Ресурсы
Посвятить проекту по разработке механизма устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров шесть месяцев работы с кадрами
Выделить необходимые средства из бюджета.
Каждые две недели проводить анализ результатов.
Для разработки механизма устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров приглашены специалисты в данной сфере.
Работой будет руководить специалист по управлению персоналом.
Ожидаемые результаты
Персонал – это важная составляющая работы любой компании. От степени компетентности обслуживающего персонала зависит объем продаж, количество клиентов, в том числе и постоянных. Исходя из этого, ожидаемый результат от данного проекта – это повышение уровня компетенций у сотрудников компании, умение работать в команде для того, чтобы двигаться к результатам, обозначенным бизнесом.
Риски проекта и меры по их преодолению
|
Риски |
Меры по их преодолению |
|
Сложность оценки проведенных мероприятий
|
К мониторингу проведенных исследований привлекать ведущих специалистов в этой отрасли. Пользоваться новыми системами проверок, отслеживать результат каждый квартал |
|
Оправдание финансовых вкладов |
Стараться сокращать издержки, где это возможно. |
|
Сложность закрепления знаний и установок |
Раз в 2- месяца проводить мониторинг, отслеживать изменения. |
|
Видимость благоприятного социально-психологического климата |
Проводить раз в 3 месяца анонимный опрос на тему того, удовлетворяют ли сотрудника взаимоотношения с коллегами, руководителем и т.д. |
Бюджет проекта
Пример бюджета проекта в части оплаты труда (в тыс руб.)
А) Штатные сотрудники:
|
Должность |
Кол-во |
Полная месячная з/пл |
% рабочего времени |
Продолжительность работы |
Всего |
Имеется |
Требуется | |||
|
Руководитель проекта |
1 |
80 000 |
60 |
6 мес. |
288000 |
200 000 |
88000 | |||
|
Ассистент руководителя |
2 |
65000 |
60 |
4 мес. |
312000 |
300000 |
12000 | |||
|
Бухгалтер проекта |
1 |
50000 |
30 |
6 мес. |
90000 |
60000 |
30000 | |||
|
Подитог |
690000 |
560000 |
130000 | |||||||
|
Отчисления с ФОТ |
|
|
207000 | |||||||
|
Итого по оплате штатных сотрудников |
897000 |
560000 |
3370000 | |||||||
Б) Привлеченные специалисты:
|
Должность |
Кол-во |
Плата за час |
Продолжительность работы |
Всего |
Имеется |
Требуется | ||
|
Консультант по проекту |
1 |
200 |
20 часов |
4000 |
2000 |
2000 | ||
|
Специалист (психолог) |
1 |
180 |
44 часа |
7920 |
6000 |
1 920 | ||
|
Специалист по тренингам |
2 |
170 |
72часа |
24480 |
20000 |
4480 | ||
|
Аналитик |
1 |
200 |
11 часов |
2200 |
2000 |
200 | ||
|
Итог |
38600 |
30000 |
38600 | |||||
|
Отчисления с ФОТ |
|
|
11580 | |||||
|
Итого по оплате привлеченным специалистам |
50180 |
30000 |
50180 | |||||
|
| ||||||||
|
ВСЕГО по оплате труда |
947180 |
590000 |
387180 | |||||
Пример бюджета проекта в части основных расходов (в тыс руб)
|
№ |
Статья расхода |
Единица |
Кол-во ед. |
Цена за ед. |
Всего |
Имеется |
Требуется | |||
|
1. |
Оборудование: | |||||||||
|
1.1. |
Компьютер P III 1000/ Dimm 128 Mb/ HDD 20,4 Gb/ Video 32 Mb |
Шт. |
1 |
20000 |
20000 |
10000 |
10000 | |||
|
1.2. |
Монитор 15’’ CTX VL500 |
Шт. |
1 |
10000 |
10000 |
6000 |
4000 | |||
|
1.3 |
Интерактивная доска Classic Solution Dual Touch V84T
|
Шт. |
1 |
5000 |
5000 |
4000 |
1000 | |||
|
Итого по оборудованию |
35000 |
20000 |
15000 | |||||||
|
2. |
Аренда и коммунальные платежи: | |||||||||
|
2.1. |
Коммунальные платежи |
Мес. |
6 |
3500 |
21000 |
0 |
21000 | |||
|
Итого по аренде и коммунальным платежам |
21000 |
0 |
21000 | |||||||
|
| ||||||||||
|
всего по основным расходам |
56000 |
20000 |
36000 | |||||||