2.3 Расчёт потребности в трудовых ресурсах и средствах на оплату

труда

Расчёт потребности в персонале начинается с расчёта численности основных рабочих. Поэтому рассчитаем численность основных рабочих по каждому виду работ.

, (2.4)

где Ч_р - численность рабочих;

N - годовая программа выпуска изделий, шт.;

tj - трудоёмкость работ, выполняемых на j-м оборудовании, нормо-ч;

F_эф - эффективный фонд времени работы одного рабочего (составляет 1780 ч.)

Ч_рток=

При определении численности расчётное число рабочих по каждой специальности следует округлять в большую сторону.

результаты расчета оформим в таблице 8.

Таблица 2.8 - Расчет численности основных рабочих

Вид работ	Трудоемкость единицы продукции, нормо-часах	Программа выпуска, шт	Численность рабочих
			расчетное	округленное
1	2	3	4	5
1 Фрезерные	4	11500	25,8427	26
2 Токарные	2	11500	12,9213	13
3 Сверильные	1	11500	6,4607	7
4 Шлефовальные	0,5	11500	3,2303	3
5 сборочные	1	11500	6,4607	7
Итого	-	-	-	56

Рассчитаем численность персонала предприятия, используя структуру персонала предприятия, которая приведена в Приложении Е.

Численность (вспомогательные рабочие) ==9

Численность остальных рабочих рассчитаем аналогично.

Результаты расчёта оформим в Таблице 2.9

. Таблица 2.9 - Расчет численности персонала предприятия

Категории персонала	Численность	Удельный вес, %
1	2	3
1 Рабочие, всего, в том числе: основные вспомогательные	56 9	70 11
2 Руководители	8	9
3 Специалисты	6	7
4 Прочие служащие	3	3
И т о г о:	82	100

Расчёт расходов на оплату труда персонала начнём с расчёта оплаты труда основных производственных рабочих.

З_сдi = N t_штi k_тi C_тI , (2.5)

где N – количество изделий, (в курсовом проекте объем выпуска изделий второго года) шт.;

t_штi – норма времени на i-й операции, нормо-часах;

k_тi – тарифный коэффициент, соответствующий разряду на i-й операции (Приложение Ж);

C_тI – тарифная ставка I разряда, руб.

Примем C_тI =35 рублей

З_сдток =11500*2*1,35*35=10687550 р. И т.д.

Расчеты оформим в таблице 2.10

Таблица 2.10 - Расчет оплаты труда по сдельным расценкам

Виды работ	Объем выпуска изделий, шт.	Норма времени, нормо- часы	Часовая ставка первого разряда	Тарифный коэффициент	Годовая оплата труда по сдельным расценкам, р.
1	2	3	4	5	6
1	11500	4	35	1,35	2173500
2	11500	2	35	1,35	1086750
3	11500	1	35	1,53	615825
4	11500	0,5	35	1,78	358225
5	11500	1	35	1,56	627900
Итого	*	*	*	*	4862200

Рассчитаем годовой фонд оплаты труда всего персонала, используя данные о структуре фонда оплаты труда (Приложение Е).

Примем Премии = 25%, Процент дополнительной з/п = 15 %.

3/п по тарифным ставкам и окладам (вспомогательные рабочие) =и т.д.

Премии (основные рабочие) =

Дополнительная з/п (основные рабочие)=

Результаты запишем в таблицу 2.11

Таблица 2.11 - Годовой фонд заработной платы персонала

в тыс. р.

Категории персонала	Фонды					Всего оплата труда,
	Оплата труда по сдельным расценкам	Зарплата по тарифным ставкам и окладам	Премии	Дополнительная зарплата
1	2	3	4	5	6
1. Основные рабочие, 68%	4862,2	*	1215,55	911,6625	6989,4125
2. Вспомогательные рабочие, 8%	*		143,00588	107,25441	822,28382
3. Руководители, 15%	*	1072,5441	268,13603	201,10202	1541,7821
4. Специалисты, 7%	*	500,52059	125,13015	93,847611	719,49835
5. Прочие служащие, 2 %	*	143,00588	35,75147	26,813603	205,57095
В с е г о 100%	4862,2	2288,0941	1787,5735	1340,6801	10278,548