- •1 Аналитическая часть
- •1.1 Состояние и перспективы развития железнодорожного транспорта и хозяйства перевозок
- •1.2 Экономическая и производственная характеристика железнодорожной станции
- •2 Технический план
- •2.1 Расчет количественных показателей
- •2.1.1 По грузовой и коммерческой работе:
- •2.2 Качественные показатели
- •2.2.1 По грузовой и коммерческой работе
- •2.3 Формирование бюджета производства
- •3 Расчет показателей плана по труду
- •3.1 Расчет контингента работников станции
- •3.2 Разработка штатного расписания
- •4 Расчет эксплуатационных расходов на сортировочной станции
- •5. Формирование бюджета затрат железнодорожной станции
- •6. Расчет себестоимости продукции станции
- •7 Производительность труда
- •8 Классность станции
5. Формирование бюджета затрат железнодорожной станции
1. «Бюджет затрат железнодорожной станции» приведен в табл. №4. В документе выделено две части: постатейная (п.п. 1-9) и сводная (п. 10).
2. Постатейная часть комплектуется работниками железнодорожной станции статьями затрат, относящихся к видам операций, предусмотренных бюджетом производства данной железнодорожной станции. По каждой операции делается расчет затрат.
Полученные результаты заносим в соответствующие графы бюджета затрат.
Общие затраты на производственную деятельность распределяем в бюджете по элементам затрат согласно расчетов и процентных соотношений, применяемых при разработке планов
Таблица 4
Бюджет затрат железнодорожной станции
Группа затрат |
Затраты (тыс. руб.) | |||
|
|
План на месяц |
% | |
| ||||
Статья 2030 «Прием и отправление грузовых поездов» |
|
|
10257546 |
42,5 |
Затраты на оплату труда |
|
|
7837628 |
|
Отчисления на социальные нужды |
|
|
359488 |
|
Материальные затраты |
|
|
34200 |
|
Топливо |
|
|
197772 |
|
Электроэнергия |
|
|
403454 |
|
Амортизация |
|
|
492500 |
|
Прочие затраты |
|
|
932504 |
|
Статья 2034 «Маневровая работа» |
|
|
6113586 |
25,3 |
Затраты на оплату труда |
|
|
3289216 |
|
Отчисления на социальные нужды |
|
|
986763 |
|
Материальные затраты |
|
|
188100 |
|
Топливо |
|
|
197772 |
|
Электроэнергия |
|
|
403454 |
|
Амортизация |
|
|
492500 |
|
Прочие затраты |
|
|
555781 |
|
Статья 1001 «Прием к отправлению и выдача груза» |
|
|
3251568 |
13,4 |
Затраты на оплату труда |
|
|
1198296 |
|
Отчисления на социальные нужды |
|
|
359488 |
|
Материальные затраты |
|
|
68000 |
|
Прочие затраты |
|
|
1625784 |
|
Статья 1006 «Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах» |
|
|
1888728 |
7,8 |
Затраты на оплату труда |
|
|
700126 |
|
Отчисления на социальные нужды |
|
|
210038 |
|
Материальные затраты |
|
|
34200 |
|
Прочие затраты |
|
|
944364 |
|
Итого расходы общехозяйственные |
|
|
1894147 |
7,9 |
Общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления |
|
|
720997 |
|
Расходы по содержанию аппарата управления |
|
|
1173150 |
3 |
Общепроизводственные |
|
|
720998 |
|
Итого расходы станции |
|
|
24126573 |
100 |
Затраты на оплату труда |
|
|
14205905 |
58,9 |
Отчисления на социальные нужды |
|
|
4261771 |
17,7 |
Материальные затраты |
|
|
324500 |
1,3 |
Топливо |
|
|
395544 |
1,6 |
Электроэнергия |
|
|
806909 |
3,3 |
Амортизация |
|
|
985000 |
4,08 |
Прочие затраты |
|
|
3146944 |
13 |
В т.ч. оплата работы маневровых локомотивов, в бюджете не учитывают.