- •Введение
- •1 Теоретические аспекты системы управления транспортным хозяйством на предприятии
- •Значение, задачи и структура транспортного хозяйства. Виды транспорта
- •1.2.Определение грузооборота и грузопотока предприятия. Маршруты транспортировки
- •1.3 Основные технико-экономические показатели работы транспортного хозяйства предприятия. Планирование и организация транспортного хозяйства
- •1.4 Особенности регулирования цен в жкх
- •1.5 Жилищно-коммунальное хозяйство как отрасль сферы услуг:
- •Основные проблемы. Итоги работы жилищно-коммунального
- •Хозяйства Республики Беларусь по выполнению прогнозных
- •Показателей
- •2 Анализ системы управления транспортным хозяйством на кджэуп «жил комсервис-два»
- •2.1 Характеристика предприятия и его основные технико-
- •Экономические показатели
- •2.2 Анализ финансовых показателей кджэуп «Жилкомсервис два»
- •2.3 Трудовые ресурсы кжжэуп «Жилкомсервис два» и эффективность их использования
- •За 2009 – 2013 годы
- •2.4 Оплата труда на предприятии
- •2.6 Производство и реализация услуг предприятия
- •2.7 Анализ финансового состояния предприятия
- •2.8 Анализ системы управления транспортным хозяйством кджэуп «Жилкомсервис – два»
- •2.9 Анализ состава автотранспорта кджэуп «Жилкомсервис два»
- •2.10 Анализ документооборота транспортного хозяйства на предприятии
- •2.11 Технико-экономические показатели работы транспортного
- •3 Совершенствование системы управления
- •3.2. Обновление автотранспортного парка кджэуп «Жилкомсервис – два» путем закупки авторемонтной мастерской
- •3.3 Снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт колес автотранспортных средств путем закупки шиномонтажного оборудования
- •Заключение
- •Список использованных источников
- •Приложения
3 Совершенствование системы управления
ТРАНСПОРТНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ
КДЖЭУП «ЖИЛКОМСЕРВИС-ДВА»
3.1 Внедрение автоматического учета автотранспорта на предприя
тии на основе программного продукта VEGA M2M-ЖКХ
Предприятие
Анализ системы управления автотранспортом на КДЖЭУП «Жилкомсервис – два» позволил выявить ряд недостатков в управлении автотранспортом на предприятии, в частности слабая степень автоматизации.
Для внедрения автоматического учета автотранспорта на КДЖЭУП «Жилкомсервис – два» необходимо закупить программный продукт VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие.
ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие - программное обеспечение для автоматизации предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие, предназначено для контроля и документирования работы технологического транспорта и выполняемых им технологических процессов, автоматизации службы диспетчеризации транспорта, повышения эффективности и рациональности использования транспорта.
ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие - специальное диспетчерское программное обеспечение мониторинга и управления транспортом, предоставляющее возможность определения местоположения в любое время суток в любую погоду в любой точке Земли, для предприятий и организаций отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие является эффективным инструментом повышения прибыльности предприятия ЖКХ и разрешения конфликтных ситуаций, связанных с работой транспортных средств предприятий:
- несвоевременный вывоз ТБО
- качество уборки и обработки улиц
- своевременность и регулярность доставки товаров и грузов
- выгрузка мусора вне полигонов захоронения
- полнота и регулярность выполнения договорных обязательств с управляющими компаниями и муниципалитетами.
ПО VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие устанавливается на рабочие места
- диспетчеров/логистов
- работников административно-хозяйственных подразделений
- работников служб эксплуатации
- начальников служб безопасности и транспортных участков
- руководителей предприятий.
Сферы применения предложены на рисунке 3.1.
