6.2 Техніко-економічні показники газифікації

6.2.1 Розрахунок експлуатаційних витрат

Річні експлуатаційні витрати системи газопостачання складаються з витрат:

• на матеріали (купівля газу);

• на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи;

• на амортизацію;

• на поточний ремонт та інші витрати.

Загальну суму собівартості реалізації газу С_о, тис. грн., визначаю згідно формули

С_о = З_к.г. + З_а + З_п.р. + З_о.п. + З_інші, (6.4)

де З_к.г. – витрати на купівлю газу, тис. грн.;

З_о.п. – витрати на оплату праці, тис. грн.;

З_а – витрати на амортизацію, тис. грн.;

З_п.р – витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт, тис. грн.;

З_інші – інші витрати, тис. грн.

а) витрати на купівлю газу З_к.г., тис. грн., визначаю згідно формули

З_к.г. = Q_брутто ∙ Ц_1000 м³, (6.5)

де Q_брутто – об’єм подачі газу споживачам з урахуванням витрат газу;

Ц_1000 м³ – ціна купівлі 1000 м³ газу – 982 грн.

З_к.г. = 5271,8 ∙ 982 = 5176,9 тис. грн.

б) витрати на оплату праці З_о.п., тис. грн., визначаю згідно формули

З_о.п. = З_ср. ∙ Ч_заг ∙ К_відр ∙ n, (6.6)

де З_о.п. – витрати на оплату праці, тис. грн.;

З_ср. – середньомісячна заробітна плата одного працюючого.;

Ч_заг – загальна чисельність виробничого персоналу, чол.;

К_відр – коефіцієнт відрахувань на соціальні потреби;

n – кількість місяців за рік – 12.

Загальна чисельність виробничого персоналу становить

Ч_заг = Ч_ауп + Ч_{вироб.персонал.}, (6.7)

Чисельність адміністративного персоналу по нормативній трудоємкості обслуговування квартир, мереж газопроводів і подачі 1 млн. м³ газу в рік.

Трудоємкість обслуговування 1 квартири Т_{р кв}, у.о., дорівнює 1 умовній одиниці (у.о.), визначаю згідно формули

Т_{р кв} = К_кв ∙ 1, (6.8)

де К_кв – кількість квартир, шт.

Т_{р кв} =345 ∙ 1 = 345 у.о.

Трудоємкість обслуговування 1 км мережі газопроводу Т_{р км}, у.о., дорівнює 10 умовних одиниць (у.о.), визначаю згідно формули

Т_{р км} = L_км ∙ 10, (6.9)

де L_км – довжина газопроводу, км.

Т_{р км} =5,73 ∙ 10 = 57,3 у.о.

Трудоємкість обслуговування подачі 1 млн. м³ газу в рік Т_{р 1 млн. м}³, у.о., дорівнює 2 умовним одиницям (у.о.), визначаю згідно формули

Т_{р 1 млн. м}³ = Q_{брутто млн. м}³ ∙ 2, (6.10)

де Q_{брутто млн. м}³ – потужність системи, тис. м³/рік.

Т_{р 1 млн. м}³ = 5,23 ∙ 2 = 10,46 у.о.

Чисельність адміністративного персоналу Ч_адп, чол., знаходжу по формулі

, (6.11)

де – чисельність адміністративного персоналу в залежності від суми трудоємкості, в умовних одиницях.

чол.

Т = 412,76 ум. од.

Чисельність виробничого персоналу по основним службам сільського газового господарства визначається на основі нормативів чисельності чоловік, виходячи з кількості газифікованих квартир, протяжності газопроводів.

Чисельність служби будинкових мереж Ч_б.м., чол., визначаю згідно формули

Ч_б.м. = К_кв.∙ 0,00035, (6.12)

де К_кв–загальна кількість квартир, шт.

Ч_б.м. = 345 ∙ 0,00035 = 0,12 чол.

Чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів Ч_в.м., чол., визначаю згідно формули

Ч_в.м. = L_км ∙ 0,3, (6.13)

Ч_в.м. = 5,73 ∙ 0,3 = 1,72 чол.

