- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •1. Введение
- •1.1. Подход к разработке кип.
- •1.2. Краткое описание предлагаемого кип.
- •2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития гп тутаев
- •2.1. Краткая историческая справка о гп Тутаев.
- •2.2. Социально-демографическая ситуация.
- •2.2.1. Структура населения гп Тутаев.
- •2.2.2. Ситуация на рынке труда.
- •2.2.3. Качество рабочей силы.
- •2.2.4. Доходы населения.
- •2.3. Экономическое состояние.
- •2.3.1. Отраслевая структура экономики.
- •2.3.2. Градообразующее предприятие – оао «тмз».
- •* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн. Рублей.
- •2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.
- •2.4. Анализ бюджетной системы гп Тутаев.
- •2.4.1. Доходы бюджетов гп Тутаев и Тутаевского мр.
- •2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского мр.
- •2.5. Состояние инфраструктуры.
- •2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
- •2.5.2. Электроснабжение.
- •2.5.3. Теплоснабжение.
- •2.5.4. Газоснабжение.
- •2.5.5.Дорожное хозяйство.
- •2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
- •2.7. Состояние системы образования.
- •2.8.Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
- •2.9. Оценка туристского потенциала гп Тутаев.
- •2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития гп Тутаев.
- •2.10.1. Слабые стороны и угрозы для гп Тутаев.
- •2.10.2. Ресурсы и возможности для развития гп Тутаев.
- •Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий кип
- •3.1. Цели и задачи кип.
- •3.2. Приоритетные направления развития.
- •3.3. Программа развития оао «тмз».
- •3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.
- •3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.
- •3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.
- •3.3.1.3. Развитие производства двигателей.
- •3.3.2. Варианты поддержки оао «тмз».
- •3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики гп Тутаев.
- •3.4.1. Создание промышленного парка «Тутаев».
- •3.4.2. Создание и развитие агропромышленного парка.
- •3.4.3. Поддержка проектов.
- •3.5. Поддержка сМиСп.
- •3.5.1. Предоставление земельных участков.
- •3.5.2. Финансовая поддержка.
- •3.6. Благоустройство гп Тутаев и развитие туристического потенциала.
- •3.7. Дорожное хозяйство.
- •3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
- •3.8. Меры по улучшению ситуации на рынке труда гп Тутаев.
- •Механизм управления реализацией кип
- •Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана гп Тутаев на выручку и доходы местного бюджета
- •III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев начало таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •V. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •2. Перевооружение литейного производства
- •3. Развитие производства кп
- •4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей оао «тмз»
- •5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем
- •7. Строительство завода по производству газовых микротурбин
- •8. Расширение производства мясной продукции
- •9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности
- •10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования
- •11. Организация производства древесно-полимерных материалов
- •12. Расширение литейного и механического производства
- •13. Организация производства металлоконструкций
- •14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской пгу-тэс мощностью 52 мВт в час
- •15. Создание агропромышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •16. Строительство завода по обработке зерна с применением инновационной технологии барогидротермической обработки злаков и бобовых культур
- •17. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов
- •Географическое и туристическое положение Городского Поселения Тутаев
- •I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев
- •II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации
2.4. Анализ бюджетной системы гп Тутаев.
2.4.1. Доходы бюджетов гп Тутаев и Тутаевского мр.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Тутаев социальными и коммунальными услугами несет администрация Тутаевского МР. По этой причине реализация мероприятий КИП рассматривается в рамках местного бюджета ГП Тутаев и консолидированного бюджета Тутаевского МР.
Фактические доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:
в 2008 году увеличились на 10,4 процента по отношению к 2007 году при увеличении безвозмездных поступлений на 6,3 процента;
в 2009 году увеличились на 33,2 процента по отношению к 2008 году при увеличении уровня безвозмездных поступлений почти на 92 процента. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились на 58 процентов и составили около 218 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (35 процентов) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост земельного налога (в 2,3 раза) и налога на имущество физических лиц (в 1,9 раза), что было обеспечено увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.
В 2010 году планируется увеличение доходов консолидированного бюджета на 2,4 процента по отношению к 2009 году при снижении безвозмездных поступлений на 7 процентов.
Тутаевский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от межбюджетных трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза с 2007 года, а их доля увеличилась с 61,6 процента в 2007 году до 82,2 процента в 2010 году.
