Додаток г
Таблиця Г-1 - Вихідні дані для розрахунку техніко-економічних показників
|
Показники та одиниці вимірювання |
Варіант |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Об'єм роботи депо: - у вантажному
русі ( - у пасажирському
русі ( на дільниці обслуговування локомотивних бригад, млрд. т-км. брутто |
25
15 |
24
20 |
22
18 |
21
16 |
24
17 |
25
21 |
24
14 |
23
19 |
21
15,5 |
20
16,5 |
|
2. Розміри
пасажирського руху ( |
18 |
16 |
19 |
20 |
15 |
17 |
16 |
18 |
20 |
15 |
|
3. Довжина
обслуговування локомотивних бригад
( |
150 |
160 |
155 |
157 |
163 |
158 |
162 |
170 |
165 |
150 |
|
4.Середня
вага вантажного поїзда брутто ( |
3450 |
3500 |
3400 |
3250 |
3300 |
3350 |
3370 |
3400 |
3380 |
3420 |
|
5. Норми витрати електроенергії на вимірник 10 000 т-км. брутто для:
- вантажного руху ( |
117 |
114 |
118 |
113 |
118 |
115 |
116 |
120 |
121 |
119 |
|
- пасажирського руху ( |
140 |
141 |
148 |
143 |
144 |
145 |
141 |
143 |
145 |
140 |
|
6. Ціна
електроенергії ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Ціна
дизельного умовного палива ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Середня
вага пасажирського поїзда ( |
1200 |
1100 |
1000 |
900 |
800 |
1000 |
1100 |
1200 |
1000 |
900 |
);
)
)
для обох видів тяги, пара поїздів за
добу
),
км
),т
),
кВт/год.
),
кВт/год.
),
коп. за 1 кВт/год.
),
грн. за 1 тонну
),
тПродовження таблиці Г-1.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
9. Серія вантажного електровоза |
ВЛ 80 |
ВЛ 8 |
ВЛ 8 |
ВЛ 10 |
ВЛ 8 |
ВЛ 10 |
ВЛ 8 |
ВЛ 10 |
ВЛ 8 |
ВЛ 80 |
||||||||||||||||||||
|
10. Технічна
швидкість у вантажному русі ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
11. Середня
дільнична швидкість у вантажному
русі ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
12. Число
маневрових локомотивів ( |
12 |
13 |
15 |
14 |
13 |
15 |
11 |
12 |
13 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
13. Швидкість пасажирських поїздів
на електротязі: -
|
60 |
60 |
55 |
60 |
55 |
60 |
55 |
55 |
60 |
55 |
||||||||||||||||||||
|
-
|
45 |
50 |
45 |
45 |
50 |
50 |
45 |
45 |
50 |
50 |
||||||||||||||||||||
|
14. Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотивів
у вантажному русі, ( |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
||||||||||||||||||||
|
- лінійний пробіг, ( |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
||||||||||||||||||||
|
- умовний пробіг, ( |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
||||||||||||||||||||
|
15. У
пасажирському русі допоміжний пробіг
локомотивів рівний умовному, ( |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
||||||||||||||||||||
|
16. Загальний пробіг локомотивів у:
- межах обернення локомотивів ( |
15000 |
15380 |
17020 |
16400 |
15690 |
16320 |
15400 |
15800 |
16600 |
16240 |
||||||||||||||||||||
|
- межах обернення локомотивних бригад
( |
7500 |
7690 |
8510 |
8200 |
7980 |
8160 |
7700 |
7900 |
8300 |
8120 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продовження таблиці Г-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
17. Кількість
відповідних видів ремонтів ( - вантажних локомотивів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
КР-2 |
4,1 |
4,3 |
4,0 |
4,5 |
4,4 |
4,0 |
4,2 |
4,6 |
4,1 |
4,5 |
||||||||||||||||||||
|
КР-1 |
8,2 |
8,6 |
8,0 |
9,0 |
8,8 |
8,0 |
8,4 |
9,2 |
8,2 |
9,0 |
||||||||||||||||||||
|
ПР-3 |
12,4 |
12,9 |
12,0 |
12,3 |
12,1 |
12,5 |
12,8 |
12,7 |
12,4 |
12,0 |
||||||||||||||||||||
|
ПР-2 |
25,32 |
24,18 |
18,34 |
20,69 |
19,24 |
22,58 |
23,65 |
19,12 |
25,89 |
20,35 |
||||||||||||||||||||
|
ПР-1 |
329,5 |
