Состав и структура численности персонала по категориям за 2008-2010 г.Г.

Таблица 1

Категории персонала	2008 г.		2009 г.		2010 г.
	Кол-во, чел	%	Кол-во, чел	%	Кол-во, чел	%
Руководители	29	6,9	28	7,5	29	8,2
Специалисты и служащие	44	10,4	45	11,9	44	12,5
Рабочие	350	82,7	303	80,6	280	79,3
Всего	423	100	376	100	353	100

Динамика и структура фонда заработной платы работников за 2008-2010 г.Г.

Таблица 2

		2008г.					2009г.					Отклонение 2009/2008			2010 г.			Отклонение 2010/2009
1		2					3					4			5			6
		тыс. руб.		%		тыс.руб.			%		тыс.руб.		%	тыс.руб.		%	тыс.руб.		%
ВСЕГО		71205,3		100		57720,3			100		-13485,0		81,1	61030,6		100	3 310,3		105,7
Общая сумма тарифной части заработной платы		26768,8		38		26204,6			45		-564,2		97,9	28642,5		47	2 437,9		109,3
Премии за счет всех источников		23095,9		32		16063,0			28		-7032,9		69,5	17984,0		29	1 921,0		112,0
Премия за основные показатели производственно-хозяйственной дея- тельности		22318,0		31		15532,9			27		-6 785,1		69,6	17060,7		28	1 527,8		109,8
Единовременные премии (ОВЗ, к юбилейным датам, к праздникам,уход в армию,выход на пенсию)	454,3 0 в 2 раза		1		278,0			0		-176,3			61,2	641,1		1	363,1		В 2 раза
Ежеквартальная премия по ЦКК (центральной конкурсной комиссии)	323,6 -		0		252,1			0		-71,5			-77,9	282,2		0	30,1		111,9
Вознаграждение по итогам работы за год	0,0 0 0,0		0		0,0			0		0,0			0	0,0		0	0,0		0
Вознаграждения (надбавки) за выслугу лет, стаж работы	2151,2		3		2019,1			3		-132,1			93,9	2338,9		4	319,8		115,8
Вознаграждение по индивидуальным показателям (мат.пом.к отп.)	1275,0		2		899,8			2		-375,2			70,6	0,0		0	-899,8		0,0
Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	6141,5		9		6051,5			10		-90,0			98,5	4461,1		7	-1 590,4		73,7
Оплата командировок по среднему	18,1		0		64,0			в 3 раза		0			45,9	190,7		0	126,7		в 3 раза
Компенсационные выплаты, связан- ные с режимом	472,3		1		227,9			0		-244,4			48,3	251,2		0	23,3		110,2
Прочие виды оплаты труда	4482,2		6		2481,8			-2		000,4			55,4	2595,7		4	113,9		104,6

Продолжение Таблицы 2

1		2			3			4			5			6
Фонд заработной платы несписочного состава	384,0		1	335,5		3	-48,5		87,4	535,9		2	200,4		159,7

Фонд заработной платы работников за 2010 г. составил 61030,6 тыс. руб., что на 5,7 % выше по сравнению с 2009 г., рост фонда оплаты труда произошел по следующим видам выплат:

1) по тарифной части заработной платы на 9,3 %, в результате индексации с 01.01.10 года на 1,0065 и на 1,081 с 01.11.09 года;

2) по премии за счет всех источников на 12%, в том числе:

- премия за основные показатели производственно-хозяйственной деятельности на 9,8% рост связан с ростом тарифной части заработной платы;

- по единовременным премиям (за особо важное задание, к юбилейным датам и к праздникам) в 2 раза, увеличение в основном обусловлено ростом премий за особо важное задание. За 12 месяцев 2010 года выплаты за выполнение особо важных заданий составили 415,1 тыс. руб.

Выплаты за выполнение особо важных заданий производились:

- за качественную подготовку подвижного состава к годовому техническому осмотру;

- за четкую организацию работы подвижного состава с выездом в район ликвидации аварии.

Премии к юбилейным датам и праздникам в 2010 году составили 17,5 тыс. руб. и 208,5 тыс. руб. соответственно, в 2009 году премии к юбилейным датам и праздникам составляли 25,0 тыс. руб. и 219,2 тыс. руб. соответственно;

- по ежеквартальной премии ЦКК (центральной конкурсной комиссии) рост составил 11,9%, в связи с ростом тарифной части заработной платы;

3) вознаграждение по итогам работы за год не планировалось и не выплачивалось;

4) по вознаграждению за выслугу лет, рост на 15,8 % в связи с ростом тарифной части заработной платы;

5) по оплате командировок по среднему на 126,7 тыс. руб. или в 3 раза, за счет роста тарифной ставки заработной платы и числа командировок;

6) по доплатам и надбавкам к тарифным ставкам на 19,5%, в связи с ростом тарифной части заработной платы, а также увеличением размера выплат стимулирующих доплат трактористам, машинистам кранов автомобильных, экскаваторов, бульдозеров, автовышек и автогидроподъемников в размере до 5% от суммы дохода в соответствии с Коллективным договором Общества;

7) по компенсационным выплатам, связанным с режимом работы и условиями труда на 10,2%, за счет роста тарифной ставки заработной платы;

8) по прочим видам оплаты труда на 4,6%, рост оплаты за работу в выходные и праздничные дни;

9) по фонду заработной платы не списочного состава на 59,7 % за счет увеличения выплат членам совета директоров и ревизионной комиссии.

В тоже время по следующим видам выплат было снижение:

- по оплате ежегодных и дополнительных отпусков на 1590,4 тыс. руб. или 26,3%;

- по вознаграждению по индивидуальным показателям (материальная помощь к отпуску) в 2010 году по сравнению с 2009 годом не выплачивалась.