4. Конкуренція

Найбільш значущим чинником, який впливає на бізнес підприємства є його конкуренція. Найбільшим виробником даної продукції в умовах нашого регіону є: Пирятинський сирзавод та об’єднання «Гадяч-сир». Продукція, яку виробляють ці підприємства якісна і має високий попит. Рентабельність Пирятинського сир заводу становить 28,8%, Гадяч-сир – 23,1%. Обсяг продажу на території району складає 3-4 т. щоденно.

Проведемо аналіз купівельних переваг нашого підприємства.

Табл. 4

Торгівельний аналіз

Фактори	Максимальна кількість балів	Гадяч-сир	Пирятинський сирзавод	Наше підприємство
Асортимент продукції	10	9	10	8
Ціна	10	9	9	10
Собівартість	10	8	9	8
Якість	10	8	8	8
Технічне обслуговування	10	9	9	8
Популярність підприємства	10	9	10	7
Час доставки	10	9	8	9
Зручності в користуванні	10	9	9	9
Всього	80	70	72	67

Отже, наше підприємство має найменшу кількість балів. Слабкими сторонами нашого підприємства з виробництва твердих сирів виступають не широкий асортимент та собівартість продукції, а також низька популярність, оскільки підприємство нове.

5. План маркетингу

Схема розповсюдження товару, яку буде застосовувати наше підприємство:

Підприємство споживач;

Ціна товару буде встановлюватися з урахуванням 25% прибутку.

З метою кращого розповсюдження товару будемо проводити рекламу товару.

Табл. 5

Витрати на рекламу

Вид та засоби реклами	Місяці												Разом
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Газети	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
Щитова реклама			1000			1000			1000			1000	4000
Промоутерська реклама				1000				1000				1000	3000

З метою кращої реалізації товару будуть застосовуватись знижки:

• Сезонні – знижки витримки зберігання продукції;

• Знижки в процесі виходу продукції на ринок – реклама, сприяння просунення продукції на ринок.

На підприємстві збутом продукції буде займатися сам фермер.

6. Виробничий план

Процес виробництва сиру складається з таких технологічних операцій: приймання і сортування молока та його нормалізація, пастеризація та охолодження, підготовка до зсідання (внесення закваски, розчину хлористого кальцію, селітри, фарбників), сквашування, обробка згустку (подрібнення та друге нагрівання), формування і пресування сирної маси; соління сиру; дозрівання сиру; оброблення і зберігання; пакування; транспортування.

Продукція буде вироблятися в сироробному цеху нашого підприємства. Молоко фермер буде закуповувати в населення та на молочно товарних фермах.

Табл. 6

Аналіз потреб в сировині та матеріалах

Вид сировини та основних матеріалів	Норми витрат на річний обсяг виробництва	Вартість одиниці сировини, грн.	Витрати на річний обсяг виробництва, тис. грн.
Молоко незбиране	90000 т	3000	270000,0
Закваска прямого внесення	9000 пакетів	130	1170,0
Молокозгортальний фермент (фромаза)	900 кг	350	315,0
Хлористий кальцій	40500	28	1134,0
Селітра	40500	12	486,0
Разом:			273105,0

Вартість сировини та основних матеріалів:

Молоко незбиране 90000 * 3000 = 270000,0 тис. грн.

Для виробництва твердих сичужних сирів згідно запланованого асортименту необхідно на добу 30 пакетів закваски прямого внесення.

Враховуючи 300 робочих діб на рік потрібно 30*300 = 9000 пакетів закваски, яка буде коштувати: 9000*130 = 1170,0 тис. грн.

Для виробництва твердих сичужних сирів необхідні такі матеріали:

• Молокозгортальний фермент (фромаза):

• дозування фермента 1 г/100 л молока,

• на добу необхідно 3 кг ферменту, на рік: 3*300 = 900 кг

• 900 * 350 = 315,0 тис. грн.

• Хлористий кальцій із розрахунку 300 г / 1 т молока;

• добові витрати складають 0,3*300 = 90 кг;

• річні витрати: 90*300 = 40500 кг

• 40500* 28 = 1134,0 тис. грн.

• Селітра (нітрат натрію) із розрахунку 300 г / 1 т молока;

• добові витрати складають 0,3*300 = 90 кг;

• річні витрати: 90*300 = 40500 кг

• 40500* 12 = 486,0 тис. грн.

Таким чином вартість сировини та основних матеріалів складає:

270000,0 + 1170,0 + 315,0 + 1134,0+486,0 =273105 тис. грн.

