5. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.

КУП «Минская овощная фабрика» в 2011 г. будет производить те же виды продукции, что и в базовом периоде.

К 2011 году ожидается получить рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах в размере 121,4 % к уровню 2010 года.

В 2011 году ожидается увеличить производство сельскохозяйственной продукции:

- овощей защищенного грунта – с 8 850,2 тонн в 2010 году до 8 916,0 тонны в 2011 году или 100,7 %

- овощей открытого грунта – с 1 248 тонн в 2010 году до 3 200 тонн в 2011 году или в 2,6 раза;

- молока – с 4 221 тонн в 2010 году до 8 631 тонн в 2011 году или в 2 раза;

- продукции выращивания – с 268 тонн в 2010 году до 460 тонны в 2011 году или 171,6 %;

- зерновых и зернобобовых культур – с 1 786 тонн в 2010 году до 10 800 тонн в 2011 году или в 6 раз.

Реализация продукции будет обеспечиваться на основании заключенных договоров на поставку продукции с учетом соблюдения требований потреби­теля.

Ожидается в 2011 году получить выручку от реализации продукции, работ, услуг в размере 49 399 млн. руб. (без налогов и сборов) темп 120,4 %, рентабельность от реализации ожидается на уровне 5,1 %.

Экспортная выручка к 2011 году увеличится по сравнению с 2010 годом в 1,1 раза и составит 4 691,4 млн. руб., что в долларовом эквиваленте составляет 1 552,4 тыс. долл. США.

Розничный товарооборот к 2011 году составит 5 067,8 млн. руб., что составит к 2010 году 108 %.

6. Эффективность производственно - хозяйственной деятельности

Для круглогодичного обеспечения населения г.Минска овощной продукцией собственного производства, расширения ассортимента выпускаемой продукции, для сохранения деловых связей с покупателями и для пополнения собственных оборотных средств в осенне-зимний период на предприятии в течение 2007-2008 гг. реализован инвестиционный проект по строительству энергосберегающей зимней теплицы пл. 3 га.

Предприятие совершенствует техноло­гию выращивания овощей, оптимизирует структуру производимой овощной продукции, расширяет свою деятельность. В 2008-2009 году для наращивания производственных мощностей производились работы по техперевооружению предприятия.

В связи с присоеднинением МРСУП «Совхоз Волма», КУП «Минская овощная фабрика» реализует следующие инвестиционные проекты, направленные на полноценную интеграцию и повышение его эффективности.

1. Строительство молочно- товарной фермы на 1000 голов дойного стада с выращиванием ремонтного молодняка стоимостью 58,2 млрд. руб. с НДС Реализация проекта позволит увеличить производство молока до 12,5 тыс. тонн в год. Источники финансирования: 50 млрд. руб. – банковские кредиты; 8,2 млрд. руб. – собственные средства

2. Закладка интенсивного сада на капельном поливе площадью 100 га, стоимостью 3 млрд. руб. Реализация проекта позволит получить товарный урожай высококачественных яблок в 2015 году 30 тонн/га. Источники финансирования: 1 млрд. руб. – бюджетные средства; 2 млрд. руб. – собственные средства.

Реализация указанных проектов вызывает острый дефицит оборотных средств на предприятии.

ВЫВОДЫ

Бизнес-план развития КУП «Минская овощная фабрика» на 2011 год отражает стоящие перед организацией цели и средства их реализации. Исходные данные для подготовки бизнес-плана определены специалистами предприятия. Бизнес-план разработан в целях обоснования развития и совершенствования управления предприятием в 2011г. Содержание и структура бизнес-плана в основном соответствуют рекомендациям по разработке бизнес-планов развития коммерческих организаций коммунальной собственности города Минска, утвержденных Решением Минского городского исполнительного комитета № 2662 от 21.12.2006 г.

В связи с реализацией предприятием ряда инвестиционных проектов, целесообразно проводить мониторинг состояния финансово-хозяйственной деятельности с целью обеспечения собственными оборотными средствами на

достаточном уровне.

Бизнес-план развития КУП «Минская овощная фабрика» на 2011 г. может быть представлен для согласования с вышестоящей организацией.

Эксперт,

Научный сотрудник

Государственного предприятия МНИИСЭП,

Клиновская И.А.

6