3.2. Аналіз використання персоналу
Таблиця 3.5
Оцінка забезпеченості трудовими ресурсами за 2009-2011 роки
|
№ з/п |
Показники |
Рік |
Відхилення (+,-) | |||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2010 від 2009 |
2011 від 2010 | ||||||
|
абсо-лютне |
віднос-не,% |
абсо-лютне |
віднос-не,% | |||||||
|
1 |
Усього персоналу, осіб |
862 |
910 |
926 |
48 |
5,57 |
16 |
1,76 | ||
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2 |
Працівники основної діяльності, осіб |
815 |
875 |
892 |
60 |
7,36 |
17 |
1,94 | ||
|
з них: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
а) робітники; |
735 |
768 |
794 |
33 |
4,49 |
26 |
3,39 | |||
|
б) спеціалісти |
80 |
107 |
98 |
27 |
33,75 |
-9 |
-8,41 | |||
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
- керівники; |
42 |
47 |
49 |
5 |
11,90 |
2 |
4,26 | |||
|
- службовці |
38 |
60 |
49 |
22 |
57,89 |
-11 |
-18,33 | |||
|
3 |
Непромисловий персонал (неосновної діяльності), осіб (р.1 – р.2) |
47 |
35 |
34 |
-12 |
-25,53 |
-1 |
-2,86 | ||
У 2011 відбувся ріст кількості персоналу до 926 осіб. Чисельність працівників збільшилася до 892 осіб, при цьому спостерігається зростання кількості робітників до 794 осіб і зменшення кількості спеціалістів до 98 осіб, з них кількість керівників збільшилась до 49 осіб, а службовців зменшилась до 49 осіб. Відбулось також незначне зменшення кількості непромислового персоналу з 35 до 34 осіб.
рис. Структура персоналу за 2009 рік
рис. Структура персоналу за 2010рік
рис. Структура персоналу за 2011рік
Таблиця 3.6
Аналіз руху робочої сили за 2009-2011 роки
|
№ з/п |
Показники |
Рік |
Відхилення (+,-) | |||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2010 від 2009 |
2009 від 2010 | ||||||
|
абсо-лютне |
віднос-не,% |
абсо-лютне |
віднос-не,% | |||||||
|
1 |
Середньоспискова чисельність працюючих, осіб, |
862 |
910 |
926 |
48,00 |
5,57 |
16,00 |
1,76 | ||
|
2 |
Прийнято на роботу нових працівників протягом року, осіб |
91 |
49 |
50 |
-42,00 |
-46,15 |
1,00 |
2,04 | ||
|
3 |
Вибуло працівників, осіб |
43 |
33 |
29 |
-10,00 |
-23,26 |
-4,00 |
-12,12 | ||
|
у т.ч. з причин: |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
а) призов до армії, вибуття на навчання, вихід на пенсію та інших причин, передбачених законом, осіб |
35 |
24 |
12 |
-11,00 |
-31,43 |
-12,00 |
-50,00 | |||
|
б) з власного бажання, осіб |
7 |
9 |
14 |
2,00 |
28,57 |
5,00 |
55,56 | |||
|
в) за порушення трудової дисципліни, осіб |
1 |
0 |
3 |
-1,00 |
-100,00 |
3,00 |
- | |||
|
4 |
Коефіцієнт обороту з приймання, % (р.2 : р.1 х 100) |
10,56 |
5,38 |
5,40 |
-5,17 |
-48,99 |
0,01 |
0,28 | ||
|
5 |
Коефіцієнт обороту зі звільнення, % (р.3 : р.1 х 100) |
4,99 |
3,63 |
3,13 |
-1,36 |
-27,30 |
-0,49 |
-13,64 | ||
|
6 |
Коефіцієнт плинності кадрів, % ((р.3б + р.3в) : р.1 х 100) |
0,93 |
0,99 |
1,84 |
0,06 |
6,57 |
0,85 |
85,63 | ||
|
7 |
Коефіцієнт загального обороту, % (р.2 + р.3): р.1 х 100) |
15,55 |
9,01 |
8,53 |
-6,53 |
-42,03 |
-0,48 |
-5,32 | ||
У 2011 році середньоспискова чисельність зросла до 926 осіб; кількість прийнятих збільшилась до 50 осіб, кількість вибулих працівників скоротилася до 29 осіб. Коефіцієнт обороту з приймання збільшився, коефіцієнт обороту зі звільнення скоротився, коефіцієнт загального обороту скоротився – це позитивні явища; а коефіцієнт плинності кадрів зріс,що є негативним явищем.
Рис. Динаміка коефіцієнтів, що характеризують рух персоналу,
за 2009-2011 роках
Таблиця 3.7