
- •1.1. Типові рішення системи "1С: Підприємство 8"
- •1.2. Автоматизація бухгалтерського обліку в "1С:Бухгалтерії 8.1"
- •1.3. Поточний бухгалтерській облік та стандартні звіти
- •1.4. Початок роботи з типовою конфігурацією
- •Заповнення відомостей про ділових партнерів організації. 1. Для відкриття документа необхідно у головному меню програми вибрати "Операции → Справочники", у вікні, яке відкрилося потрібно вибрати "Контрагенты" (рис. 1.18).
- •1.5. Журнал операцій та журнал проводок
- •Вікно журналу операцій. Для виводу на екран конкретного журналу можуть використовуватися пункти головного меню, кнопки панелей інструментів, кнопки вибору значень типу документ інших форм, або інші дії, якщо це задано на стадії конфігурування.
- •Уведення нового документу. Уведення документу може здійснюватися різними способами.
- •Редагування реквізитів документа. Зовнішній вид форми документу, його властивості, поводження керуючих елементів визначаються при настроюванні конфігурації завдання і, у загальному випадку, можуть бути найрізноманітнішими.
- •1.6. Автоматизація обліку торгівельних операцій
- •Облік торговельних операцій. В "1С:Бухгалтерії 8.1" в бухгалтерському обліку реалізоване відображення наступних видів торговельних операцій:
- •Оптова торгівля. Прибуття товарів у "1С:Бухгалтерії 8" здійснюється наступним чином: (рис. 1.41, де, ГТД по імпорту - грузовая таможенная декларация по импорту).
- •Реалізація товарів. Реалізація товарів та послуг у системі 1С Підприємство 8.1 відбувається за наступною схемою (рис. 1.46):
- •Комісійна торгівля. Комісійна торгівля реалізована з мінімальним набором відмінностей від оптової або роздрібної торгівлі.
- •1.7. Автоматизація обліку матеріальних цінностей
- •1.8. Автоматизація обліку готової продукції
- •1.9. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій
- •Касові операції. Схема документообігу касових операцій програми "1С: Бухгалтерія 8.1" наведене на рис. 1.76.
- •Банківські операції. Схема взаємодії документів банківських операцій у програмі "1С: Бухгалтерія 8.1" наведена на рис. 1.82.
- •Клієнт-банк. Для обміну інформацією з банками по електронних каналах зв'язку призначені спеціалізовані програми типу "Клієнт-банк". Конфігурація, у свою чергу, уміє обмінюватися інформацією з такими програмами.
- •1.10. Автоматизація обліку розрахунків з контрагентами
- •Дані для реєстрації розрахунків. Відомості про договір з контрагентом і умови розрахунків повинні бути уведені в інформаційну базу. Причому з одним контрагентом може бути укладено кілька договорів з різними умовами розрахунків (рис. 1.85).
- •Корегування заборгованості. "1С:Бухгалтерія 8.1" має засоби для автоматизації звірення взаєморозрахунків з контрагентами і їхнього коригування. Одним з таких засобів є документ "Корректировка долга" (рис. 1.88).
- •1.11. Автоматизація обліку основних засобів та нематеріальних активів
- •Автоматизація обліку нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів ведеться відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".
- •1.12. Автоматизація обліку праці та заробітної плати
- •Нарахування зарплати. При оформленні прийому на роботу вказується підрозділ, посада та розміри нарахувань працівника.
- •Виплата зарплати. Для підготовки виплати зарплати використовується форму "Зарплата к выплате организации". Для відкриття документа необхідно у головному меню програми вибрати "Зарплата → Зарплата к выплате" (рис. 1.94).
- •Перерахування ПДФО і внесків з авансових платежів. Загальна схема виплати авансу наведена на рис. 1.101.
- •Звітність підсистеми. За результатами розрахунку заробітної плати для аналізу стану цього розділу обліку передбачене формування наступних звітів (рис. 1.101), які знаходяться на "Панелі функцій", закладка "Зарплата".