330 |
320 |
330 |
325,6 |
329,8 |
327,4 |
324,9 |
331 |
322 |
||||||||||||||||||||
|
ТО-3 |
380,4 |
379 |
360 |
350 |
374,5 |
358,6 |
367 |
362 |
370,4 |
365 |
||||||||||||||||||||
|
ТО-2 |
1368 |
1370 |
1340 |
1350 |
1347 |
1369 |
1345 |
1353 |
1341 |
1374 |
||||||||||||||||||||
|
- пасажирських локомотивів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
КР-2 |
3,5 |
3,2 |
3,0 |
3,7 |
3,1 |
3,9 |
3,1 |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
||||||||||||||||||||
|
КР-1 |
7,0 |
3,4 |
6,0 |
7,4 |
6,2 |
7,8 |
6,2 |
6,8 |
7,2 |
7,6 |
||||||||||||||||||||
|
ПР-3 |
10,5 |
11,3 |
9,0 |
8,0 |
10,9 |
11,5 |
8,7 |
9,4 |
10,1 |
9,2 |
||||||||||||||||||||
|
ПР-2 |
21,02 |
22,3 |
18,7 |
21,1 |
19,05 |
21,9 |
18,2 |
22,1 |
19,5 |
19,0 |
||||||||||||||||||||
|
ПР-1 |
252 |
258 |
240 |
230 |
233 |
241 |
249 |
245 |
237 |
250 |
||||||||||||||||||||
|
ТО-3 |
249 |
250 |
250 |
260 |
255 |
249 |
253 |
257 |
260 |
265 |
||||||||||||||||||||
|
ТО-2 |
471 |
470 |
480 |
490 |
475 |
462 |
484 |
479 |
491 |
481 |
||||||||||||||||||||
),
км/год.
),
км / ч
),од.
,
км / год.
,
км / год.
)
)
)
)
),
лок-км.
),
лок-км.
):
Продовження таблиці Г-1.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
- маневрових локомотивів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КР-2 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
|
КР-1 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
|
ПР-3 |
3,5 |
3,2 |
3,3 |
3,0 |
2,5 |
2,9 |
3,4 |
2,7 |
3,1 |
3,6 |
|
ПР-2 |
5,2 |
5,0 |
5,1 |
4,9 |
4,7 |
4,5 |
5,4 |
4,6 |
4,8 |
5,3 |
|
ПР-1 |
10,4 |
10,0 |
10,1 |
10,4 |
10,3 |
10,9 |
10,7 |
10,5 |
10,0 |
10,6 |
|
ТО-3 |
141,7 |
140,0 |
143,6 |
146,2 |
150,1 |
142,8 |
139,0 |
141,5 |
145,5 |
142,9 |
|
ТО-2 |
290,4 |
269 |
274 |
267 |
279 |
260 |
285 |
280 |
271 |
286 |
Таблиця Г-2 - Розрахунок заробітної плати машиністам і помічникам машиністів за видами руху
|
Професія |
Чисельність наявна |
Кількість годин за місяць |
Часова тарифна ставка, грн. |
Місячна тарифна ставка, грн. |
Відрядний приробіток, грн. |
Відрядний заробіток, грн. |
Доплата за роботу в святкові дні, грн. |
Доплата за роботу у вечірній час |
Доплата за роботу в нічний час, грн. |
Доплата за клас кваліфікації, грн. |
Доплата за керівництво бригадою, грн. |
Премія, грн. |
Середньомісячна заробітна плата, грн. |
Фонд заробітної плати за рік, тис. грн. |
Фонд заробітної плати за рік без вислуги років |
Фонд заробітної плати за рік з вислугою років |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
Вантажний рух |
||||||||||||||||
|
Машиніст |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Помічник машиніста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пасажирський рух |
||||||||||||||||
|
Машиніст |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Помічник машиніста |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маневровий рух |
||||||||||||||||
|
Машиніст |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця Г-3 - Трудомісткість технічного обслуговування і ремонту електровозів і тепловозів, год./чол. на одиницю ремонту
|
Вид і серія локомотивів |
Види технічного обслуговування і ремонту |
|||
|
ТО-3 |
ПР-1 |
ПР-2 |
ПР-3 |
|
|
Електровози: |
|
|
|
|
|
ВЛ10 |
100 |
260 |
500 |
3100 |
|
ВЛ8 |
90 |
380 |
500 |
3200 |
|
ЧС2 |
90 |
210 |
440 |
2700 |
|
ЧС4 |
150 |
200 |
1100 |
3200 |
|
ВЛ80 |
100 |
380 |
1400 |
3800 |
|
Тепловози |
|
|
|
|
|
ТЕП60 |
110 |
300 |
2100 |
3500 |
|
2ТЭП60 |
125 |
330 |
2100 |
3500 |
|
ТЕМ2 |
70 |
170 |
600 |
1400 |
|
ЧМЕ3 |
72 |
160 |
800 |
1800 |