Рисунок 3.1- Сферы применения программного продукта
Достоинства:
- адаптация программного обеспечения под бизнес-процессы отрасли ЖКХ;
- удобная инсталляция и деинсталляция программы;
- автоматическое обновление всех частей программы через Интернет;
- трехступенчатый уровень защиты;
- встроенная база данных адресов крупных городов Республики Беларусь;
- реализация контрольных зон любой конфигурации;
- составление маршрутных заданий любого уровня сложности;
- автоматический контроль выполнения маршрутных заданий;
- расширенные функции планирования работ;
- ведение журнала путевых листов;
- оперативное управление автотранспортом;
- расширенная отчетная система в формате Microsoft (R) Office Excel;
- специализированные отраслевые отчетные формы;
- работа с различными типами абонентского оборудования;
Эффект от внедрения программного продукта:
- автоматизация процесса контроля качества услуг, предоставляемых в рамках контрактов;
- снижение трудоемкости операций контроля;
- повышение точности прогнозирования при планировании работ по исполнению контрактов на оказание услуг;
- сокращение времени оформления планов работ транспортных средств на предприятии;
- создание единой базы данных информационно-навигационной системы дистанционного контроля за работой транспортных средств коммунального хозяйства ;
- создание единого централизованного технологического пространства обработки информации, используемой при контроле выполнения контрактов;
- создание технической возможности для информационного взаимодействия информационно-аналитической подсистемы с информационно-управляющими подсистемами уровня предприятия других разработчиков.
Рассмотрим функции, выполненные программным продуктом VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие:
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Формирование планов работы транспортных средств предприятия ЖКХ включает:
- месячное;
- недельное;
- суточное;
Формирование специализированных контрольных зон любой конфигурации:
- контейнерная площадка;
- зона загрузки;
- зона разгрузки (полигон);
- зона уборки снега;
- зона мойки;
- зона обработки;
Формирование маршрутных заданий любого уровня сложности:
- маршрутов уборок улиц ;
- маршрутов моек улиц;
- маршрутов обработок улиц противогололедными реагентами;
- маршрутов доставки товаров населению.
МОНИТОРИНГ
Отображение на карте и в табличной форме текущих и архивных навигационных данных и данных о состоянии транспортных средств:
- работа навесного оборудования;
- местоположение;
- скорость;
- направление движения;
- расход топлива;
ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ представлено на рисунке 3.2.
- автоматизированное формирование путевых листов установленных образцов: для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, кранов, автомобилей для перевозки опасных грузов;
- протоколирование действий диспетчера;
ствующему путевому листу непосредственно с формы расписаний.
КОНТРОЛЬ
- автоматический контроль выполнения планов, маршрутных заданий
- автоматический контроль качества оказываемых услуг и безопасности эксплуатации транспортных средств
- контроль состояния транспортных средств
СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ
Получение специализированных тревожных сообщений от водителя:
- блокирование контейнерной площадки
- возгорание контейнерной площадки
Рисунок 3.2 - Оперативное управление на ПО VEGA М2М-ЖКХ Предприятие
СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ
Получение специализированных тревожных сообщений от водителя:
блокирование контейнерной площадки
возгорание контейнерной площадки
перегрузка контейнера (недопустимый вес)
запрещенные отходы
замерзание мусора
отказ клиента
СИСТЕМА КЛАССИФИКАТОРОВ И СПРАВОЧНИКОВ
Ведение стандартных и специальных классификаторов и справочников:
организация, офисы, виды деятельности
персонал и должности
списки карт
абонентские терминалы
типы, марки, группы транспортных средств
типы контейнеров, их мест выгрузки и загрузки
типы топлива
типы служебных зон
КЛАДР: адресный классификатор
типы и параметры путевых листов
типы договоров и многие другие
Динамическая настройка состава и содержания сообщения под требования предприятия
АНАЛИЗ
Накопление, анализ и обобщение информации о движении транспортных средств предприятия коммунального хозяйства
Анализ и обобщение данных по выполнению договорных обязательств по каждому договору (контракту)
Анализ расхода топлива по маркам транспортных средств
Анализ эксплуатационной готовности автотранспорта предприятия
СИСТЕМА ОТЧЕТОВ
Формирование различных видов отчетов за сутки, неделю или месяц, с учетом специфики деятельности:
Качество предоставления услуг ЖКХ
Отчет о плановых/фактических работах
вывоз бытовых отходов
уборка улиц
доставка товаров сельскому населению
Отчет о разгрузке бытовых отходов вне зон
Отчет о тревожных событиях
Отчет о возгорании контейнеров
Отчет о блокировании контейнерных площадок
Отчет о превышении скорости
Работа ТС предприятий
Текущее местоположение и состояние ТС
Траектория перемещения ТС (группы ТС), за период
Отчет о срабатывании логического датчика на ТС, за период
Отчет о пробеге ТС и расходе топлива (при пробеге, при работе оборудования, сводный), за период
Отчет о работе оборудования ТС и расходе топлива, за период
Отчет о простоях ТС (группы ТС), за период
Отчет о работе мусоровоза (группы ТС), за период
Отчет об экстремальных значениях аналогового датчика, за период
Сводный отчет о группе ТС, за период
Отчет о путевых листах
Маршрутные задания
Отчет о выполнении назначенных маршрутных заданий, за период
Отчет о посещении ТС (группой ТС) контрольных зон, за период
Топливо
Отчет о выполнении нормативов ГСМ
Отчет о расходе топлива, заправках и сливах
Система контроля расхода топлива
Контроль расхода топлива (и бензина, и дизельного топлива) является одной из важных функций для клиента, внедряющего в собственном автопарке систему контроля топлива, мониторинга и управления транспортом на базе спутниковой навигации NW-10.