Чисельність аварійно-диспетчерської служби Ч_адс, чол., визначаю згідно формули

Ч_адс = 0,0005 ∙ Т_р, (6.14)

де Т_р – загальна трудоємкість в умовних одиницях.

Ч_адс = 0,0005 ∙ 412,76 = 0,2 чол.

Чисельність ремонтної служби Ч_р.с, чол., визначаю згідно формули

Ч_р.с = 0,0007 ∙ Т_р, (6.15)

де Т_р – загальна трудоємкість в умовних одиницях.

Ч_р.с = 0,0007 ∙ 412,76 =0,3 чол.

Загальна чисельність виробничого персоналу Ч_заг, чол., визначаю згідно формули

Ч_заг = Ч_адп + Ч_б.м. + Ч_в.м. + Ч_адс + Ч_р.с, (6.16)

де Ч_АДП – чисельність адміністративного персоналу, чол.;

Ч_б.м. – чисельність служби будинкових мереж, чол.;

Ч_в.м. – чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів, чол.;

Ч_АДС – чисельність аварійно-диспетчерської служби, чол.;

Ч_р.с – чисельність ремонтної служби, чол.

Ч_заг = 0,54+0,12+1,72+0,2+0,3 = 2,88 ≈ 3 чол.

Виплати на оплату праці З_оп, тис. грн., визначаю згідно формули

З_оп = 792 ∙ Ч_заг ∙ 1,36 ∙ 12, (6.17)

де Ч_заг – загальна чисельність виробничого персоналу, чол.

З_оп = 792 ∙ 3 ∙ 1,36 ∙ 12 = 38,78 тис. грн.

в) витрати на амортизацію З_а, тис. грн., визначаю згідно формули

, (6.18)

де Н_а – норма амортизації – 5%;

К – сума капітальних вкладень, яка дорівнює базисній кошторисній вартості будівництва газопроводу, тис. грн.

тис. грн.

г) витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт З_п.р., тис. грн., визначаю згідно формули

З_п.р. = 40% ∙ З_а, (6.19)

де З_а – витрати на амортизацію, тис. грн.

З_п.р. = 0,4 ∙ 29,34 = 11,74 тис. грн.

д) інші витрати З_інші, тис. грн., визначаю згідно формули

З_інші = 10% ∙ (З_а + З_оп), (6.20)

де З_а – витрати на амортизацію, тис. грн.

З_оп – виплати на оплату праці, тис. грн.

З_інші = 0,1 ∙ (29,34+38,78) = 6,8 тис. грн.

Тоді загальна сума собівартості реалізації газу С_о, тис. грн., дорівнює

С_о = 5176,9 + 29,34 + 38,78 + 11,74 + 6,8 = 5263,56 тис. грн.

Собівартість реалізації 1000 м³ газу С_1000 м³, грн./1000 м³, визначаю згідно формули

, (6.21)

де С_о – загальна собівартість реалізації газу, тис. грн;

Q_нетто – об’єм реалізованого газу споживачам, тис. м³/рік.

грн./1000 м³

Тариф реалізації споживачам Т_рг, грн./1000 м³, представляє собою ціну реалізації газу для даного газового господарства (підприємства), визначаю згідно формули

Т_рг = 1,2 ∙Ц_підпр, (6.22)

де Ц_підпр – ціна реалізації газу для підприємства, грн./1000 м³.

Ціну реалізації газу для підприємства Ц_підпр, грн./1000 м³, визначаю згідно формули

Ц_підпр = С_1000 м³ ∙(1+) = С_1000 м³ ∙(1+) = С_1000 м³ ∙ 1,1, (6.23)

де С_1000 м³ – собівартість реалізації 1000 м³ газу, грн./1000 м³

Ц_підпр =1006,4 ∙ 1,1 = 11107,04 грн./1000 м³

Визначаю тариф реалізації споживачам

Т_рг= 1,2 ∙ 1107,04 = 1328,5 грн./1000 м³