7.2. Расходы по обработке вагонопотоков
Расходы на обработку складываются из двух основных частей: общего фонда заработной платы и расходов на маневровую работу.
Общий фонд заработной платы складывается из зарплаты основного контингента работников станции, накладных расходов и начислений на зарплату. Накладные расходы и начисления определяются по заданному проценту от основного фонда зарплаты.
Зарплата основного контингента зависит от штатного расписания станции и должностных окладов. Расчет основного контингента работников станции и основного фонда зарплаты приведён в табл. 7.2.
Таблица 7.2
Расчет общего фонда зарплата
|
п/п |
Профессия |
контингент |
Месячный фонд зарплаты, руб. | ||
|
на одного |
на всех | ||||
|
1 |
дс |
] |
2Ш9 |
28730 | |
|
2 |
ДСз |
] |
25-10U |
25400 | |
|
3 |
ДСП |
5 |
18350 |
91750 | |
|
4 |
ДСПП |
5 |
16777 |
83885 | |
|
5 |
Oперaтор ДСП |
5 |
16777 |
83S85 | |
|
6 |
Составитель |
12 |
18350 |
220200 | |
|
7 |
Приемосдатчик груза |
14 |
15700 |
219800 | |
|
& |
Оператор СТЦ |
9 |
15700 |
141300 | |
|
9 |
Старший оператор СТЦ |
5 |
16700 |
83500 | |
|
10 |
Работники ПТО |
27 |
16650 |
449550 | |
|
11 |
Работники ПК О |
27 |
16650 |
449550 | |
|
Основной фонд зарплаты: |
1877550 | ||||
Расходы на маневровую работу определяются исходя из стоимости маневрового локомотиво-часа. Расходы на маневровую работу определяются с помощью следующей формулы:
(7.1)
где
- время работы маневрового локомотива
в сутки, 23,5ч;
-
количество маневровых локомотивов, 2,5
шт;
-
расходная ставка работы одного локомотива,
1676,10 руб.
Расчет общего фонда зарплаты определяется по следующей формуле:
(7.2)
где
- процент накладных расходов, 115%;
-
процент
начислений на зарплату:
взносы на соцстрахование и обеспечение - 30%; страховой взнос на страхование профессиональных рисков и заболеваний – 0,7%
Эксплуатационные расходы сведены в табл. 7.3
Эксплуатационные расходы
Таблица 7.3
|
Статья расходов |
Процент отчислений |
Месячный фонд, руб. |
|
Фонд заработной платы |
- |
|
|
Взносы на соц. страхование и обеспечение |
|
|
|
Накладные расходы |
|
|
|
Эксплуатационные расходы |
|
|
Расходы на маневровую работу приведены в табл.7.4
Расходы на маневровую работу
Таблица 7.4
|
Локомотивы |
Число |
Число часов работы |
стоимость лок. - часа, руб. |
Расходы, руб. | |
|
За сутки |
В месяц | ||||
|
Маневровый |
|
|
|
|
|
|
Маневровый |
|
|
|
|
|
|
Маневровый |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
7.3 Калькуляция себестоимости
Зная расходы и объём выполненной работы, определяется себестоимость одного отправленного вагона. Расчёт себестоимости показан в табл. 7.5.
Таблица 7.5
Расчёт себестоимости
|
|
число вагонов за месяц |
норма времени на обработку, ч |
коэффициент приведения трудоемкости |
приведенные вагоны |
доля приведенных вагонов |
сумма расходов, руб. |
себестоимость, руб. | |||
|
ФОТ и накладные расходы |
маневровые локомотивы |
всего | ||||||||
|
Транзитный б/п |
4104 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Транзитный с/п |
11160 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Местный |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||||||||||
Таким образом при сокращении числа маневровых локомотивов себестоимость одного отправленного транзитного вагона на станции Кола составляет 6,43 руб, одного транзитного вагона с переработкой - 563,98 руб, местного вагона - 844,63 руб., итоговая себестоимость одного отправленного вагона составляет 151,90 руб.
Расчет экономии эксплуатационных расходов за счет сокращения числа маневровых локомотивов на станции Кола
Так как на участке Кола - Оленегорск допустимо формировать длиносоставные поезда, то можно сократить объем маневровой работы по станции Кола за счет уменьшения количества формируемых поездов, тем самым можно добиться сокращения суммарного времени работы маневровых локомотивов на 12чв сутки. Но увеличился простой нагонов транзитных с переработкой и простой местного вагона.
До
внедрения новой технологии
прежняя эксплуатационная работа
станции
характеризовалась натуральными
показателями, которые можно принять
базовыми. К базовым показателям можно
отнести
- суммарное время работы
маневровых
локомотивов (
=72
ч/сут), простой вагонов на станции (
=)
После
сокращения
числа
маневровых локомотивов рассматриваемые
показатели изменились
и
составили суммарное время
работы
маневровых локомотивов
(
=
60
ч/сут) и простой вагонов на станции
(
=)
Данные представляются в табл. 7.6
Таблица 7.6
Расчет экономии эксплуатационных расходов от сокращения числа маневровых локомотивов на станции Кола
|
Натуральные показатели. выбранные |
Единичные расходные ставки на измеритель, руб |
Величина показателей |
Величина улучшения, натуральных показателей |
Экономия за сутки, руб. | ||
|
|
Базовый |
Новый |
|
| ||
|
Количество перерабатываемых вагонов в сутки |
- |
1W6 |
1806 |
■ 1 " |
| |
|
Средний простой вагонов |
■ |
З.У4? |
Ш |
- |
. | |
|
1. Суммарное время работы маневровых локомотивов |
1676.Ю |
72 |
60 |
12 |
2011JJD | |
|
2. Простой вагонов на станции |
54.7? |
3532.3-1 |
5&4j,G6 |
-39.$2 |
| |
|
Итого экономия эксплуатационных расходов за сутки, руб. |
18(jjj.26 | |||||
|
ИТОГО экономия эксплуатационных расходов за месяц, тыс. руб. |
M099S | |||||
|
Итого экономия эксплуатационных расходов за год, млн. руб. |
Л.4Ф | |||||
После проведения расчетов можно сделать вывод, что при одинаковых объемах работы использование меньшего числа маневровых средств за счет формирования длиносоставных поездов ведет к увеличению простоя вагонов, но сокращение числа маневровых локомотивов может дать денежную экономию в размере 6,5 млн. руб. в год.