- •Отчет по квалификационной (преддипломной) практике
- •Введение
- •1 Технико-экономические характеристики и организационная структура предприятия
- •1.1 Основные производственные фонды.
- •1.2 Производственные, экономические показатели (объем и структура производства и т.Д.)
- •1.3 Входные ресурсы (сырьевые, энергетические и т.Д.)
- •1.4 Характеристика трудовых ресурсов
- •1.7 Организационная структура
- •2 Основные бизнес – процессы предприятий. Состав задач бизнес – процессов предприятия
- •Подготовка производства.
- •Основное производство.
- •Материально-техническое обеспечение.
- •Маркетинг
- •Финансы
- •Обеспечение основной деятельности
- •Социальное обеспечение.
- •15. Ремонтное обеспечение.
- •3 Классификация задач и работ бизнес – процессов предприятия и определение их исполнителей.
- •4 Организационно – логическая сущность рещения задач и выполнения работ бизнес – процессов предприятия
- •5 Проблемы эффективности бизнес – процессов предприятия. Показатели эффективности бизнес – процессов предприятия
- •5.1 Новые проекты предприятия
- •5.2 Проблемы, решение которых актуально для предприятия
- •5.2.1 Экологическая Деятельность.
- •5.2.2 Политика ресурсосбережения.
- •5.2.3 Производственно-экологический контроль.
- •5.3 Показатели эффективности Бизнес-процессов
- •6 Структура входных и выходных информационных массивов задач бизнес – процесса «мто».
- •7 Дополнительный материал по теме дипломного проекта «Проектирование подсистемы «Управление персоналом».
- •7.1 Стратегические задачи в области управления персоналом
- •7.2 Планирование, привлечение и отбор персонала
- •7.3 Управление результативностью
- •7.4 Оплата труда
- •7.5 Развитие и обучение персонала
- •7.6 Промышленная безопасность и охрана труда
- •8 1С Внедренные задачи. Актуальные и переспективные задачи для разработки и внедрения.
- •Заключение
- •Список использованных источников
1.3 Входные ресурсы (сырьевые, энергетические и т.Д.)
Входные ресурсы предприятия НГДУ «Джалильнефть» представлены в четырех таблицах:
Таблица 1.3.1. Затраты на производство;
Таблица 1.3.2 Вспомогательные материалы;
Таблица 1.3.3. Затраты на топливо;
Таблица 1.3.4. Энергетические затраты.
Таблица 1.3.1. – Затраты на производство
№п.п |
Наименование |
2008г. |
2009г. |
откл. |
индекс |
роста |
|||||
1 |
Сырье и основные материалы. |
364788 |
298501 |
-66287 |
0,82 |
2 |
Покупные изделия и полуфабрикаты. |
|
|
|
|
3 |
Вспомогательные материалы. |
244481 |
233306 |
-11175 |
0,95 |
4 |
Топливо со стороны. |
43868 |
57013 |
13145 |
1,30 |
5 |
Энергия со стороны |
896562 |
1015347 |
118785 |
1,13 |
6 |
Прочие |
2041145 |
2602806 |
561661 |
1,28 |
7 |
Оплата работ по рекультивации земель. |
7073 |
11902 |
4829 |
1,68 |
|
Итого материальных затрат: |
3597917 |
4218875 |
620958 |
1,172588 |
8 |
Расходы на оплату труда |
739828 |
702743 |
-37085 |
0,95 |
|
в т.ч. заработная плата |
547138 |
520310 |
-26828 |
0,95 |
|
Единый соц.налог |
130556 |
120708 |
-9848 |
0,92 |
|
р-ды на гор.питание бригад КРС,ПРС |
1064 |
871 |
-193 |
0,82 |
|
ДМС |
18460 |
20560 |
2100 |
1,11 |
|
НПФ |
15119 |
13771 |
-1348 |
0,91 |
|
Добровольное страхование раб-ов от несчастных случаев |
