1. 3 Организация производства и труда, планирование численности рабочих

В этом разделе должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- организация производства на технологических участках доменного цеха (аглофабрики);

- режим труда отдельных технологических участков и графики выходов;

- расчет списочного штата рабочих по участкам доменного (агломерационного) производства;

- формирование бригад (арендных коллективов);

- обоснование численности руководителей, специалистов и служащих;

- формирование штатного расписания участка( цеха);

- расчет производительности труда;

- определение показателей отдельных технологических участков и цеха – средней заработной платы, численности, соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда, структуры численности ППП цеха по категориям работающих.

В первом подразделе необходимо отразить особенности организации производства и отдельных технологических участков и цеха в целом, дать увязку работы участков и организацию технического обслуживания.

В следующем подразделе необходимо выбрать режим работы для рабочих цеха и привести принятые варианты графиков выходов на работу. Здесь же дать формулу (схему) расчета списочной численности, определить номинальный фонд времени работы одного рабочего исходя из графика и длительности отпусков. Расчет этих показателей начинают с составления планового баланса использования рабочего времени одного рабочего. Форма баланса приведена в табл.3.1.

Таблица 3.1. – Плановый баланс использования рабочего времени одного рабочего (сутки или часы)

№	Показатели	Размерность	Непрерывный график работы	Прерывный график работы
				Пятидневная неделя
1	Календарное время	Дни (сутки)	365	365
2	Выходные дни	-«-	92	104
3	Праздничные	-«-	-	10
4	Номинальное время	-«-	273	251
5	Всего невыходов: а) очередные и дополнительные отпуска;	-«-	42	30
	б) по болезни и декретные отпуска;	-«-	8	7
	в) выполнение государственных и общественных обязанностей	-«-	3	3
6	Фактическое время работы	-«-	220	209
7	Коэффициент списочности		1.24	1.19

Баланс использования рабочего времени составляется для прерывного и непрерывного режима работы с учетом действующих нормативов очередных и дополнительных отпусков.

Для четырехбригадного непрерывного графика номинальный фонд рабочего времени определяется по формуле:

Действительный фонд (Ф_д) рабочего времени:

Ф_д = Ф_н – (О + Г + Б +У )

Ф_д = 273-(42+8+3) = 220 дня;

где: О, Г, Б, У – очередные и дополнительные отпуска, исполнение государственных и общественных обязанностей, болезни и декретные отпуска, отпуска учащимся.

Время очередных и дополнительных отпусков устанавливается нормативами.

Время болезней и декретных отпусков рассчитывают на основе данных текущей отчетности предприятия (цеха). В курсовых работах время болезней и декретных отпусков брать в размере 3- 3,5 % от номинального времени, время выполнения государственных и общественных обязанностей 0,5- 1 % от номинального времени.

Для прерывного режима работы номинальный фонд времени одного рабочего определяется по формуле:

Ф_н = Ф_к – ( В + П ) = 365-(104+10) = 251 день;

где: В и П – выходные и праздничные дни.

Действительный фонд рабочего времени определяется по той же схеме:

Ф_д = Ф_н – ( О + Г + Б + У ) = 251-(30+7+3) = 211 день;

Нормативы невыходов по причинам для курсовых работ принимаются такими же как и при непрерывном графике, за исключением очередных и дополнительных отпусков.

Коэффициент списочности (К_сп) определяется для каждого графика по формуле:

Для непрерывеого графика:

К_сп = Ф_н : Ф_д = 273/220 = 1,24;

Для прерывного графика:

К_сп = 251/209 = 1,19;

Расчет списочной численности (Ч_сп) участка и цеха в общем виде выполняется по формуле:

где: Ч_раст – расстановочный штат,чел;

К_сп – коэффициент списочности.

В условиях четырехбригадного трехсменного графика:

где: Ч_см – сменный штат, чел.;

Ч_подм – подмена на выходные дни, чел.