- •1.13. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності
- •2.2. Підготовка інформаційної бази до роботи
- •2.3. Формування статутного капіталу
- •2.4. Касові операції
- •2.5. Облік операцій на розрахунковому рахунку
- •2.6. Облік розрахунків з покупцями
- •2.7. Облік розрахунків з постачальниками
- •2.8. Облік основних засобів
- •2.9. Облік виробничих запасів
- •2.10. Використання матеріальних запасів
- •2.11. Облік витрат з оплати праці та відрахувань на соціальні заходи
- •2.12. Випуск готової продукції
- •2.13. Облік реалізації готової продукції
- •2.14. Облік фінансових результатів

39
Рис. 1.36. Уведення нової операції за допомогою журналу операцій.
Редагування реквізитів документа. Зовнішній вид форми документу, його властивості, поводження керуючих елементів визначаються при настроюванні конфігурації завдання і, у загальному випадку, можуть бути найрізноманітнішими.
Для редагування документів використовуються загальні прийоми роботи у формах. Якщо це обумовлено конфігурацією, форма документа може містити закладки. У цьому випадку усі реквізити, що редагуються, згруповано на різних "сторінках" (закладках).
Після того, як реквізити заповнені, для запису документа треба нажати кнопку OK, після чого здійснюється запис документа. Якщо документ треба провести, на екран
40
виводиться запит про необхідність проведення документа, після відповіді на запит форма документа закривається.
Кнопка Записати призначена для збереження документа без проведення та закриття форми.
Кнопка Провести призначена проведення документу.
Для закриття форми документа треба натиснути кнопку Закрити. Якщо документ новий або була відкрита форма існуючого документа та були зроблені зміни в реквізитах, на екран буде виданий запит про збереження змін. Варто відповісти "Так" для запису документа, або "Ні" - для відмови від запису.
Коригування документа. Для коригування документу треба спочатку відкрити журнал документів, у якому відображаються документи потрібного виду. Засобами пошуку можна відшукати документ, якій треба відкоригувати.
Ужурналі документів, документ можна відкрити для коригування або перегляду, одним з наступних способів:
- вибрати пункт "Действия – Изменить"; - нажати клавішу Enter;
- двічі клацнути мишею в будь-якім місці рядка із записом про потрібний документ.
Урезультаті кожного із цих дій на екран буде виведена форма документу. Коригування реквізитів документу здійснюється за загальними правилами.
Копіювання документа. Новий документ може бути уведений шляхом копіювання вже існуючого документа. Для цього потрібно в журналі документів потрібного виду помістити курсор на рядок з документом, якій потрібно копіювати, і вибрати пункт
"Действия – Скопировать" меню форми журналу.
Уведення на підставі. На відміну від копіювання режим уведення на підставі
дозволяє створювати документи на підставі даних іншого типу (документа іншого виду, довідників).
Для створення документа на підставі виберіть документ-підставу та виберіть пункт
"Действия – На основании" (кнопка №16 див. рис. 1.34). У меню, що випадає, буде представлений список можливих видів об'єктів (не обов'язково документів), які можуть бути створені на підставі даного документа. Виберіть потрібний вид (рис. 1.37).

41
Рис. 1.37. Уведення нового документу на підставі попереднього
На екран виводиться форма нового документа, поля якого заповнені на підставі документа-джерела. Правила заповнення визначаються на етапі конфігурування.
Видалення (установка і зняття позначки видалення) документів. Розрізняють два режими видалення: безпосереднє видалення і позначка видалення. Доступність режимів визначається правами конкретного користувача.
Видалення (безпосереднє видалення, установка і зняття позначки видалення) документів відбувається в журналі документів.
Для встановлення позначки видалення варто вибрати документ у журналі та нажати клавішу Del.
Для зняття позначки видалення треба вибрати в журналі позначений для видалення документ і повторно нажати клавішу Del.
Позначені на видалення документи позначаються піктограмами "позначкою на видалення".
Проведення документа. Проведенням документа називається дія, що відображує дані документа в тих або інших облікових механізмах на підставі інформації документа. Можливість проведення - властивість документа, яка завдається на етапі проектування конкретного документа.
При натисканні на кнопку ОК або Провести відбувається проведення документа. У
журналі документів проведений документ буде позначено у колонці піктограм.
Як правило, при проведенні документа кнопкою ОК після проведення документ закривається. У деяких випадках при проведенні документа виникає ситуація, через яку
проведення не може бути виконано. Тоді документи показуються піктограмами .