Напомним общий принцип работы системы: на транспортное средство устанавливается специальное NW-10 / GPS оборудование – абонентский терминал. Терминал автоматически определяет местоположение транспортного средства c помощью приемника спутниковых навигационных систем GPS, а также различные параметры: скорость, направление передвижения автотранспорта, маршрут транспорта, состояние подключенных датчиков (включая датчик уровня жидкости). Далее терминал в автоматическом режиме или по запросу пользователя передает собранную с автотранспорта информацию по беспроводным каналам связи.
Весь объем навигационной и технической информации, получаемой от отслеживаемых транспортных средств и дополнительных датчиков (в том числе, датчика уровня жидкости), по каналам поступает на телематический сервер, обрабатывается, сохраняется в базе данных и отправляется в диспетчерский центр.
Изменение длительности выполняемых функций диспетчера автотранспортного участка до и после внедрения мероприятия, представлено в табл. 3.1
Таблица 3.1 - Изменение длительности времени выполняемых функций диспетчера
Функции диспетчера
|
Длительность операции, ч. | |
Вручную |
Автоматизированная система | |
Поиск необходимого автомобиля |
1 |
0,15 |
Оформление путевых листов |
3 |
1,5 |
Рассчитать оптимальный маршрут транспортного средства |
0,5 |
0,1 |
Учет ГСМ, топлива, износа шин |
3 |
0,3 |
Учет заработной платы водителей |
1 |
0,3 |
Рассмотрим трудоемкость оптимизационных задач до и после автоматизации в табл.3.2.
Таблица 3.2 -Трудоемкость оптимизационных задач до и после автоматизации, чел. – час.
Задачи
|
Вручную |
Автоматизированная система |
Поиск необходимого автомобиля, выписка путевых листов |
2190 |
680 |
Рассчитать оптимальный маршрут транспортного средства, обеспечивающие минимальный расход топлива |
2480 |
1020 |
Учет ГСМ, топлива, износ шин и т.д. |
3890 |
1260 |
Учет заработной платы, расходов на автотранспорт и др. |
2680 |
1010 |
Итого |
11240 |
3970 |
Таким образом, после внедрения VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие трудоемкость сократилась с 11240 чел-час до 3970 чел-час. Зная годовую трудоёмкость работ выполняемых отделом автотранспорта, рассчитаем, сколько необходимо работников для выполнения этой работы по формуле (3.1):
Чяв = То/Фп (3.1)
где Фп — полезный фонд рабочего времени работника за год (1910 час.)
То- трудоемкость, чел.-час.
Чяв =3970/1910=2,07 =2 чел.
При внедрении автоматизированной системы потребуется 2 человека вместо 4 человек.
Заработная плата диспетчеров транспортного отдела составляет – 880 000 руб. в месяц. Определим экономию в связи с сокращением двух работников (см. табл.3.3):
Таблица 3.3
Расчет экономии в связи с высвобождением работников, руб.