При , то

Таблица 3.2. – Расчет штата производственного персонала

Профессия рабочего	Степень механизации труда		Условия, определяющие норматив	Величина норматива		Кол. Раб. См.	Примечание
1	2		3	4		5	6
Бункеровщик доменного цеха	3		На 1 млн.т шихтовых материалов, разгружаемых одной сменой за год в условном тоннаже (суммарный объем шихтовых материалов в условном тоннаже определяется на основе переводных коэффициентов трудоемкости Кт, имеющих следующие значения окатыши 0,9, агломерат 1,0, кокс 1,2, флюсы и добавки 1,0)	1		24	10,6*1,7*0,9=16,22млн.т 10,6*0,5*1,2=6,36 млн.т 10,6*0,07=0,74 млн.т ∑=24 млн. т
Оператор поста управления системы шихтоподачи	2		Обслуживание системы конвейерной подачи шихтовых материалов на бункерную эстакаду при расходе в год шихты, млн. т < 10 > 10	1 2		2	∑=24 млн. т 24>10
Машинист конвейера	2		Обслуживание конвейеров ленточных горизонтальных, наклонных длиной 1 м 101-240			3	0.26+0.4(l-100)/20
Машинист шихтоподачи	1		Обслуживание автоматизированной системы шихтоподачи одной доменной печи независимо от конструкции системы шихтоподачи и качества загружаемых шихтовых материалов	1		5	5*1=5
		Итого				34
		Центральный узел доменной печи
Горновой доменной печи		1	Центральный узел доменной печи. Общее число горновых в смене, обслужи­вающих одну доменную печь, с учетом полезного объема печи V, проектируемого продуктов плавки h в сутки (h=1416 для печей имеющих две летки, h=18 для печей с тремя летками. h=24 для печей с четырьмя летками), оснащенности средствами механизации работ на горне использования качественных легочных и желобных масс для печей объемом, м3 1033 1386-1513 1719 2000 2700-3000 3200 4200 5500	4 5 6 7 8 10 12 14		44	7+7+8+8+14=44
Газовщик доменной печи		1	Обслуживание одной доменной печи независимо от объема и производитель­ности	1		5	5*1=5
Газовщик доменной печи (помощник)		3	Обслуживание одной доменной печи V>2700 м3	1		3	3*1=3
Водопроводчик доменной печи		4	Обслуживание доменной печи объемом. м3 2700 3000	1 2		6	4*1+1*2=6
Машинист крана металлургического производства		2	Обслуживание литейного двора доменной печи объемом, м3 3000 3200	1 2		6	4+2=6
Уборщик колошниковой печи		4	Уборка колошниковой площадки и выпуск колошниковой пыли из пылеуловителя одной печи (чел/сут). Отдельностояшая печь V 2300 м3. при блочном расположении, отделъностоящая печь V2700 м3	07 0.5 1.0		5	0,7*2+3*1=4,4
Итого						69
Участок разливочных машин
Желобщик разливоч­ных машин		2	Обслуживание одной двухлеточной разливочной машины	1		2	2*1=2
Желобщик разливоч­ных машин		3	То же	1		2	-
Чугунщик		3	Тоже	0,5		1	-
Брызгальщик мульд, шлаковозных ковшей и чаш		2	Обслуживание одной установки централизованного приготовления известкового раствора для опрыскивания мульд работающих разливочных машин 4 5-8	1 2		1	-
Итого						6
Итого по цеху						109	-

Определив режим работы и явочный штат в смену по всем технологическим участкам на основе нормативов приступаем к формированию штатного расписания цеха.

Расчет списочной численности выполняется в табличной форме табл. 2.4.

Наименование профессий, функции рабочих, тарифные ставки и разряды должны быть установлены в соответствии с действующими сетками и тарифными соглашениями. Резервный штат рассчитывается в целом по участку, исходя из К_сп. Разряды и тарифы устанавливают по отчетным данным предыдущего года. Часовые тарифные ставки рабочих в курсовых работах можно установить расчетно исходя из минимальной заработной платы, установленной ВР Украины, тарифного коэффициента данного разряда и доплат за условия труда.

Количество рабочих в смену берем из таблицы 3.2. Количество рабочих в сутки при трех сменах составит количество рабочих в смену умноженное на количество смен в сутки (3). Количество рабочих на подмену составит при четырех бригадном графике количество рабочих в смену. Расстановочный штат это количество рабочих в трех сменах плюс рабочие на подмену. Списочный штат это количество рабочих с учетом необходимого количества человек на замену людей на очередные и дополнительные отпуска, исполнение государственных и общественных обязанностей, болезни и декретные отпуска, отпуска учащимся.