Табл. 7

Витрати на реалізацію проекту

Статті витрат	Сума, грн.
Заробітна плата	4500000
Амортизація	1840000
Установка обладнання	200000
Інше	100000
Разом	6640000

Розрахунок транспортних витрат

Вартість доставки 1 тонни молока складає 55 грн.

Доставка молока за рік складає: 90000  55 = 4950,0 тис. грн.

Табл. 8

Розрахунок вартості допоміжних матеріалів

Продукція (асортимент)	Обсяг виробництва на рік, т	Ціна допоміжного матеріалу на 1 т продукції, грн.	Вартість допоміжних матеріалів на річний обсяг виробництва, тис.грн.
Сир російський	5854	23	134,642
Сир голландський	940	23	21,620
Сир мааздам	452	23	10,396
Разом:			166,658

Табл. 9

Розрахунок вартості електроенергії

Продукція (асортимент)	Обсяг вироб-ництва на рік, т	Норма витрат електро-енергії, кВт	Витрати на річний обсяг, кВт	Вартість
				Одиниці, грн.	на річний обсяг, тис. грн.
Сир російський	5854	130	761020	0,38	289,187
Сир голландський	940	130	122200	0,38	46,436
Сир мааздам	452	130	58760	0,38	22,328
Разом					357,951

Табл. 10

Розрахунок потреби і вартості води

Продукція (асортимент)	Обсяг вироб-ництва на рік, т	Норма витрат води, м3	Витрати на річний обсяг, м3	Вартість
				одиницігрн.	на річний обсяг, тис. грн.
Сир російський	5854	50	292700	12,47	3649,969
Сир голландський	940	50	47000	12,47	586,090
Сир мааздам	452	50	22600	12,47	281,822
Разом					4517,881

Табл. 11

Розрахунок потреби і вартості пари

Продукція (асортимент)	Обсяг вироб-ництва на рік, т	Норма витрат пари, т	Витрати на річний обсяг, т	Вартість
				одиниці, грн.	на річний обсяг, тис. грн.
Сир російський	5854	5,3	31026	56	1737,456
Сир голландський	940	5,3	4982	56	278,992
Сир мааздам	452	5,3	2396	56	134,176
Разом:					2150,624

Табл. 12

Розрахунок потреби і вартості холоду

Продукція (асортимент)	Обсяг вироб-ництва на рік, т	Норма витрат холоду, тис.ккал	Витрати на річний обсяг, тис.ккал	Вартість
				одиниці, грн.	на річний обсяг, тис. грн.
Сир російський	5854	220	1287880	0,219	284,045
Сир голландський	940	220	206800	0,219	45,289
Сир мааздам	452	220	99440	0,219	21,777
Разом:					351,111

Витрати на оплату праці

Витрати на оплату праці за рік складають: 4500,0 тис. грн..

Відрахування на соціальні заходи

Відрахування складають: : 3600,0 *0,37 = 1665,0 тис. грн.

Табл. 13

Зведена таблиця витрат палива та енергії

№	Енерговитрати	Вартість на річний обсяг, тис.грн.
1.	Електроенергія	357,951
2.	Вода	4517,881
3.	Пара (паливо)	2150,624
4.	Холод	351,111
	Загальна вартість	7377,57

Табл. 14

Розрахунок амортизаційних нарахувань та витрат на поточний та капітальний ремонт

Основні фонди	Амортизація		Витрати на капітальний та поточний ремонт			Витрати разом, тис. грн.
	%	Сума, тис. грн.	%	Сума, тис. грн.
Будівлі і споруди	8,19	207,207	5	126,5	333,707
Машини та обладнання	21,92	1633,5	5	372,6	2006,1
Всього	х	1840,707	х	499,1	2339,807

Будівлі і споруди –2530,0тис. грн.

Машини та обладнання – 7452,0 тис. грн.

Табл. 15

Прогнозований обсяг продажу на наступний рік

Продукція	Місяці													Всього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обсяг продукції, т.
Сир Російський	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	5,85
Сир Голландський	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,94
Сир Мааздам	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,45
Всього	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	7,25
Сума реалізації т/ тис. грн.
Сир Російський	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	–
Сир Голландський	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	–
Сир Мааздам	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	–
Обсяг продажу, тис. грн.
Сир Російський	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03	23,03	275,14
Сир Голландський	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47,0
Сир Мааздам	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	28,02
Всього	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	29,51	350,16