Таблицы 16-17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 – 2010 годах Таблица 16. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2007 – 2008 годах
|
№ п/п |
Наимено-вание статьи дохода |
2007 год |
2008 год | ||||||
|
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-ти-чес-кое значе-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов |
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-ти-чес-кое значе-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов | ||
|
1. |
Налоговые и неналоговые доходы |
34,7 |
36,1 |
104,2 |
79,7 |
52,5 |
49,3 |
94,0 |
82,1 |
|
2. |
Налог на до-ходы физи-ческих лиц |
19,3 |
20,4 |
106,0 |
45,1 |
24,4 |
22,8 |
93,6 |
38,0 |
|
3. |
Налоги на совокупный доход |
0,001 |
|
|
|
0,001 |
|
|
|
|
4. |
Налог на имущество физических лиц |
6,6 |
6,6 |
96,6 |
14,6 |
9,6 |
9,9 |
104,0 |
16,5 |
|
5. |
Земельный налог |
3,9 |
3,5 |
89,8 |
7,7 |
10,6 |
9,4 |
88,3 |
15,6 |
|
6. |
Прочие налоговые доходы |
|
|
|
|
|
0,1 |
100,0 |
0,1 |
|
7. |
Неналого-вые доходы |
4,9 |
5,5 |
113,3 |
12,3 |
7,9 |
7,1 |
89,6 |
11,9 |
|
8. |
Безвоз-мездные поступле-ния |
9,2 |
9,2 |
100,0 |
20,3 |
11,0 |
10,7 |
97,7 |
17,9 |
|
|
Всего |
43,9 |
45,3 |
103,3 |
100,0 |
63,5 |
60,0 |
94,6 |
100,0 |
Таблица 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев в 2009 – 2010 годах
|
№ п/п |
Наименование статьи дохода |
2009 год |
2010 год | ||||||
|
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-ти-чес-кое зна-че-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов |
пла-но-вое зна-че-ние, млн. руб- лей |
фак-ти-чес-кое зна-че-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов | ||
|
1. |
Налоговые и неналоговые доходы |
73,7 |
71,2 |
96,7 |
43,2 |
104,3 |
11,2 |
10,8 |
99,7 |
|
2. |
Налог на доходы физических лиц |
12,75 |
14,8 |
115,8 |
9,0 |
12,9 |
3,4 |
26,2 |
30,5 |
|
3. |
Налоги на совокупный доход |
0,004 |
0,004 |
100,0 |
|
0,004 |
-0,003 |
-77,5 |
|
|
4. |
Земельный налог |
31,7 |
28,7 |
90,6 |
17,5 |
62,5 |
5,2 |
8,3 |
46,1 |
|
5. |
Прочие налоговые доходы |
0,022 |
0,027 |
122,7 |
|
|
0,005 |
100 |
|
|
6. |
Неналоговые доходы |
0,022 |
0,027 |
122,7 |
|
|
0,005 |
100,0 |
|
|
7. |
Безвоз-мездные поступления |
10,2 |
8,9 |
86,9 |
5,3 |
8,7 |
2,0 |
23,0 |
17,8 |
|
|
Всего |
185,9 |
164,8 |
88,7 |
100,0 |
104,4 |
11,3 |
10,8 |
100,0 |
Таблицы 18-19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
за 2007 – 2010 годы
Таблица 18. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
за 2007 – 2008 годы
|
№ п/п |
Наименование статьи дохода |
2007 год |
2008 год | ||||||
|
пла-новое зна-че-ние, млн. руб- лей |
фак-тичес-кое значе-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов |
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-тичес-кое значе-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов | ||
|
1. |
Налоговые и неналоговые доходы |
306,6 |
298,1 |
97,2 |
38,4 |
413,0 |
375,6 |
90,9 |
43,8 |
|
2. |
Налог на доходы физических лиц |
210,8 |
212,6 |
100,9 |
27,4 |
308,5 |
284,5 |
92,2 |
33,2 |
|
3. |
Налоги на совокупный доход |
33,5 |
20,4 |
60,9 |
2,6 |
30,3 |
26,7 |
88,1 |
3,1 |
|
4. |
Налог на имущество физических лиц |
8,0 |
8,4 |
105 |
1,1 |