Таблица 3.3. – Штатное расписание рабочих доменного цеха:

Наименование участков цеха и профессий		Тариф- ный разряд		Часовая тарифная ставка, Грн/час		Количество рабочих, чел						Расстано- вочный штат, чел.	Резерв	Списоч-ный штат, чел
						В смену		В сут-ки		Подмена на выходные дни
1)Шихто подача: а) бункеровщик; б)оператор поста управления системы шихтоподачи; в)машинист конвейера; г)машинист шихтоподачи;		3 2 2 2		6,96 6,28 6,28 6,28		24 2 3 5		72 6 9 15		24 2 3 5		96 8 12 20	23 1 3 5	119 9 15 25
Итого по уч.		-		-		-		-		-		-	-	168
2)Доменные печи: а) горновой; б) газовщик; в) водрпроводчик; г)машинист крана мет. пр-ва; д)уборщик колош. пыли;		7 7 6 2 3		12,9 11,6 11,3 7,07 6,1		44 8 6 6 5		132 24 18 18 15		44 8 6 6 5		174 32 24 24 20	41 7 6 6 5	215 39 30 30 25
Итого по уч.		-		-		-		-		-		-	-	339
3)Участок разливки: а)желобовщик; б)чугунщик; в)ковшевой;		2 2 3		6,82 6,28 7,57		4 1 1		12 3 3		4 1 1		16 4 4	4 1 1	20 5 5
Итого по уч.		-		-				-		-		-	-	30
Итого по всп. уч.	5		8,99		76		228		76		304		73	377
Итого по цеху		-		-		-		-		-		-	-	914

Таблица 3.4 – Численность промышленно- производственного персонала доменного (агломерационного) цеха.

Категории работников	Численность по категориям ППП
	Человек	% от общей численности
1. Рабочие	914	91,1
2. Руководители	29	2,85
3. Специалисты	42	4,21
4. Служащие	18	1,82
Итого по цеху	1003	100

В заключение этого раздела определяется производительность труда (П_т) на одного работающего и рабочего исходя из годовой программы и численности трудящихся цеха.

Производительность труда рабочего и всех работников цеха определяется по формулам:

10600074/914 = 11597 т/чел;

10600074/1003 = 10568 т/чел;

где: - производительность труда рабочих и всех трудящихся цеха, т/чел;

- численность рабочих и общая списочная численность работников цеха, чел.

Организация и планирование заработной платы участка и цеха

В этом разделе необходимо обосновать формы оплаты труда и рассчитать плановый фонд заработной платы по технологическим участкам (службам) и цеху в целом.

Фонд заработной платы рассчитывается отдельно для основных и вспомогательных рабочих по ремонту и содержанию оборудования, руководителей и специалистов, служащих и других категорий. Такая схема расчета объясняется тем, что затраты на оплату труда относятся по целевому принципу на разные статьи затрат калькуляции.[3-4]

Расчет основной и дополнительной заработной платы производится отдельно по каждому участку на основе баланса рабочего времени и часовых тарифных ставок. Расчет выполняется на примере одного технологического участка, результаты остальных приводятся в сводной таблице.

Пример расчета зароботной платы рабочих на участках доменных печей:

І Методика расчета отдельных элементов заработной платы рабочих:

1) Оплата по тарифу (З_т) рассчитывается на основе количества человеко-часов, подлежащих отработке в планируемом году по балансу использованного рабочего времени и средневзвешенной часовой тарифной ставки рабочих данного участка.

Формула расчета для рабочих с повременной оплатой труда:

= 339*220*11,6*8 =6921024 грн/год

где: Ч_сп – списочная численность участка, чел.;

- действительный фонд рабочего времени, подлежащий отработке 1 рабочим в планируемом году, чел/час.

- средневзвешенная часовая тарифная ставка по участку, грн/час.

= ((12,9*215)+(11,6*39)+(11,3*30)+(7,07*30)+(6,1*25))/339 = 11,6

где: Т_і –часовая тарифная ставка рабочего і-го разряда, грн/час;

m – признак разряда.

2) Доплата за работу в ночное и вечернее время рассчитывается на основе отработанного за год ночного и вечернего времени, средневзвешенной тарифной ставки и списочного состава рабочих с учетом коэффициентов доплат за работу в ночное (40%) и вечернее (до 20%) время.

