Кошторис витрат на розробку проектного рішення

№ п/п	Найменування елементів витрат	Сума витрат, грн.
1	Витрати на оплату праці	3184,7
2	Відрахування у спеціальні державні фонди	1170,7
3	Витрати на експлуатацію ПК	2160
4	Витрати на додаткові вироби, що купуються	5114,89
5	Накладні витрати	955,41
6	Інші витрати	318,47
Всього		12904,17

Норматив рентабельності (20%) отже ціна виробу складе:

Ц=12904,17*1,2=15485 (грн.)

3. Визначення експлуатаційних витрат

При порівнянні програмних засобів в експлуатаційні річні витрати включають вартість підготовки даних (Е₁) і вартість годин роботи ПК (Е₂) і визначаються за формулою:

(3.1)

де Е_П(А) – одноразові експлуатаційні витрати на проектне рішення (аналог), грн.;

Е_1П(А) – вартість підготовки даних для експлуатації проектного рішення (аналогу), грн.;

Е_2П(А) – вартість машино-годин роботи ПК для проектного рішення (аналогу), грн.

Річні експлуатаційні витрати визначаються за формулою:

(4.2)

де – експлуатаційні річні витрати проектного рішення;

– періодичність експлуатації проектного рішення (аналогу), раз/рік.

Вартість підготовки даних для роботи на ПК (Е₁) визначаються за формулою:

(4.3)

де і – номери категорій персоналу, які беруть участь у підготовці даних;

n_i – чисельність співробітників і-ї категорії, чол.;

t_i – трудомісткість роботи співробітників і-ї категорії, дні;

– середньогодинна ставка робітника і-ї категорії з врахуванням відрахувань до державних цільових фондів, грн./год.

Середньогодинна ставка оператора визначається за формулою:

(4.4)

де – основна місячна зарплата працівника і-ї категорії, грн.;

b – коефіцієнт, який враховує збори до спеціальних державних фондів (b=0,3676);

Фг – місячний фонд робочого часу, год.

Отже, для проектного рішення середньогодинна ставка становить:

грн. грн.

грн. грн.

Вартість підготовки даних для роботи на ПК дорівнює:

грн.

Вартість машино-годин роботи ПК для проектного рішення була визначена у п.2. і становить 2160 грн. Тоді одноразові експлуатаційні витрати на проектне рішення становлять:

грн.

А річні експлуатаційні витрати з урахуванням того, що періодичність експлуатації проектного рішення дорівнює 5 раз/рік, становлять:

грн.

Вихідні дані та результати розрахунків витрат на підготовку даних для експлуатації на ЕОМ зводяться у табл. 7.

Таблиця 7

Розрахунок витрат на підготовку даних для роботи на еом

Категорія персоналу	Чисельність співробітників і-ої категорії, чол.	Час роботи співробітників і-ої категорії, год.	Середньогодинна ЗП співробітника і-ої категорії, грн.	Витрати на підготовку даних, грн.
Проектне рішення
Керівник проекту	1	25	8,55	213,75
Інженер-програміст	1	90	3.56	320,4
Консультант з економіки	1	1	5.13	5,13
Консультант з охорони праці	1	1	5.13	5,13
Всього				544,41
Аналог
Старший наук. спів-к	2	90	21,39	3850,2
Інженер-програміст	2	90	3,85	693
Всього				4543,2

Над проектом-аналогом працює 2 старших наукових співробітника та 2 інженера-програміста. Їх місячні заробітні ставки відповідно 3000 грн. та 540 грн. Тоді середньогодинна ставка для кожного з них становить:

грн. грн.

Трудомісткість роботи за проектом-аналогом становить 90 днів для кожного з учасників проекту. Тоді вартість підготовки даних для роботи на ПК дорівнює:

грн.

Вартість машино-годин роботи ПК для проекту-аналогу згідно формули (6.2.5) становить 1800 грн. Тоді одноразові експлуатаційні витрати на аналог становлять:

грн.

А річні експлуатаційні витрати з урахуванням того, що періодичність експлуатації аналогу дорівнює 5 раз/рік, становлять:

грн.