- •1.2. Сублімований бізнес-план інноваційного проекту (з обґрунтуванням вибору продукції)
- •1.2.1. Ініціатор інноваційного проекту
- •1.2.2. Продукція проекту
- •Порівняльна таблиця технічних характеристик агрегатів пос та скв
- •Перелік додатково необхідного для реалізації проекту обладнання
- •1.2.3. План виробництва
- •Програма випуску та реалізації агрегатів пос та скв
- •Календарний план реалізації проектів виробництва агрегатів пос та скв (тис. Грн)
- •1.2.4. Фінансовий план
- •Статті початкових витрат за проектами виробництва агрегатів пос та скв, тис. Грн
- •Економічні показники виробництва альтернативних агрегатів пос та скв
- •Рух грошових коштів за проектом виробництва регулятора пос, тис. Грн
- •Рух грошових коштів за проектом виробництва агрегата скв, тис. Грн
- •Розрахунок показників економічної ефективності проекту виробництва регулятора пос, тис. Грн
- •Розрахунок показників економічної ефективності проекту виробництва регулятора скв, тис. Грн
- •Зведена таблиця показників економічної ефективності реалізації альтернативних проектів виробництва пос та скв, тис. Грн
- •1.2.5. Оцінка ризиків
- •Розрахунок еластичності npv за проектом пос
- •Показники оцінки міри ризику за проектом пос
- •Розрахунок еластичності npv за проектом скв
- •Показники оцінки міри ризику за проектом скв
Перелік додатково необхідного для реалізації проекту обладнання
|
№ з/п |
Найменування |
Кількість, шт. |
Вартість, тис. грн |
|
1 |
Координатно-розточувальний верстат, модель 2В440 |
1 |
120 |
|
2 |
Електропечі для термічної обробки |
2 |
90 |
|
3 |
Вібраційний стенд |
1 |
55 |
|
4 |
Стенд для випробувань за надвисоких температур |
1 |
35 |
|
Разом |
× |
300 | |
Літак АН-140 призначено для заміни літака АН-24, який широко експлуатується в Україні, Росії, державах Східної Європи, Азії, Африки, Південної Америки. Передбачається поставка агрегатів для АН-140 саме в ці держави. Загальна потреба в літаку АН-140 близько 1000 шт., з них для України — 100, Росії — 500, для Східної Європи, Азії, Африки та Південної Америки — по 100. Відповідно, загальна потреба в агрегатах ПОС та СКВ — 2000 шт.
Патентоспроможних та патентозахищених технічних рішень у проекті немає, але передбачається одержання патенту України на промисловий зразок. Дозвіл відповідних міністерств та відомств на випуск запланованої продукції не потрібний.
1.2.3. План виробництва
Проект розрахований на період з I кварталу 2003 р. по IV квартал 2005 р., тобто триватиме три роки. Програму виробництва та реалізації нової продукції визначено на основі маркетингових досліджень ринку (табл. 1.17) За попередніми даними саме на цей обсяг продукції пред’являють попит потенційні покупці на даному етапі.
Таблиця 1.17
Програма випуску та реалізації агрегатів пос та скв
|
№ з/п |
Показник |
Разом |
2003 р. |
2004 р. |
2005 р. | |||
|
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. | |||||
|
1 |
Запланований обсяг виробництва ПОС, шт. |
120 |
— |
— |
6 |
6 |
54 |
54 |
|
2 |
Запланований обсяг реалізації ПОС, шт. |
120 |
— |
— |
6 |
6 |
54 |
54 |
|
3 |
Запланований обсяг виробництва СКВ, шт. |
120 |
— |
— |
6 |
6 |
54 |
54 |
|
4 |
Запланований обсяг реалізації СКВ, шт. |
120 |
— |
— |
6 |
6 |
54 |
54 |
Календарний план реалізації альтернативних проектів подано в табл. 1.18.
Таблиця 1.18
Календарний план реалізації проектів виробництва агрегатів пос та скв (тис. Грн)
|
№ з/п |
Етапи робіт |
Термін виконання (початок-кінець), квартали |
ПОС |
СКВ |
|
1 |
Розробка та погодження технічного завдання |
I·2003—IV·2003 |
220 |
222 |
|
2 |
Ескізний проект |
Те саме |
112,2 |
112,2 |
|
3 |
Розробка технічної документації на дослідний зразок |
— // — |
185 |
240 |
|
4 |
Розробка текстових документів |
— // — |
104 |
111 |
|
5 |
Технологічна підготовка виробництва та виготовлення дослідних зразків |
I·2003—I·2004 |
478,47 |
520,34 |
|
6 |
Технологічна підготовка випробувань |
ІІ·2003—І·2004 |
345 |
365 |
|
7 |
Проведення випробувань |
ІІ·2003—ІІ·2004 |
798 |
811 |
|
8 |
Опрацювання герметизуючих, теплоізоляційних матеріалів та комплектуючих |
Те саме |
578 |
562 |
|
9 |
Забезпечення надійності |
III·2003—III·2004 |
524 |
524 |
|
10 |
Коригування документації |
I·2004—III·2004 |
325 |
358 |
|
11 |
Підготовка серійного виробництва |
IV·2003—II·2004 |
465 |
565 |
|
12 |
Серійне виробництво |
II·2004—IV·2005 |
2737 |
3312 |
|
Разом |
× |
6871,67 |
7702,54 | |