9 Анализ состава и структуры кадров
|
Категории работающих |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Отклонение |
Темп изменения |
|||||
|
чел. |
уд. вес. |
чел. |
уд. вес. |
|
|
||||
|
Всего, в том числе: |
41 |
100 |
43 |
100 |
2 |
104,8 |
|||
|
- работники ОВД |
39 |
95 |
40 |
93 |
1 |
102,5 |
|||
|
- работники не ОВД |
2 |
5 |
3 |
7 |
1 |
150 |
|||
Анализируя состав и структуру кадров можно сделать следующий вывод, что число работников увеличилось на 2 человека (8 %) исходя из основного и не основного вида деятельности.
10 Анализ движения кадров
|
Наименование показателя |
Методика расчета |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Отклонение |
|
Среднесписочная численность работников, чел |
|
41 |
43 |
|
|
Число выбывших, в том числе |
|
3 |
4 |
|
|
- по причине текучести |
|
3 |
4 |
|
|
Принято, чел |
|
2 |
1 |
|
|
Число работников в списочном составе весь год |
= Численность к.г.-Численность н.г. |
|
|
|
|
Коэффициент оборота по приему |
=
|
0,04 |
0,02 |
|
|
Коэффициент оборота по выбытию |
= |
0,07 |
0,09 |
|
|
Коэффициент текучести |
= |
0,07 |
0,09 |
|
|
Коэффициент стабильности |
= |
|
|
|
11 Анализ фонда заработной платы
|
Наименование показателя |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Отклонение |
Темп роста |
|
Численность персонала всего, в том числе: |
41 |
43 |
2 |
104,8 |
|
- работники ОВД |
39 |
40 |
1 |
102,5 |
|
- работники не ОВД |
2 |
3 |
1 |
150 |
|
ФОТ, тыс. руб./мес., в том числе: |
204,1 |
206,3 |
2,2 |
101 |
|
- работники ОВД |
196,1 |
196,3 |
0,2 |
100,1 |
|
- работники не ОВД |
8 |
10 |
2 |
|
|
Среднемесячная зарплата, руб., в том числе: |
4978 |
4797,6 |
- 180,4 |
96,3 |
|
- работники ОВД |
5028,2 |
4907,5 |
- 120,7 |
97,5 |
|
- работники не ОВД |
4000 |
3333,3 |
666,7 |
83,3 |
Вывод
12 Пофакторный анализ фонда оплаты труда
|
Состав персонала |
Отклонения по ФОТ, тыс. руб. |
в том числе за счет |
|
|
численности |
СЗП |
||
|
Весь персонал, в том числе: |
|
|
|
|
- работники ОВД |
|
|
|
|
- работники не ОВД |
|
|
|
13 Соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной оплаты труда
|
Наименование показателя |
Предыдущий год |
Анализируемый год |
Отклонение |
|
Производительность труда на 1 работника ОВД, тыс. руб. |
|
|
|
|
Среднемесячная зарплата на 1 работника ОВД, руб. |
|
|
|