Таблиця Г-4 – Розрахунок чисельності робітників по ремонту локомотивів
|
Види ремонту |
У вантажному русі |
У пасажирському русі |
У маневровому русі |
|||||||||
|
Тепловозна (електровозна) тяга |
Електровозна тяга |
Тепловозна тяга |
||||||||||
|
Кількість ремонтів, рем. |
Трудомісткість ПР і ТО локомотивів, чол./год. |
Чисельність наявна, чол. |
Чисельність облікова, чол. |
Кількість ремонтів |
Трудомісткість ПР і ТО локомотивів, чол./год. |
Чисельність наявна, чол. |
Чисельність облікова, чол. |
Кількість ремонтів |
Трудомісткість ПР і ТО локомотивів, чол./год. |
Чисельність наявна, чол. |
Чисельність облікова, чол. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
ПР-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПР-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПР-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТО-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТО-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця Г-5 – Розподіл робітників по групам робіт, зайнятих на технічному обслуговуванні і ремонті локомотивів, %.
|
Роботи |
Ремонт електровозів |
Ремонт поїзних і маневрових тепловозів |
||||||
|
ПР-3 |
ПР-2 |
ПР-1 |
ТО-3 |
ПР-3 |
ПР-2 |
ПР-1 |
ТО-3 |
|
|
Слюсарні, що виконуються комплексною бригадою |
33.0 |
46.0 |
46.0 |
46.0 |
38.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
|
Слюсарні, що виконуються спеціалізованими відділеннями |
20.0 |
23.0 |
23.0 |
23.0 |
12.0 |
23.0 |
23.0 |
23.0 |
|
Слюсарні, що виконуються в заготовчих відділеннях |
42.0 |
25.0 |
25.0 |
25.0 |
45.0 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
|
Підсобні |
5.0 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
5.0 |
7.0 |
7.0 |
7.0 |
|
РАЗОМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Таблиця Г-6 Приклад розрахунку середньомісячної заробітної плати робітників, зайнятих поточним ремонтом електровозів.
|
Види робіт |
Вантажний рух |
Пасажирський рух |
Маневровий рух |
|||||||||||||||||||||||
|
Наявна чисельність робітників на відповідних видах робіт |
Кількість годин в місяць |
Середній розряд робітників |
Часова тарифна ставка, грн. |
Місячна тарифна ставка, грн. |
Відрядний приробіток 10% , грн. |
Відрядний заробіток, грн. |
Премія, грн. |
Середньомісячна заробітна плата, грн. |
Річний фонд заробітної плати |
Чисельність робітників на відповідних видах робіт |
Річний фонд заробітної плати |
Чисельність робітників на відповідних видах робіт |
Річний фонд заробітної плати |
Чисельність робітників на відповідних видах робіт |
Річний фонд заробітної плати |
Чисельність робітників на відповідних видах робіт |
Річний фонд заробітної плати |
Чисельність робітників на відповідних видах робіт |
Річний фонд заробітної плати |
Чисельність робітників на відповідних видах робіт |
Річний фонд заробітної плати |
Чисельність робітників на відповідних видах робіт |
Річний фонд заробітної плати |
Чисельність робітників на відповідних видах робіт |
Річний фонд заробітної плати |
|
|
ПР - 3 |
ПР - 2 |
ПР - 1 |
ПР - 3 |
ПР - 2 |
ПР - 1 |
ПР - 3 |
ПР - 2 |
ПР - 1 |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
Слюсарні, що виконуються комплексною бригадою |
5,6 |
169 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слюсарні, що виконуються спеціалізова-ними відділеннями |
3,4 |
169 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Слюсарні, що виконуються в заготовчих відділеннях |
7,1 |
169 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підсобні |
0,9 |
169 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця Г-7 - Розрахунки додаткової заробітної плати по статті 501.