21971 |
21415 |
-556 |
0,97 |
|
ДСЖ |
5520 |
5108 |
-412 |
0,93 |
9 |
Амортизация на восстановление. |
735214 |
682883 |
-52331 |
0,93 |
10 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
12660013 |
8507918 |
-4152095 |
0,67 |
11 |
Регулярные платежи за пользование недрами |
156 |
145 |
-11 |
0,93 |
12 |
Транспортный налог |
124 |
155 |
31 |
1,25 |
13 |
Прочие денежные расходы |
2134745 |
2057831 |
-76914 |
0,96 |
|
в т.ч. услуги оказанные структурными единицами. |
707624 |
740329 |
32705 |
1,05 |
|
в т.ч. капитальный ремонт |
932998 |
788082 |
-144916 |
0,84 |
|
Итого : прочие расходы (п.10:п.13) |
14795038 |
10566049 |
-4228989 |
0,71 |
|
Итого затрат на производство: |
19867997 |
16170550 |
-3697447 |
0,813899 |
13 |
Затраты на услуги не входящие в валовую продукции |
163906 |
199647 |
35741 |
1,22 |
14 |
Изменение остатка расходов будущих периодов |
|
|
|
|
15 |
Изменение остатка предстоящих расходов и платежей |
38891 |
32837 |
-6054 |
0,84 |
|
резерв на предстоящую оплату отпусков |
|
|
|
|
|
резерв на выплату вознаграждений по итогам работы |
38891 |
32837 |
-6054 |
0,84 |
16 |
Изменение остатка незавершенного производства. |
|
|
|
|
17 |
Газ НГДУ |
|
|
|
|
18 |
Расходы нефти и газа на собственные нужды |
364773 |
298494 |
-66279 |
0,82 |
19 |
Производственная себестоимость |
19378209 |
15705246 |
-3672963 |
0,81 |
|
Обязательные отчисления: |
12660169 |
8508063 |
-4152106 |
0,67 |
|
Эксплуатационные расходы |
6718040 |
7197183 |
479143 |
1,07 |
Таблица 1.3.2 – Вспомогательные материалы
Статьи затрат и расшифровки статей по элементам затрат |
ед. изм. |
2008г. |
2009г. |
откл. |
индекс |
роста |
|||||
1 Хим.реагенты |
|
|
|
|
|
а) Добыча нефти с ННК |
тыс. т. |
4887 |
4932 |
45 |
1,01 |
Расход реагентов |
т |
406 |
394 |
-12,0 |
0,97 |
Удельный расход реагента на 1 т. нефти |
гр./т |
83,1 |
79,9 |
-3,2 |
0,96 |
Стоимость 1 т реагента |
руб. |
67374 |
66931 |
-443 |
0,99 |
Затраты на реагенты |
тыс. руб. |
27354 |
26371 |
-983 |
0,96 |
Итого затрат на подготовку с ННК |
тыс. руб. |
27354 |
26371 |
-983 |
0,96 |
б) Добыча нефти НГДУ |
тыс. т. |
4485 |
4486 |
1 |
1,00 |
Расход реагентов |
т |
406 |
394 |
-12 |
0,97 |
Удельный расход реагента на 1 т. нефти |
гр./т |
90,5 |
87,8 |
-2,7 |
0,97 |
Стоимость 1 т реагента |
руб. |
67374 |
66931 |
-443 |
0,99 |
Затраты на реагенты |
тыс. руб. |
27354 |
26371 |
-983 |
0,96 |
Итого затрат на подготовку НГДУ |
тыс. руб. |
27354 |
26371 |
-983 |
0,96 |
2 Ингибиторы коррозии |
|
|
|
|
|
а) Добыча нефти с ННК |
тыс. т. |
4887 |
4932 |
45 |
1,01 |
Добыча жидкости с ННК |
тыс. т. |
32020 |
32018 |
-2 |
1,00 |
Расход ингибиторов |
т |
1171 |
1214 |
43 |
1,04 |
Удельный расход ингибитора на 1 т. нефти |
гр./т |
239,6 |
246,1 |
6,5 |
1,03 |
Удельный расход ингибитора на 1 т. жидкости |
гр./т |
36,6 |
37,9 |
1,3 |
1,04 |
Стоимость 1 т. ингибитора |
руб. |
51118 |
46497 |
-4621 |
0,91 |
Сумма с ННК |
тыс. руб. |
59859 |
56447 |
-3412 |
0,94 |
б) Добыча нефти НГДУ |
тыс. т. |
4485 |
4486 |
1 |
1,00 |
Добыча жидкости НГДУ |
тыс. т. |
31613 |
31566 |
-47 |
1,00 |
Расход ингибиторов |
т |
1171 |
1214 |
43 |
1,04 |