Наименование |
Расчет |
Ставка,% |
Значение |
А |
1 |
2 |
3 |
Заработная плата |
2*880000*12 |
X |
21120000 |
Продолжение табл. 3.3
А |
1 |
2 |
3 |
Отчисления в госу- |
21120000*34/100 |
34 |
7180800 |
дарственный фонд социального |
|
|
|
страхования |
|
|
|
Обязательное страхование от несчастных случаев |
21120000*0,75/100 |
0,75 |
158400 |
Итого |
X |
X |
28459200 |
Стоимость VEGA М2М-ЖКХ Предприятие для 2 пользователей 5 500 000 руб. соответственно общие затраты на реализацию проекта составят 5 500 000 руб.
Рассмотрим технико-экономическое обоснование автоматизации и рассчитаем эффективность показателей от внедрения (см. таблицы 3.4, 3.5).
Чистый дисконтированный доход характеризует интегральный эффект от реализации проекта и определяется как величина, полученная дисконтированием чистого потока наличности, накапливаемого в течение горизонта расчета проекта:
Таблица 3.4
Технико-экономическое обоснование автоматизации программного продукта VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие
Параметр |
Формула |
Результат |
Примечание |
А |
1 |
2 |
3 |
Сумма экономии, руб. |
А |
28 459 200 |
Таблица 3.3 |
Автоматизации программного продукта VEGAМ2М-ЖКХ Предприятие | |||
Стоимость оборудования, руб. |
К |
5 500 000 |
- |
Годовая амортизация, руб.(приток) |
Uам = 0,05*К |
275 000 |
5% от К |
Годовые издержки на ремонт после внедрения мероприятия, руб.(отток) |
Uрем=0,02∙К |
110 000 |
2% от К |
Таблица 3.5
Расчет показателей эффективности проекта
Показатель |
Годы реализации проекта | ||
2010 |
2011 |
2012 | |
А |
1 |
2 |
3 |
Отток наличности: |
- |
- |
- |
Продолжение табл. 3.5
А |
1 |
2 |
3 |
Текущие затраты, руб. |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
Полный отток |
5 610 000 |
110 000 |
110 000 |
Приток наличности: |
- |
- |
- |
Приток, руб. |
х |
28 734 200 |
28 734 200 |
Сальдо потока (чистый поток наличности), руб. |
-5 610 000 |
23 014 200 |
28 624 200 |
Коэффициент дисконтирования, % (при ставке дисконтирования 12,5 %) |
1 |
0,89 |
0,79 |
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
-5 610 000 |
20 482 638 |
22 613 118 |
Динамический срок окупаемости |
1 год 6 месяцев |
(3.2)
где Пt – чистый поток наличности за период (год) t = 1, 2, 3,..., T;
T – горизонт расчета;
Д – ставка дисконтирования (12,5%).
Рассчитаем срок окупаемости проекта:
(3.3)
где Ток – динамический срок окупаемости;
NPV – чистый дисконтированный доход.
Ток = 1 –(-20 482 638 / (22 613 118 – (- 20 482 638))) = 1,5
Отсюда, 12 мес. * 1,5 = 1 год 6 месяцев
Мероприятие является эффективным, так как индекс рентабельности более 1.
(3.4)
где: ДИ – дисконтированная стоимость общих инвестиционных затрат и платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту, за расчетный период (горизонт расчета).
Финансовый профиль проекта представлен на рисунке 3.3.
Рис. 3.3. График срока окупаемости внедряемого программного продукта
ИР(2011) = 20 457 066 / 5 610 000 = 3,65
В результате мероприятия по автоматизации программного продукта VEGA
М2М-ЖКХ Предприятие, произошла годовая экономия текущих затрат. Годовой экономический эффект от данного мероприятия составит 28 624 200 рублей. Чистый дисконтированный доход равен 22 613 118 рублей. Динамический срок окупаемости 1 год 6 месяцев. Индекс рентабельности в 2011 году равен 3,65 %.
Двое диспетчеров будут переведены на вакантные должности мастеров по ремонту на РСУ, что позволит не нанимать на должность сторонних работников.