|
№ пп |
Види робіт |
Річний фонд заробітної плати |
Процент додаткової заробітної плати |
Сума додаткової заробітної плати |
|
1 |
Утримання локомотивних бригад: |
|
|
|
|
в пасажирському русі |
|
15 % |
|
|
|
у вантажному русі |
|
15 % |
|
|
|
в маневровому русі |
|
15 % |
|
|
|
|
Разом |
|
|
|
|
2 |
ТО і ПР електровозів |
|
10 % |
|
|
3 |
ТО і ПР тепловозів |
|
10 % |
|
|
4 |
Екіпіровка: |
|
|
|
|
тепловозів |
|
10 % |
|
|
|
електровозів |
|
10 % |
|
|
|
|
Разом |
|
|
|
|
5 |
Статті 514, 505, 506, 510, 517, 512, 509, 515, 513 |
|
10 % |
|
Таблиця Г-8 - Виробничий штат, крім того, що планується по статтям основних витрат, оперативно-виробничий, цеховий персонал і апарат управління електровозних і тепловозних депо.
|
Групи працівників |
Електровозне депо |
|
Працівники депо, що плануються по статтях основних витрат, загальних для всіх галузей господарства (статті 514, 505, 506, 510, 517, 512, 509, 515, 513) |
85 |
|
Річний фонд заробітної плати, тис. грн. |
1670*85*12=1703,4 |
|
Утримання загально-виробничого персоналу(500). Тобто основна і додаткова заробітна плата персоналу виробничих дільниць (цехів) та інших спеціалістів, які не відносяться до АУ, утому числі майстрів, інженерів-технологів, техніків-технологів, інструкторів та ін. |
45 |
|
Річний фонд заробітної плати, тис. грн. |
1800*45*12=972,0 |
|
Апарат управління цеху і підприємства, а також працівники з числа оперативно-виробничого персоналу, фонд заробітної плати яких включається у витрати на утримання апарату управління |
97
|
|
Річний фонд заробітної плати, тис. грн. |
1080*97*12= 1257120 |
Таблиця Г-9 - Витрати матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування і ремонт електровозів і тепловозів, грн. на одиницю ремонту.
|
Вид і серія локомотивів |
Види технічного обслуговування і ремонту |
|||
|
ТО - 3 |
ПР - 1 |
ПР - 2 |
ПР - 3 |
|
|
Електровози: |
|
|
|
|
|
ЧС2, ЧС4 |
200 |
700 |
1175 |
3330 |
|
ВЛ10, ВЛ80, ВЛ8 |
250 |
1200 |
1220 |
3560 |
|
Тепловози: |
|
|
|
|
|
ТЕМ2, ЧМЕ3 |
300 |
650 |
1200 |
2900 |
Таблиця Г-10 - Оптові ціни на основні види рухомого складу і кошторисна вартість постійних пристроїв
|
Вид і серія локомотивів |
Ціна основних фондів локомотивного депо, тис. грн. |
|
Електровози: ВЛ10 |
9528,0 |
|
ВЛ80 |
9400,0 |
|
ВЛ8 |
8600,0 |
|
ЧС4 |
1590,7 |
|
ЧС7 |
1755,0 |
|
Тепловоз - ЧМЕ3 |
1839 |
|
Кошторисна вартість постійних пристроїв депо (без локомотивів): |
|
|
електровозне депо |
8139,5 |
|
у тому числі: виробниче-службові будівлі I група: |
|
|
електровозне депо |
3500 |
|
виробниче обладнання II група: |
|
|
електровозне депо |
788,0 |
|
невиробничі, ін. фонди III група: |
|
|
електровозного і тепловозного депо |
83314,0 |
Таблиця Г-11 - Норми амортизаційних відрахувань
|
Види основних фондів |
Загальна норма амортизаційних відрахувань |
|
Локомотивне депо |
|
|
Будівлі I група |
5 |
|
Обладнання для ремонту рухомого складу II група |
15 |
|
Електровози III група: |
|
|
Постійного струму |
15 |
|
Змінного струму |
15 |
|
Тепловози магістральні III група |
15 |
|
Тепловози маневрові |
15 |