Удельный расход ингибитора на 1 т. нефти |
гр./т |
261 |
271 |
10 |
1,04 |
Удельный расход ингибитора на 1 т. жидкости |
гр./т |
37 |
38 |
1 |
1,03 |
Стоимость 1 т. ингибитора |
руб. |
51118 |
46497 |
-4621 |
0,91 |
Сумма НГДУ |
тыс. руб. |
59859 |
56447 |
-3412 |
0,94 |
3.Ингибиторы солеотложений |
|
|
|
|
|
Расход ингибиторов солеотложений |
т |
93 |
120 |
27 |
1,29 |
Стоимость 1 т. ингибитора |
руб/т |
52129 |
58033 |
5904 |
1,11 |
Сумма |
тыс.руб. |
4848 |
6964 |
2116 |
1,44 |
4 Закачка воды в пласт |
|
|
|
|
|
Объем воды |
тыс м3 |
31442 |
31846 |
404 |
1,01 |
Расход материалов на 1000 м3 |
руб. |
206 |
234 |
28 |
1,14 |
Сумма |
тыс. руб. |
6484 |
7440 |
956 |
1,15 |
5 Паросиловое хозяйство |
|
|
|
|
|
Выработка пара |
тыс.Гкал |
40 |
39 |
-1 |
0,98 |
Расход материалов на 1000 Гкал |
руб. |
|
|
|
|
Сумма |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 Подземный ремонт |
|
|
|
|
|
Количество подземных ремонтов |
шт |
1637 |
1644 |
7 |
1,00 |
Расход материалов на 1 ремонт |
руб. |
6379 |
8057 |
1678 |
1,26 |
Сумма |
тыс. руб. |
10442 |
13245 |
2803 |
1,27 |
7 Нефть на собственные нужды (потери) |
|
|
|
|
|
количество |
тыс. т |
|
|
|
|
себестоимость 1 т нефти |
руб. |
|
|
|
|
Сумма |
тыс. руб. |
|
|
|
|
Статьи затрат и расшифровки статей по элементам затрат |
ед. изм. |
2008г. |
2009г. |
откл. |
индекс |
роста |
|||||
8 Вода от УПТЖ |
|
|
|
|
|
Объем |
тыс м3 |
6860 |
7332 |
472 |
1,07 |
Расход материалов на 1000 м3 |
руб. |
11737 |
11002 |
-735 |
0,94 |
Сумма |
тыс. руб. |
80516 |
80669 |
153 |
1,00 |
9 Материалы на капитальный ремонт скважин |
тыс. руб. |
|
|
|
|
10 Материалы по сбору и транспорту нефти |
тыс. руб. |
2493 |
2405 |
-88 |
0,96 |
11 Материалы ,используемые в процессе подготовки нефти |
тыс. руб. |
3435 |
2703 |
-732 |
0,79 |
12 Материалы цехов вспомогательного производства (РММ,ЦНИПР, ЦИПШ,ЦКИЛ,СМЦ) |
тыс. руб. |
10953 |
4475 |
-6478 |
0,41 |
13 Материалы по содержанию и эксплуатации оборудования |
тыс. руб. |
12896 |
11710 |
-1186 |
0,91 |
14 Материалы по общепроизводственным и хозяйственным расходам |
тыс. руб. |
4269 |
2127 |
-2142 |
0,50 |
15 Материалы на кап.ремонт прочих ОС |
тыс. руб. |
|
|
|
|
16 Прочие материалы |
тыс. руб. |
20932 |
18750 |
-2182 |
0,90 |
Итого затрат по вспомогательным материалам с ННК |
тыс. руб. |
244481 |
233306 |
-11175 |
0,95 |
Итого затрат по вспомогательным материалам НГДУ |
тыс. руб. |
244481 |
233306 |
-11175 |
0,95 |
Таблица 1.3.3. – Затраты на топливо
Статьи затрат и расшифровки статей по элементам затрат |
ед. изм. |
2008г. |
2009г. |
откл. |
индекс |
роста |
|||||
1 Сухой газ |
|
|
|
|
|
Расход газа |
тыс. м3 |
25393 |
23988 |
-1405 |
0,94 |
Стоимость 1000 м3 |
руб. |
1566 |
2283 |
717 |
1,46 |
Сумма |
тыс. руб. |
39755 |
54759 |
15004 |
1,38 |
2 Сырой газ |
|
|
|
|
|
Расход газа |
тыс. м3 |
30 |
272 |
242 |
9,07 |
Стоимость 1000 м3 |
руб. |
733 |
1026 |
293 |
1,40 |
Сумма |
тыс. руб. |
22 |
279 |
257 |
12,68 |
5 Бензин |
тыс. руб. |
847 |
702 |
-145 |
0,83 |
6 Дизельное топливо |
тыс. руб. |
3244 |
1273 |
-1971 |
0,39 |
Всего затрат на топливо |
тыс. руб. |
43868 |
57013 |
13145 |
1,30 |
Таблица 1.3.4. – Энергетические затраты
