4.4 Практическая часть

4.4.1 Контрольный пример

1)      Запустить “1С:Предприятие”:

-     Пуск - Программы - 1С:Предприятие 7.7 - 1С:Предприятие.

2)      Открыть базу АгроНоваN.

3)      Установить значение следующих констант:

-     Проводку по НДС делать по налоговой накладной:   Да;

4)      Зарегистрировать Счет входящий ПП “Чернорай” № СФ2102-01 от 21.02.2006 г. на поставку 2 т дизтоплива по цене 3500 грн/т, по предоплате (цены указаны без учета НДС):

-     Документы - Приход - Счет входящий;

-     От: 21.02.06;

-     Контрагент: ЧП “Чернорай”;

-     Вид торговли: Предоплата;

-     Номер счета поставщика: СФ2102-01;

-     №:1;

-     ТМЦ: Дизтопливо;

-     К-во: 2 т;

-     Цена –: 3500;

-     Сумма -: 7000;

-     НДС: 1400;

-     Сумма +: 8400;

-      ОК   - Да .

5)      На основании счета входящего из задания 4 создать и напечатать Платежное поручение:

-     Журналы - Счета входящие;

-     Выделить строку со счетом от Чернорай (№ счета: СФ2102-01);

-     Ввести на основании  или Alt + F9;

-     В окне Выбор вида документа выбрать Платежное поручение;

-      ОК ;

-     Р/счет: Основной р/с;

-     Назначение платежа: Оплата ГСМ;

-      Печать ; Количество: 2;

-     Закрыть окно печатной формы;

-      ОК .

6)      Создать Банковскую выписку по оплате счета из задания 4:

-     Документы Þ Банк Þ Банковская выписка;

-     №: 1;

-     +/-: -:

-     Субконто (кому оплачивали счет): Чернорай;

-     Заказ: Сч. вход. СВ-0000001 (от 21.02.06);

-      ОК  Þ  Да .

7)      На основании Счета входящего из задания 4 создать и распечатать два варианта Доверенности:

-     Журналы Þ Счета входящие;

-     Выделить строку со Сч. вход от Чернорай;

-     Ввести на основании или Alt + F9;

-     В окне Выбор вида документа выбрать Доверенность;

-      ОК  (данные заполнятся);

-     Серия: ДС;                  Номер: 0001;

-     Сотрудник (на которого выписана доверенности): Стус Э. Г. (заполнить паспортные данные);

-      ОК .

8)       На основании Счета входящего из задания 4 создать Приходную накладную на получение дизтоплива от Чернорай:

-     Журналы Þ Счета входящие;

-     Выделить строку со Сч. вход от Чернорай;

-     Ввести на основании или Alt + F9;

-     В окне Выбор вида документа выбрать Приходная накладная;

-      ОК  Þ  Да .

9)      Создать документ Запись книги приобретений о получении дизтоплива:

-     Журналы Þ Полный журнал;

-     Выделить строку из Приходной накладной от Чернорай;

-     Ввести на основании или Alt + F9;

-     В окне Выбор вида документа выбрать Запись книги приобретений;

-      ОК  (данные заполнятся);

-     Номер документа: 1;

-      ОК .

10) Сформировать Книгу приобретений за текущий день:

-     Отчеты Þ Книга приобретений;

-     Период с: сегодня по: сегодня;

-      Печатать  (убедиться что запись о покупке топлива есть);

-     Закрыть окно отчета Книга приобретений.

11) Зарегистрировать расходы на поставку дизтоплива предприятием Чернорай на сумму 50 грн (без НДС):

-     Журналы Þ Приходные накладные;

-     Выделить строку с Приходной накладной от Чернорай;

-     Ввести на основании или Alt + F9;

-     В окне Выбор вида документа выбрать Расходы на приобретение;

-     Счет: 631;

-     Субконто 1 (кто предоставляет доп. услуги): Чернорай;

-     Субконто 2 (по какому заказу увеличиваются затраты): Сч. вход.СВ-0000001;

-     Сумма -: 50;

-     Субконто вал. расх.: Продажа (придбання) товарів (робіт, послуг);

-      ОК  Þ  Да .

12) Для расходов на приобретение создать Запись книги приобретений для получения налогового кредита:

-     Жураналы Þ Полный журнал;

-     Выделить строку с Расходами на приобретение;

-     Ввести на основании или Alt + F9;

-      ОК .

13) Создать документ Авансовый отчет сотрудника Коновалец Л. К., если во время командировки были осуществленные такие затраты: проезд во Львов и назад 240 грн, суточные 72 грн/сутки (4 суток), приобретение МБП (1 пачка бумаги) на сумму 30 грн (в т.ч. НДС).

-     Документы Þ Прочите Þ Авансовый отчет;

-     Подотчетник: Коновалец Л. К.;

-     №: 1;

-     С 21.02.06 по 24.02.06;

-     Счет: 23;

-     Затрата: Прочие общепроизв. затраты;

-     Содержание: Поездка во Львов;

-     Сумма -: 240;    

-     Проводит?: Да;

-     Субконто вал. расх.: Інші доходи та витрати;

-     №: 2; (Суточные заполнить аналогично оплаты проезда № 1 на 23 счет)

-     №: 3;          С 21.07.06 по 24.07.06;            Счет: 22;

-     Затрата: (добавить Номенклатура Þ МБП Þ Бумага, Цена покупки 25 грн/упак. без НДС);

-     Содержание: Покупка бумаги;

-     К-во: 1; Цена –: 25; НДС: 5; Сумма +: 30;

-     Проводит?: Да;

-     Субконто вал. расх.: Продажа (придбання) товарів (робіт, послуг);

-      ОК  Þ  Да .

14) Посмотрите какие проводки сформировались документом Приходная накладная.

-     Журналы Þ Полный журнал;

-     Выделить строку с Приходной накладной;

-     Проводки .

15) Закрыть окно Журнал проводок.

16) Аналогично заданию 4 зарегистрировать Счет входящий № СФ050201 на приобретение 10 пар перчаток по 1,5 грн и 7 рабочих халатов по 24 грн в т.ч. НДС от Горбань Ю. В. Перчатки и рабочие халаты добавить в справочник Номенклатура группу МБП.

17) На основании Счета входящего от Горбань (задание 16) создать Платежное поручение.

18) На основании Счета входящего (задание 16) создать Доверенность № ДС 0002 на имя Стус Е. Г.

19) Создать Банковскую выписку на оплату счета входящего из задания 16.

20) Создать Приходную накладную по приходованию товара из задания 16.

21) Создать Запись книги приобретений для товара приходованного в задание 20.

22) Сформировать отчет Книга приобретений за 1 квартал 2006 года.

23) Закрыть “1С: Предприятие”: