Внимание!!! в строке «Оплата» нужно указать – «Безналичная оплата»
В документе необходимо указать: • Дату продажи товара (которую нужно посмотреть на чеке); • В строке «Контрагент» - Ф.И.О. покупателя (в случае если покупатель в списке контрагентов отсутствует, необходимо создать новый элемент, нажав клавишу «Insert» и где занести все данные о покупателе); • В строке «Причина» - «Возврат товара другого юр. лица»; • В строке «Комментарии» - «Заключение ПРО-сервиса №……..»; • Наименование товара; • Серийный номер (если товара серийный); • Цену продажи (необходимо посмотреть, на возвращённом чеке).
В общем журнале формируется один документ: • «Возврат от покупателя» - этим документом мы возвращаем позицию в базе 1С-Рарус со статусом «ВЗВ»;
2.
Новая продажа товара, по кредитной карте
1.
Выбрать товар в табличную часть чека.
2.
Нажать кнопку «Вид оплаты».
3.
Внести в окно «Платёжная карта» сумму,
которую покупатель будет оплачивать
с помощью пластиковой карты.
Если
покупатель оплачивает, всю сумму по
пластиковой карте, то в окне «платёжная
карта» указывается полная стоимость
товара.
4. Нажать кнопку «На
все», после этого сумма, которую покупатель
будет оплачивать наличными, автоматически
распределится на все позиции.
5.
Произвести авторизацию на сумму кредита,
нажав на кнопку «Кр. Карт.».
6. На
запрос программы «Платёжная карта»,
необходимо выбрать наименование карты.
7. Внести номер
платёжной (пластиковой) карты.
8. Провести магнитной
полосой карты по терминалу.
Распечатается чек «слип» -2 шт. Один отдаётся покупателю, второй остаётся на торговой точке. 9. Если покупатель часть стоимости оплачивает наличными, то в нижнем левом углу красным цветом программа запросит сумму ДОПЛАТЫ, т.е. сумму которую покупатель непосредственно оплатит наличными. 9. Нажать кнопку «НАЛ» (только, если часть суммы покупатель оплачивает наличными); 10.Нажать кнопку «Пробить чек».