Численность и фзп работающих

Наименование	Значение
1. Численность ремонтных рабочих, чел.-г 2. ФЗП ремонтных рабочих, руб. 3. ЕСН ремонтных рабочих, руб. 4. ФЗП + ЕСН ремонтных рабочих, руб.	41 16003192 5221021 21224213
5. Численность вспомогательных рабочих, чел.-г 6. ФЗП вспомогательных рабочих, руб. 7. ЕСН вспомогательных рабочих, руб. 8. ФЗП + ЕСН вспомогательных рабочих, руб. 11. Численность специалистов, чел.-г 10. ФЗП + ЕСН специалистов, руб. 11. Численность работающих, чел.-г 12. ФЗП общее 13. ЕСН общее	4 288000 92160 380160 5 950400 50 17011192 5543581

3. План материально-технического снабжения

3.5. Расход топлива на ремонтные работы, руб.:

Q_т = ФЗП_рем * 0.3 =16003192*0,3=4800958 руб.

3 7. Затраты на материалы для ремонта и технического обслуживания, руб.:

Q_м = ФЗП_рем * К_эр =16003192*1,17=18723735 руб.

К_эр – коэффициент перехода от заработной платы ремонтных рабочих к стоимости ремонтных материалов (К_эр = 1.17 – 2.7)

3.8. Общая потребность в мтр для ремонта, руб

Q_рем = Q_т + Q_м =4800958+18723735=23524694 руб.

3.11. Потребность в материально-технических ресурсах (МТР) для самообслуживания, руб.:

Q_сам = 10%* Q_МТР : 100%=2352469 руб..

3.12. Потребность в МТР для неплановых ремонтов, руб.:

Q_нр = 40%* Q_МТР : 100%=9809876 руб.

3.13. Потребность в МТР для заказов сторонних организаций, руб.:

Q_заказ = 40%* Q_МТР : 100%= 9809876 руб.

3.14. Потребность в МТР для ремонта собственного оборудования, руб.:

Q_обор = 40%* СТ_обор : 100%= 0,4*23838641=9535456 руб.

СТ_обор – первоначальная стоимость установленного оборудования, руб.

3.15. Годовой расход силовой электроэнергии, кВт:

W_сил = кВт. ч

где – установленная мощность оборудования на ТТБ, кВт (600 кВт);

– полезный фонд времени работы оборудования, час (2079 ч);

– средний коэффициент загрузки оборудования (0,8);

– коэффициент одновременного использования оборудования (0,6);

– коэффициент, учитывающий потери в сети (0,9);

– коэффициент, учитывающий потери в двигателях (0,9).

3.16. Годовой расход силовой электроэнергии, руб./кВт. ч:

Q_сил = *2,5=1848000 руб.

Ц_сил – установленный тариф на электроэнергию, руб/кВт.ч

3.17. Годовой расход воды на производственные нужды, дм³:

= 20*22110=442200 дм³,

где – количество ежедневных обслуживаний;

– норма расхода воды на одно ЕО, дм³.

3.18. Годовой расход воды на производственные нужды, руб.:

Q_вода =442200*35=1547700 руб.

Ц_вода = 35 р/м³.

3.19. Потребность в МТР на технологические цели, руб.:

Q_МТР = Q_рем +Q_сам +Q_нр +Q_заказ +Q_обор+Q_сил + Q_вода = 23524694+2352469+9809876+9809876+1848000 +1547700+9535456=58428071 руб.

Таблица 3