2.8 Фінансово-економічна діяльність підприємства

Показники

Роки

Відхилення

Минулий

Звітній

Сума

%

Товарооборот всього

3578,5

2874,8

-603,7

76

Продукція власного

Виробництва

2138,0

1724,0

-414

80

Покупні товари

1440,8

1154,8

-286

80

Питома вага продукції власного виробництва

59,7

60,0

0,3

100,5

Види продукції

Одиниці

виміру

Роки

Звітній рік в

процентах до

минулого

Минулий

Звітній

Обідня продукція

Тис. страв

650,0

620,0

95

Хлібобулочні вироби

Ц

762,0

569,2

75

Кондитерські вироби

Ц

1469,0

1087,0

73,9

Напівфабрикати

Тис. Грн.

110,2

96,8

87,8

Кулінарні вироби

Тис. Грн.

80,1

65,0

81

Показники

Одиниці

виміру

Минулий

рік

Звітний

рік

Звітний

В % до

минулого

Весь товарооборот

втому числі:

Тис. Грн

3578,5

2874,8

80

Оборот з продукції власного виробництва

Тис. Грн

2138,0

1724,0

80

Виробництво страв

Тис. Страв

650,0

620,0

95,4

Середня чисельність працівників

Чол.

92

83

90

В тому числі робітників виробництва

Чол.

58

56

96,5

Середній товарооборот на 1 працівника

Тис. Грн.

3,7

3,3

89,1

Оборот з продукції власного виробництва на 1 робітника виробництва

Тис. Грн.

3,1

2,6

83,8

Середня кількість страв на 1 робітника виробництва

Тис. Страв

0,9

0,9

100

Фонд оплати праці

Тис. Грн.

524,1

491,7

93,8

в т. ч. у процентах до товарообороту

%

14,6

17,1

117,1

Середня заробітна плата на 1 працівника

Грн.

539,20

569,09

105,5

№

п/п

Статті витрат

Минулий рік

Звітний рік

Відносне

відхилення

Сума

Тис. грн

%

Сума

Тис. грн

%

Сума

Тис. грн

%

1.

Транспортні витрати

567,8

26,6

568,2

27,6

0,8

2.

Витрати на оплату праці

479,0

22,4

480,0

19,3

1

3.

Амортизація основних фондів

54,4

2,5

56,5

3,5

2,1

4.

Витрати на оренду і утримання основних фондів

13,6

0,6

14,5

0,5

0,9

5.

Витрати на ремонт основних засобів

20,8

0,9

24,9

0,8

4,1

6.

Витрати на паливо, газ, електроенергію для виробничих потреб

457,6

21,4

468,9

22,4

11,3

7.

Витрати на зберігання продуктів

824,6

38,7

839,4

35,4

14,8

8.

Проценти за кредит

-

-

-

-

-

-

9.

Витрати на соціальні потреби

168,5

7,9

178,9

8,2

0,3

10.

Витрати на рекламу

-

-

-

-

-

-

11.

Інші витрати

56,9

2,6

60,8

2,8

1,0

Всього витрат

2130

100

2260

100

-

-

товарооборот

3578,5

х

2874,8

х

-

Х

Показники

Минулий

рік

Звітній

рік

Відхилення

Сума

%

Товарооборот

3578,5

2874,8

-803,7

80

Валовий дохід

25

0

-25

0

ПДВ

5

-

-

-

Валовий дохід без ПДВ

20

0

-

-

Те ж у процентах до обороту

0,55

0

-

-

Комерційні витрати

-

-

-

*-

Те ж у процентах до товарообороту

-

-

-

-

Прибуток від реалізації

24

0

-24

-

Рентабельність в процентах до товарообороту

Доходи від позареалізаційних операцій

1

0

-1

-

Валовий прибуток

17

-5

-

-

Теж у процентах до товарообороту

0,45

0

-

-