Статьи затрат и расшифровки статей по элементам затрат |
ед. изм. |
2008г. |
2009г. |
откл. |
индекс |
роста |
|||||
1 Насосная добыча НГДУ |
|
|
|
|
|
Поступило жидкости НГДУ |
тыс. т |
31613 |
31566 |
-47 |
1,00 |
Извлечено нефти НГДУ |
тыс. т |
4485 |
4486 |
1 |
1,00 |
Удельный расход электроэнергии на 1 т жидкости |
кВт.ч./т |
9,4 |
9,6 |
0,2 |
1,02 |
то же на 1 т нефти |
кВт.ч./т |
66,4 |
67,8 |
1,4 |
1,02 |
Расход электроэнергии НГДУ |
т.кВт.час |
297609 |
304224 |
6615 |
1,02 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
34754 |
34754 |
0,00 |
Затраты-всего НГДУ |
тыс. руб. |
442863 |
509100 |
66237 |
1,15 |
а) за кВт.час |
тыс. руб. |
442863 |
352896 |
-89967 |
0,80 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
156204 |
156204 |
0,00 |
2 Комплексная подготовка нефти НГДУ |
|
|
|
|
|
Поступило жидкости НГДУ |
тыс. т |
4981 |
5035 |
54 |
1,01 |
Товарный выход нефти НГДУ |
тыс. т |
4887 |
4932 |
45 |
1,01 |
Удельный расход электроэнергии на 1 т жидкости |
кВт.ч./т |
7,3 |
7,4 |
0,1 |
1,01 |
Удельный расход электроэнергии на 1 т нефти |
кВт.ч./т |
7,5 |
7,5 |
0,0 |
1,00 |
Расход электроэнергии НГДУ |
т.кВт.ч. |
36553 |
37116 |
563 |
1,02 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
4252 |
4252 |
0,00 |
Затраты-всего НГДУ |
тыс. руб. |
54422 |
62164 |
7742 |
1,14 |
а) за кВт.час |
тыс. руб. |
54422 |
43047 |
-11375 |
0,79 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
19117 |
19117 |
0,00 |
3 Перекачка и хранение нефти НГДУ |
|
|
|
|
|
Объем перекачки жидкости НГДУ |
тыс. т |
31613 |
31566 |
-47 |
1,00 |
Объем перекачки нефти НГДУ |
тыс. т |
4485 |
4486 |
1 |
1,00 |
Удельный расход электроэнергии на 1 т жидкости |
кВт.ч./т |
0,9 |
1,0 |
0,1 |
1,11 |
Удельный расход электроэнергии на 1 т нефти |
кВт.ч./т |
6,7 |
6,7 |
0,0 |
1,00 |
Расход электроэнергии НГДУ |
т.кВт.ч. |
29916 |
30019 |
103 |
1,00 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
3432 |
3432 |
0,00 |
Затраты-всего НГДУ |
тыс. руб. |
44537 |
50265 |
5728 |
1,13 |
а) за кВт.час |
тыс. руб. |
44537 |
34846 |
-9691 |
0,78 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
15419 |
15419 |
0,00 |
4 Закачка воды в пласт НГДУ |
|
|
|
|
|
Объем закачки воды НГДУ |
т. м3 |
31442 |
31846 |
404 |
1,01 |
Удельный расход электроэнергии на 1 м3 воды |
кВт.ч./т.м3 |
6,8 |
6,9 |
0,1 |
1,01 |
Расход электроэнергии НГДУ |
т.кВт.ч. |
214081 |
219199 |
5118 |
1,02 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
25041 |
25041 |
0,00 |
Затраты-всего НГДУ |
тыс. руб. |
319304 |
366864 |
47560 |
1,15 |
а) за кВт.час |
тыс. руб. |
319304 |
254314 |
-64990 |
0,80 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
112550 |
112550 |
0,00 |
5 Расход электроэнергии на общепроизводственные нужды |
|
|
|
|
|
Среднее количество действующих скважин |
шт |
3088 |
3120 |
32 |
1,01 |
Удельный расход электроэнергии |
кВт.ч./скв |
0,7 |
0,5 |
-0,2 |
0,71 |
Расход электроэнергии |
т.кВт.ч. |
2146 |
1528 |
-618 |
0,71 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
172 |
172 |
0,00 |
Затраты-всего |
тыс. руб. |
3189 |
2541 |
-648 |
0,80 |
|
|
|
|
|
|
Статьи затрат и расшифровки статей по элементам затрат |
