4.4. План по персоналу

Операционный план/ План по персоналу

Диалог "План персонала" предназначается для описания общих (постоянных) издержек на заработную плату работников предприятия.

Описание:

Добавим в соответствующие разделы “Управление”, “Производство” и “Маркетинг” представленные в табл.9 издержки на выплату заработной платы сотрудникам.

Действие:

• выберите в окне «Содержание» вкладку Операционный план (см. рис.21) кнопку План по персоналу;

• выберите вкладку «Управление»;

• нажимая правую кнопку мыши на белом пространстве таблицы и выбирая пункт «Добавить должность», введите должности и размеры заработных плат сотрудников, руководствуясь табл.9.

Результат:

Рис.25

4.5. Налоги

Окружение/Налоги

В основном диалоговом окне модуля "Налоги" имеются возможности установки параметров каждого вида стандартных налогов из набора, представленного в начальной настройке программы, удаления любого из них или добавления нового, а также формирования специальных условий начисления и выплат для нестандартных налогов.

Описание:

Для учета издержек на выплату налогов введем наименования и ставки основных налогов, представленных в табл.10.

Действие:

• выберите в окне «Содержание» вкладку Окружение (см. рис.21), нажмите кнопку Налоги;

• нажмите правую кнопку мыши на белом пространстве списка налогов и сделайте выбор «Добавить налог»,

• введите название и ставку налога (см. табл. 10);

• для каждого введённого налога заполните поля «Налогооблагаемая база» и «Периодичность выплат».

Результат:

Рис. 26

5. Производство и сбыт

5.1. Задание плана производства через план сбыта

План производства / График производства

Описание: задание свойства «Неограниченное производство» позволяет планировать объемы производства продукции с помощью задания значений объемов сбыта в модуле «План сбыта». В этом случае автоматически рассчитываются такие объемы производства (а также связанные с ними суммарные переменные издержки), чтобы обеспечить предусмотренные планом сбыта объемы продаж продукции.

Действие:

• выберите в окне «Содержание» вкладку Операционный план (см. рис.21) и нажмите кнопку План производства;

• выбрать вкладку «График производства»;

• выбрать для каждого продукта опцию «Неограниченное производство» (см. рис.27).

Результат:

Рис.27

5.2. Ввод информации о сбыте (быстрый ввод)

Операционный план/ План сбыта

Модуль “План сбыта” предназначен для ввода информации о ценах на продукты и предполагаемых тенденциях их изменений, условиях продажи и оплаты товаров и услуг, а также других данных, относящихся к маркетинговой политике компании.

Описание:

Удобным средством для контроля жизненного цикла товара и автоматического формирования объема сбыта является режим программы «Быстрый ввод», с помощью которого установим объемы продаж и отпускные цены для каждого вида продукции. Запланируем начало производства каталогов с выпуска малых (1000 экз.) и средних (10000 экз.) тиражей. Затем, постепенно уменьшая количество малых тиражей и увеличивая количество больших, перейдем к производству только средних и больших тиражей. Остальные продукты будем выпускать на протяжении всего периода проекта. Цены и объемы сбыта продукции представлены в табл.11.

Действие:

• выберите в окне «Содержание» вкладку Операционный план (см. рис.21) и нажмите кнопку План сбыта (см. рис.28);

• введите значения цен на продукты (см. табл.11);

Рис.28

• Перед вводом значений объемов продаж проверьте - являются ли первые 5 месяцев в таблице «Объём продаж», расположенной в нижней части окна «План сбыта», недоступными для ввода значений;

• Для этого необходимо изменить масштаб для 2003 года, путем наложения курсора на «2003 год» в нижней части окна «План сбыта» и вызова опции «Масштаб» нажатием правой кнопки мыши (см. рис. 29).

Рис. 29

• Поставьте «галочку» в окне «По месяцам до» и укажите «2003» в окне «Года включительно» (см. рис. 30).

Рис. 30

• Нажмите вкладку «Варианты» диалогового окна «План сбыта» (см. рис.28) и укажите для каждого продукта «Период действия от начала проекта » с 6 по 60 мес. (см. рис. 31).

Рис. 31

• введите информацию о сбыте каждого продукта, используя кнопку «Быстрый ввод» и руководствуясь данными табл.12. На рис.32 представлен вид диалогового окна «Быстрый ввод объема продаж» для продукта «Записанная форма».

Рис.32

Результат:

После ввода информации об объемах сбыта всех продуктов диалоговое окно План сбыта примет следующий вид:

Рис.33