- •Бизнес-жоспар
- •Кіріспе
- •1. Жобаның тұжырымдамасы
- •2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
- •3. Өндірістер бағдарламасы
- •4. Маркетингтік жоспар
- •4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
- •4.2 Негізгі және әлеуетті бәсекелестер
- •4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағасы, күтілетін өзгерістер
- •4.4 Маркетинг стратегиясы
- •5. Техникалық жоспарлау
- •5.1 Техникалық процесс
- •5.2 Ғимараттар мен құрылыстар
- •7.2 Жобаны іске асыру шығындары
- •8. Пайдалану шығыстары
- •9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
- •10. Қаржыландыру қажеттілігі
- •11. Жобаның тиімділігі
- •11.1 Cash-flow проекциясы
- •11.2 Пайда мен залалдардың есептері
- •11.3 Баланс проекциясы
- •11.4 Қаржы индикаторлары
- •12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
- •12.1 Әлеуметтік-экономикалық мәні
- •12.2 Қоршаған ортаға әсер
- •Қосымшалар
3. Өндірістер бағдарламасы
1- кестеде өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы берілген.
1-кесте – Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы
Көрсеткіш |
2 012 |
2 013 |
2 014 |
2 015 |
2 016 |
2 017 |
2 018 |
Топтар саны, бірлік |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Топтардың толықтырылуы |
67% |
84% |
90% |
90% |
95% |
95% |
100% |
Балалар саны, адам |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
1 айға сатылуы, мың теңге |
480 |
754 |
972 |
972 |
1 026 |
1 026 |
1 080 |
Сату бағдарламасы жүргізілген маркетингтік зерттеулер (тұтынушылардың қаланың әр түрлі аудандарында балалар футбол клубтарына деген қажеттілігін айқындау мақсатында) нәтижелерінің негізінде, сондай-ақ жарнамалық акциялар арқылы жүзеге асырылатын болады.
Бағаны қалыптастырған кезде тұтынушылардың орташа табыстары арқылы айқындалатын сатып алу қабілеттіліктері ескерілді.
Бағаны қалыптастыру нарықтық бағаларға және өнімнің толық өзіндік құнына негізделген.
2-кесте – Өнімнің жоспарлы бағалары
1 балаға бір айға төленетін ақы |
мың тг. |
12 |
Сату бағдарламасын есептеген кезде инфляция назарға алынған жоқ, өйткені инфляцияға байланысты бағаның көтерілуі сонымен қатарлас кәсіпорын қызметі бағасының ұлғаюына әсер ететін болады. .
4. Маркетингтік жоспар
4.1 Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Жаңа технологияларды игерудің дамып отырған серпіні спорт қызметтері саласы инфрақұрылымының белсенді дамуын айқындап берді..
1-сурет – Оңтүстік Қазақстан облысында демалыс, мәдени және спорттық іс-шараларды ұйымдастыру қызметтері, мың теңге
Ақпарат көзі: ОҚО Статистика департаменті
Суретте көрсетілгеніндей, ОҚО демалыс, мәдени және спорт іс-шараларын ұйымдастыру қызметі көлемінен түсетін түсімдер жылдан-жылға ұлғаюда. Мәселен, егер 2005 жылы 3 042,6 млн. теңгенің спорт қызметтері көрсетілген болса, ал 2010 жылы бұл көрсеткіш 2 166,5 млн. теңгеге (немесе 19,5%) ұлғайды және 5 209,1 млн. теңгені құрады.
Бұл жобаның пайдасына тағы бір көрсеткіш – халық санының ұлғаюы.
2-сурет – Оңтүстік Қазақстан облысы халқы санының серпіні, адам
Ақпарат көзі: ОҚО Статистика департаменті
2-сурет ОҚО халқы саны өсуінің оң серпінін көрсетеді. Мәселен, 2010 жылы халықтың саны 2 567 707 адамды құрады, бұл 2009 жылға қарағанда 56 009 адамға көп.
3-кесте – Оңтүстік Қазақстан облысында балалар жасындағы халықты бөлу, адам
Жасы |
2000 ж. |
2005 ж. |
2009 ж. |
2010 гж |
0 - 4 |
224 256 |
256 845 |
329 860 |
350 192 |
5 - 9 |
255 097 |
224 507 |
254 019 |
262 368 |
10 - 14 |
253 822 |
255 466 |
242 827 |
237 423 |
Источник: Департамент статистики ЮКО
3-суреттегі деректерді ескере отырып, балалар футбол клубы клиенттерінің үлесі (5-14 жастағы балалар) 2010 жылғы ОҚО жалпы халқы санының 19,5% құрайды.
4-кесте – 2010 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дене шынықтыру-сауықтыру және спорт жұмысының негізгі көрсеткіштері
Дене шынықтыру ұжымдарының саны (бірлік) | |
Барлығы, оның ішінде балалар: |
1 453 |
Жалпы білім берет ін мектептерде |
1 137 |
Балалар жас өспірімдер клубтарында |
10 |
БЖДДК-да (балалар-жасөспірімдер дене дайындығы клубтары) |
4 |
Мүдделері бойынша дене шынықтыру-сауықтыру клубтарында |
15 |
БЖСМ-де, сегізжылдық және т.б. |
56 |
Дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттарда |
1 |
Ақпарат көзі: ОҚО Статистика департаменті
Яғни, Оңтүстік Қазақстан облысында балалар және шынықтыру ұжымдарының саны 1 223 бірлікті құрайды, бұл жалпы санының 84,2%.
Осы уақытта Шымкент қаласында 9 спорт алаңы бар. Қалада дарынды балалар көп, бірақ алаңдар мен жаттықтырушылар жетіспейді.