,= (6921024/3)*0,4= 922803,2грн/год

где: а – установленный коэффициент доплат за работу в ночное (вечернее) время (соответственно 0,4 и 0,2 от 3 т).

3) Доплата за работу в праздничные дни (З_пр) производится с учетом количества праздничных дней в году, явочного количества рабочих в праздничные дни и среднечасовой тарифной ставки.

З_пр = = 11,6 *8*339*0,75 =23594,4грн/год

где: П - количество праздничных дней в году;

К^пр – коэффициент, учитывающий количество рабочих, работающих ежедневно (для четырех бригадного графика работы К^пр = 0,75).

Следовательно, доплата идет только трем бригадам, а четвертая не оплачивается по этому пункту.

4) Доплата за переработку времени по графику (З_перер) рассчитывается с учетом ожидаемого количества переработанного времени в году (В_перер) и коэффициента учитывающего размер доплат за переработку графика (для сдельщиков 0,375, для повременщиков 0,5) в условиях непрерывного режима работы:

= 0,5*(3,1/100)* 6921024= 10727 грн/год

где: В_перер – переработка графика в % к Ф_дейст .

При длительности отпуска – 45дней и четырёх бригадном графике Ф_действ = 2184 час, а по КЗОТу рабочий должен отработать 2004 часов (при семи часовом рабочем дне и 40 часовой рабочей неделе)

или .

5) Доплата за бригадирство (З_бр) производится в % от заработка по тарифу. Неосвобожденным бригадирам может быть рабочий высшей квалификации.

= 11,5=6*0,15*339*4=1531,2 грн/год

где: Т_бр – часовая тарифная ставка бригадира, грн/час;

К_бр – коэффициент, учитывающий доплату за бригадирство в зависимости от числа рабочих в бригаде (К_бр = 0,1: 0,15):

а) при составе бригады от 5 до 10 человек -10%;

б) при составе бригады свыше 10 человек – 15%;

n – число бригад.

6) Премия за производственные результаты деятельности (З_прем) определяется процентом от зарплаты по тарифу и доплат за работу в ночное вечернее время:

= (6921024+922803,2)*80/100 = 6275061грн/год

где П – размер премии, установленный в %.

Для рабочих основных технологических участков размер премии составляет 40 – 90 %, вспомогательных – 25-35%. Размеры премий в дипломных проектах принимаются на основе отчетных данных.

7) Годовой фонд основной заработной платы (З_осн) составляет:

З_осн.=З_т+З_прир.+З_н.+З_в.+З_пр.+З_перер.+З_бр.= 14251290грн/год

8) Оплата отпусков и времени исполнения государственных и общественных обязанностей

=( 14251290/339)*(42+3)=2915036,5 грн /год

где О, Г – число дней отпуска, исполнения государственных и общественных обязанностей (оплата за неявочное время по КЗОТу).

9) Годовой фонд оплаты труда рабочих участка (цеха) по плану ():

=14251290+2915036,5 = 17166327 грн/год

где: З_осн – оплата по тарифу (окладу);

З_доп – все виды доплат по КЗОТу.

При расчете зароботной платы начальников не учитывалась премия. При расчете их зарплаты не рассчитывают ночные, переработку, бригадирство.

Таблица 3.5 – Расчет годового фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих по цеху

Категория работающих и должность	Всего по штату, чел.	Месячный оклад 1 работника	Фонд оплаты труда, грн
			В месяц	За год
1 Начальник цеза	1	9500	14190,86	170290,4
Механик, энергетик, электрик цеха	3	7700	34506,21	414074,5
Старший калибровщик	1	8150	12174,27	146091,2
Калибровщик	1	6050	9037,34	108448,1
Начальник бюро	1	5500	8215,764	98589,16
Начальник, старший мастер основных произ­водственных участков старший контрольный мастер начальник участка автоматики начальник смены I группы	31	7400	11053,94	132647,2
Старшин мастер по ремонту оборудования I группы	1	7400	350159,4	4201913
Начальник старший мастер других участков I группы	4	6300	39747,83	476973,9
Мастер контрольный, мастер производственного участка и по ремонту оборудования механик, электрик участка I группа	4	6600	41640,58	499687
Мастер контрольные мастера других производственных участков I группы	4	6050	38170,53	458046,4
Диспетчер	4	5500	34700,48	416405,8

