Внимание!!!
Если
на остатках торговой точки нет товара
данной модели, то программа предупредит
о невозможности проведения данной
оперции.
В общем журнале формируется
три документа:
«Возврат от покупателя» - этим документом мы возвращаем позицию в базе «1С-Рарус» со статусом «НОВ»;
«Расходно-кассовый ордер» - уменьшает сумму в остатке на конец рабочего дня по «Листу продаж»;
«Инкассация» - уменьшает сумму по X (z)-отчёту. Выдача денег за оборудование в ремонте, купленного в текущей базе «1с-Рарус»
Во «Фронте кассира» необходимо переключиться на закладку «Сервисные операции» и выбрать кнопку «Выд. за обор.»;
2. В открывшемся окне необходимо подтверждение для продолжения операции;
3. В открывшемся журнале ККМ необходимо выбрать номер кассового чека (чек должен находиться у покупателя);
4. Затем заводим нового или выбираем существующего контрагента. Если покупатель в списке контрагентов отсутствует, необходимо создать новый элемент, нажав клавишу «Insert» или кнопку «Новый» справочника «Контрагенты» и занести туда все данные о покупателе.
5. Заполняем спецификацию на полученный комплект от телефона
6. Указываем номер пломбы
Выдача денег за оборудование в ремонте, купленного в другой базе данных
При выдаче денег за оборудование находящееся в ремонте, необходимо выполнить ДВЕ операции:
«Расходный Кассовый Ордер» (РКО).
«Изъятие» с пометкой «опер. кассу».
Для выполнения «РКО» в меню 1С заходим:
«Новый» – «Расходный кассовый ордер»
В документе «РКО» необходимо заполнить следующие поля:
Хоз. оп - Возврат денег за оборудование в ремонте
Контрагент – физическое лицо, которому возвращаем денежные средства
Сумма – сумма возвращенных покупателю денежных средств.
Номенклатура – наименование товара
S/N - Серийный номер товара (в случае отсутствия в списке такого «S/N», нужно нажать кнопку «Новый», указать «S/N» и сохранить его – «ОК»).
Приложение - Заключение «ПРО-сервиса» № …. от …… .
После заполнения всех данных в документе «РКО», необходимо нажать на кнопку «Действия» и в появившемся подменю выбрать пункт «Заполнить спецификацию».
Внимание!!!
В общем журнале будут сформированы два документа НА ОДИНАКОВЫЕ СУММЫ:
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
ИНКАССАЦИЯ
Возврат товара, оформленного в текущей базе
«1С-Рарус» и оплаченного по безналичному расчёту
В общем журнале документов, с помощью кнопки «интервал» необходимо найти документ «Реализация», выделить его курсором, нажать кнопку «Ввод на осн.» и выбрать пункт «Возврат от покупателя».
В открывшемся документе автоматически будут занесены все данные по товару.
Останется указать следующее:
В строке «Причина» - «Производственный брак»;
В строке «Комментарий» - Заключение ПРО-сервиса № …… от…..
ВНИМАНИЕ!!!
В общем журнале формируется один документ:
«Возврат от покупателя» - этим документом мы возвращаем позицию в базе 1С-Рарус со статусом «ВЗВ»;
Возврат товара, оформленного в другой базе данных
и оплаченного по безналичному расчёту
Операция возврата проводится в «Общем журнале» документов.
Для выполнения операции в меню 1С нажимаем кнопку «Новый» и выбираем пункт «Возврат от покупателя»
Внимание!!!
В
строке «Оплата»
нужно указать –
«Безналичная оплата»
В документе необходимо указать:
В строке «Контрагент» - Ф.И.О. покупатедя (в случае если покупатель в списке контрагентов отсутствует, необходимо создать новый элемент, нажав клавишу «Insert» и где занести все данные о покупателе);
Дату покупки товара;
В строке «Оплата» - указывается «Безналичная оплата»;
В строке «Причина» - «Возвр. тов. тт одного юр. лица»;
В строке «Комментарии» - основание для возврата Заключение
ПРО-сервиса № …… от ………... .
Наименование товара выбираем с помощью сканера ШК;
Серийный номер (если товара серийный);
Цену продажи;
ВНИМАНИЕ!!!
В общем журнале формируется один документ:
«Возврат от покупателя» - этим документом мы возвращаем позицию в базе 1С-Рарус со статусом «ВЗВ»;
Возврат товара, оформленного в другой базе данных,
в кредит по договору (Кредит не погашен).
Операция возврата проводится в «Общем журнале».
Для выполнения операции в меню 1С заходим:
«Новый» - «Возврат от покупателя»
Внимание!!!
В
строке «Оплата»
нужно указать –
«Наличные»
В товарном чеке необходимо указать:
в строке «Оплата» - «Наличными»;
в строке «Причина» - указывается «Возвр. тов. тт одного юр. лица»;
в строке «Контрагент» - указывается Ф.И.О. покупателя;
в строке «Цена» - сумма первоначального взноса;
в строке «Комментарии» - указывается наименование банка и «Заключение ПРО-сервиса №………..»;
дата покупки;
наименование товара выбираем с помощью сканера ШК;
В общем журнале формируется три документа:
«Возврат от покупателя» (на сумму первоначального взноса) - этим документом мы возвращаем позицию в базе 1С-Рарус со статусом «ВЗВ»;
«Расходно-кассовый ордер» (на сумму первоначального взноса) - уменьшает сумму в остатке на конец рабочего дня по «Листу продаж»;
«Инкассация» (на сумму первоначального взноса) - уменьшает сумму по X (Z)-отчёту.