11,1 |
11,4 |
102,7 |
1,3 |
|
5. |
Земельный налог |
5,2 |
4,8 |
92,3 |
0,6 |
20,3 |
17,9 |
88,2 |
2,1 |
|
6. |
Прочие налоговые доходы |
8,4 |
7,1 |
84,5 |
0,9 |
2,9 |
2,9 |
100 |
0,3 |
|
7. |
Безвоз-мездные поступления |
498,3 |
478,0 |
95,9 |
61,6 |
504,4 |
481,0 |
95,4 |
56,2 |
|
|
Всего |
804,9 |
776,1 |
96,4 |
100 |
917,4 |
856,6 |
93,4 |
100 |
Таблица 19. Доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
за 2009 – 2010 годы
|
№ п/п |
Наименова-ние статей доходов |
2009 год |
2010 год | ||||||
|
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-ти-чес-кое зна-чение, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов |
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-тичес-кое зна-чение, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов | ||
|
1. |
Налоговые и неналоговые доходы |
267,8 |
218,2 |
81,5 |
19,1 |
309,7 |
42,8 |
13,8 |
17,8 |
|
2. |
Налог на доходы физических лиц |
142,5 |
99,4 |
69,8 |
8,7 |
149,9 |
22,1 |
14,7 |
9,2 |
|
3. |
Налоги на совокупный доход |
14,2 |
12,0 |
84,5 |
1,1 |
13,7 |
2,8 |
20,4 |
1,2 |
|
4. |
Налог на имущество физических лиц |
21,0 |
21,6 |
102,9 |
1,9 |
22,2 |
0,7 |
3,2 |
0,3 |
|
5. |
Земельный налог |
45,6 |
40,6 |
89 |
3,6 |
74,8 |
8,1 |
10,8 |
3,4 |
|
6. |
Прочие налоговые доходы |
3,0 |
3,2 |
106,7 |
0,3 |
4,7 |
1,7 |
36,2 |
0,7 |
|
7. |
Неналоговые доходы |
41,5 |
41,4 |
99,8 |
3,6 |
44,4 |
7,4 |
16,7 |
3,1 |
|
8. |
Безвоз-мездные поступления |
976,0 |
923,1 |
94,6 |
80,9 |
859,4 |
198,1 |
23,1 |
82,2 |
|
|
Всего |
1 243,8 |
1 141,3 |
91,8 |
100 |
1 169,1 |
24,9 |
138,9 |
100 |
В структуре налоговых поступлений основную долю составляют обрабатывающие производства – 46,4 процента, из них производство транспортных средств – около 27 процентов.
Таблица 20. Структура налоговых поступлений по видам экономической деятельности за 2008 год
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Вид экономической деятельности |
Всего |
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Местный бюджет |
|
1. |
Сельское и лесное хозяйство |
28 568 |
26 125 |
245 |
986 |
|
2. |
Обрабатывающие производства - всего |
238 333 |
185 238 |
41 781 |
8 264 |
|
|
в том числе: производство пище-вых продуктов |
27,042 |
24,170 |
2,404 |
375 |
|
|
текстильное и швейное производство |
6 053 |
5 482 |
234 |
29 |
|
3. |
Производство нефтепродуктов |
19 344 |
- 397 |
13 382 |
6 359 |
|
|
металлургическое производство |
41 181 |
38 142 |
1 379 |
816 |
|
|
производство транс-портных средств |
138 257 |
112 621 |
23 892 |
588 |
|
4. |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
21,289 |
19,983 |
1,270 |
11 |
|
5. |
Оптовая и розничная торговля |
46 262 |
28 921 |
1 362 |
2 472 |
|
6. |
Транспорт и связь |
24 211 |
15 936 |
2 037 |
3 305 |
|
7. |
Операции с недвиж-имым имуществом |
17 645 |
9 707 |
476 |
2 344 |
|
8. |
Государственное управление |
26 477 |
25 746 |
671 |
60 |
|
9. |
Образование |
26 646 |
25 984 |
650 |
6 |
|
10. |
Здравоохранение |
21 784 |
21 289 |
358 |
16 |
|
11. |
Предоставление прочих коммунальных услуг |
7 763 |
6 747 |
128 |
178 |
|
12. |
Гостиницы и рестораны |
2 329 |
1 556 |
9 |
64 |
|
|
Всего |
513 802 |
390 119 |
62 746 |
29 882 |