4 Планирование себестоимости чугуна

Таблица 4.1 – Калькуляция себестоимости чугуна

Статьи затрат	До реконструкции			На весь выпуск
	Кол-во,т	Цена,грн	Сумма,грн	Кол-во,т	Сумма,грн
1	2	3	4	5	6
Задано в производство
1.Сырье и основные материалы
а)металлошихта
агломерат	1,7	1213	2062,1	10600074	21858,4
Итого железорудной шихты	1,7	1213	2062,1	10600074	21858,4
2.Флюсы
Известняк обыкновенный	0,12	170	20,4	10600074	216,24
Итого флюсов	0,12	170	20,4	10600074	142,4189
3.Топливо
кокс сухой	0,510	2484	1266,84	10600074	13428,5
газ природный(1000м3)	0,1089	2730	297,3	10600074	2075,547
ВСЕГО ЗАДАНО	2,321		3646,6	10600074	25458,08
Отходы производства(-)
Шлам аспирационный	0,011	3,64	0,039	10600074	0,4134
Пыль кол.используемая	0,013	3,64	0,047	10600074	0,4982
Угар	1,267		0
Итого отходов	1,321		0,086	10600074	0,9116
Итого задано за выч. отходов	1,000		3720,5	10600074	39437,3
Расходы по переделу
1. Энергетические затраты			2,582	10600074	27,3692
2.Основная и дополн. зарплата			3,78	10600074	40,068
3.Отчисления на соц. мероп.			1,43	10600074	9,983288
4.Сменное оборудование			4,39	10600074	15,158
5 Текущий ремонт			25,18	10600074	266,908
6. Капитальный ремонт ОПР			23,43	10600074	163,5723
7. Работа транспортных цехов			12,19	10600074	129,214
8. Амортизация основ. средств			32,3	10600074	342,38
9. Прочие расходы по цеху			6	10600074	41,88792
Итого расходов по переделу			184,19	10600074	1952,414
Побочная продукция(-)
Жидкий шлак, т	0,4749	0,1	0,047	10600074	0,4982
Шлак на щебень, т	0,3021	0,001	0,00
Шлак гранулиров., т	0,297	0,01	0,00
Газ доменный, 1000 м3	1,0477	30,0	31,43	10600074	333,158
Итого побочной продукции			31,48	10600074	333,688
Расходы по разливке и десуль.	0,089	20,618	1,835	10600074	19,451
Произв. себестоимость			3796,137	10600074	41742,8

Таблица 4.2 – Сравнение показателей производства с аналогом (доменный цех ПАО ММК им. Ильича 2009 г.)

Показатели	Ед.изм.	Расчетный цех	Доменный цех ПАО ММК им. Ильича 2009 г.	Отклонение + рост - снижение
				Абсолют.	Относ.
1. Годовой объем производства	т	10600074	5555691	5044383	90,7
2. Численность в цехе работников рабочих	чел чел	1003 914	866 793	137 121	15,81 15,25
3. Производительность труда: рабочего работающего	т/чел	11597 10568	6377 5667	5220 4901	81,85 86,48
4. Среднемесячная заработная одного рабочего одного работающего	грн	4882 4949	2785 3063	2097 1886	75,29 61,57
5. Производственная себестоимость предельного чугуна	грн/т	3796,14	3838,86	-42,72	-1,11

Перечень ссылок

1 Методические указания к выполнению курсовых и дипломных работ по курсу «Основы организации производства и менеджмента /Сост. Катаев А.А., Мариуполь, ПГТУ, 2009 – 71 с.

2 Юзов 0.В., Шепилов Ф.И., Шлеев А.Г. «Экономика и организация производства в дипломном проектировании» - М. Металлургия, 1991 – 101с.

Банный Н.Н., Федотов, Ширяев «Экономика черной металлургии СССР – М. Металлургия, 1978 – 344 с.

3 Гликман Э.С. , Зайцев Г.Л.. Волкова Е.Н. «Организация и планирование производства в доменных цехах и на аглофабриках» - М. Металлургия, 1979 – 120 с.

4 Медведев И.И. и др. «Организация, планирование и управление производством на металлургических предприятиях» - Киев, Донецк Вища школа, 1984-400 с.

35