Ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками за отчетный период (по счету 60 «Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками»)

№ п/п	№ операции	Наименование поставщика	Остатки незавершенных расчетов с поставщиками на начало периода		Оприходовано на склад мат.цен. по учетной цене	В том числе в дебет счетов			Итого по счету 60	Оплачено поставщикам			Остатки незавершенных расчетов с поставщиками на конец периода
			Д-т 60	К-т 60		…	…	…		№ оп-ции	Корр. счет	Сумма Д-т 60	Д-т 60	К-т 60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Ведомость заполнять отдельно по операциям за ноябрь и декабрь.

Приложение № 7

Справка бухгалтерии Корректировка сумм начисленной амортизации основных средств для целей налогообложения

В связи с образованием временных разниц в бухгалтерском учете отражены отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО).

1. Здание главного офиса.

Корректируются суммы начисленной амортизации в связи с применением разных сроков полезного использования при расчете для целей бухгалтерского и налогового учета.

2. Токарный станок.

Корректируются суммы начисленной амортизации в связи с применением разных способов расчета амортизационных отчислений и разных сроков полезного использования для целей бухгалтерского и налогового учета.

3. Конвейер.

Корректируются суммы начисленной амортизации в связи с применением разных способов начисления амортизационных отчислений для целей бухгалтерского и налогового учета.

4. Котельная.

Корректируются суммы начисленной амортизации в связи со способом поступления данного объекта основных средств.