ед. изм. |
2008г. |
2009г. |
откл. |
индекс |
роста |
|||||
|
|
|
|
|
|
а) за квт.час |
тыс. руб. |
3189 |
1769 |
-1420 |
0,55 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
772 |
772 |
0,00 |
6 а) Всего расход на добычу нефти НГДУ |
|
|
|
|
|
Добыча нефти НГДУ |
тыс. т |
4485 |
4486 |
1 |
1,00 |
Удельный расход электроэнергии на 1 т нефти |
кВт/ч |
129,4 |
132,0 |
2,6 |
1,02 |
Расход электроэнергии НГДУ |
т.кВт.час |
580305 |
592086 |
11781 |
1,02 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
67651 |
67651 |
0,00 |
Затраты-всего НГДУ |
тыс. руб. |
864315 |
990934 |
126619 |
1,15 |
а) за кВт.час |
тыс. руб. |
864315 |
686872 |
-177443 |
0,79 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
304062 |
304062 |
0,00 |
6 б) Всего расход на добычу нефти ННК |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
7 Подъем и подача воды |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8 Затраты на эл/энергию при бурении и КРС |
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии |
т.кВт.час |
10015 |
4465 |
-5550 |
0,45 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
531 |
531 |
0,00 |
Затраты-всего |
тыс. руб. |
14949 |
7458 |
-7491 |
0,50 |
а) за кВт.час |
тыс. руб. |
14949 |
5054 |
-9895 |
0,34 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
2404 |
2404 |
0,00 |
9 Тепло энергия (отпущенная ППК) |
|
|
|
|
|
Выработка пара |
т.Гкал |
40 |
39 |
-1 |
0,98 |
Расход электроэнергии |
т.кВт.час |
596 |
571 |
-25 |
0,96 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
66 |
66 |
0,00 |
Затраты-всего |
тыс. руб. |
892 |
954 |
62 |
1,07 |
а) за кВт.час |
тыс. руб. |
892 |
657 |
-235 |
0,74 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
297 |
297 |
0,00 |
10 Прочее производственное потребление |
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии |
т.кВт.час |
1082 |
956 |
-126 |
0,88 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
109 |
109 |
0,00 |
Затраты-всего |
тыс. руб. |
1617 |
1595 |
-22 |
0,99 |
а) за кВт.час |
тыс. руб. |
1617 |
1105 |
-512 |
0,68 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
490 |
490 |
0,00 |
11 а) Итого расход электроэнергии НГДУ |
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии НГДУ |
т.кВт.час |
591998 |
598078 |
6080 |
1,01 |
Договорная мощность |
кВт |
0 |
68357 |
68357 |
0,00 |
Затраты-всего НГДУ |
тыс. руб. |
881773 |
1000941 |
119168 |
1,14 |
а) за кВт.час |
тыс. руб. |
881773 |
693688 |
-188085 |
0,79 |
б) за квт |
тыс. руб. |
0 |
307253 |
307253 |
0,00 |
в)надбавка к тарифу |
тыс. руб. |
|
|
|
|
11 б) Итого расход электроэнергии ННК |
|
|
|
|
|
Расход электроэнергии ННК |
т.кВт.час |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Договорная мощность |
кВт |
|
|
|
|
12 Отпущено электроэнергии на сторону |
тыс. руб. |
10732 |
9381 |
-1351 |
0,87 |
13 Пар на технологические нужды |
тыс. руб. |
4057 |
5025 |
968 |
1,24 |
Итого затрат на энергию - НГДУ |
тыс. руб. |
896562 |
1015347 |
118785 |
1,13 |
Стоимость 1 кВт.час |
руб. |
1,49 |
1,16 |
-0,33 |
0,78 |
Стоимость 1 квт |
руб. |
0,00 |
374,57 |
374,57 |
0,00 |
Усреднённый тариф |
руб. |
1,49 |
1,67 |
0 |
0,00 |