4 Планирование себестоимости чугуна

Статьи затрат

До реконструкции

После реконструкции

На весь выпуск

Кол-во,т

Цена,грн

Сумма,грн

Кол-во,т

Цена,грн

Сумма, грн

Кол-во,т

Сумма,грн

1

2

3

4

2

3

4

5

6

Задано в производство

1.Сырье и основные материалы

а)металлошихта

агломерат

1,7

1250

2091

1,7

1213

2062,1

10600074

21858,4

Итого железорудной шихты

1,7

1250

2091

1,7

1213

2062,1

10600074

21858,4

2.Флюсы

Известняк обыкновенный

0,05

170

8,5

0,12

170

20,4

10600074

216,24

Итого флюсов

0,05

170

8,5

0,12

170

20,4

10600074

142,4189

3.Топливо

кокс сухой

0,510

2484

1266,84

0,510

2484

1266,84

10600074

13428,5

газ природный(1000м³)

0,1089

2730

297,3

0,1089

2730

297,3

10600074

2075,547

ВСЕГО ЗАДАНО

2,37

3657,6

2,321

3646,6

10600074

25458,08

Отходы производства(-)

Шлам аспирационный

0,011

3,64

0,039

0,011

3,64

0,039

10600074

0,4134

Пыль кол.используемая

0,013

3,64

0,047

0,013

3,64

0,047

10600074

0,4982

Угар

1,344

0

1,267

0

Итого отходов

1,37

0,086

1,321

0,086

10600074

0,9116

Итого задано за выч. отходов

1,000

3720,5

1,000

3720,5

10600074

39437,3

Расходы по переделу

1. Энергетические затраты

2,582

2,582

10600074

27,3692

2.Основная и дополн. зарплата

3,78

1,61

10600074

40,068

3.Отчисления на соц. мероп.

1,43

1,43

10600074

9,983288

4.Сменное оборудование

4,39

4,39

10600074

15,158

5 Текущий ремонт

25,18

25,18

10600074

266,908

6. Капитальный ремонт ОПР

23,43

23,43

10600074

163,5723

7. Работа транспортных цехов

12,19

12,19

10600074

129,214

8. Амортизация основ. средств

28,3

32,3

10600074

342,38

9. Прочие расходы по цеху

6

6

10600074

41,88792

Итого расходов по переделу

106,6

110,68

10600074

1952,414

Побочная продукция(-)

Жидкий шлак, т

0,4749

0,1

0,047

0,4749

0,1

0,047

10600074

0,4982

Шлак на щебень, т

0,3021

0,001

0,00

0,3021

0,001

0,00

Шлак гранулиров., т

0,297

0,01

0,00

0,297

0,01

0,00

Газ доменный, 1000 м³

1,0477

30,0

31,43

1,0477

30,0

31,43

10600074

333,158

Итого побочной продукции

31,48

31,48

10600074

333,688

Расходы по разливке и десуль.

0,1

20,618

2,06

0,089

20,618

1,835

10600074

19,451

Произв. себестоимость

3797,27

3796,137

10600074

41742,8

Показатели

Ед.изм.

Расчетный цех

Доменный цех ПАО ММК им. Ильича 2009 г.

Отклонение

+ рост

- снижение

Абсолют.

Относ.

1. Годовой объем производства

т

10600074

5555691

5044383

90,7

2. Численность в цехе

работников

рабочих

чел

чел

1003

914

866

793

137

121

15,81

15,25

3. Производительность труда:

рабочего

работающего

т/чел

11597

10568

6377

5667

5220

4901

81,85

86,48

4. Среднемесячная заработная

одного рабочего

одного работающего

грн

4882

4949

2785

3063

2097

1886

75,29

61,57

5. Производственная себестоимость предельного чугуна

грн/т

3796,14

3838,86

-42,72

-1,11