- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •1. Введение
- •1.1. Подход к разработке кип.
- •1.2. Краткое описание предлагаемого кип.
- •2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития гп тутаев
- •2.1. Краткая историческая справка о гп Тутаев.
- •2.2. Социально-демографическая ситуация.
- •2.2.1. Структура населения гп Тутаев.
- •2.2.2. Ситуация на рынке труда.
- •2.2.3. Качество рабочей силы.
- •2.2.4. Доходы населения.
- •2.3. Экономическое состояние.
- •2.3.1. Отраслевая структура экономики.
- •2.3.2. Градообразующее предприятие – оао «тмз».
- •* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн. Рублей.
- •2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.
- •2.4. Анализ бюджетной системы гп Тутаев.
- •2.4.1. Доходы бюджетов гп Тутаев и Тутаевского мр.
- •2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского мр.
- •2.5. Состояние инфраструктуры.
- •2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
- •2.5.2. Электроснабжение.
- •2.5.3. Теплоснабжение.
- •2.5.4. Газоснабжение.
- •2.5.5.Дорожное хозяйство.
- •2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
- •2.7. Состояние системы образования.
- •2.8.Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
- •2.9. Оценка туристского потенциала гп Тутаев.
- •2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития гп Тутаев.
- •2.10.1. Слабые стороны и угрозы для гп Тутаев.
- •2.10.2. Ресурсы и возможности для развития гп Тутаев.
- •Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий кип
- •3.1. Цели и задачи кип.
- •3.2. Приоритетные направления развития.
- •3.3. Программа развития оао «тмз».
- •3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.
- •3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.
- •3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.
- •3.3.1.3. Развитие производства двигателей.
- •3.3.2. Варианты поддержки оао «тмз».
- •3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики гп Тутаев.
- •3.4.1. Создание промышленного парка «Тутаев».
- •3.4.2. Создание и развитие агропромышленного парка.
- •3.4.3. Поддержка проектов.
- •3.5. Поддержка сМиСп.
- •3.5.1. Предоставление земельных участков.
- •3.5.2. Финансовая поддержка.
- •3.6. Благоустройство гп Тутаев и развитие туристического потенциала.
- •3.7. Дорожное хозяйство.
- •3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
- •3.8. Меры по улучшению ситуации на рынке труда гп Тутаев.
- •Механизм управления реализацией кип
- •Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана гп Тутаев на выручку и доходы местного бюджета
- •III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев начало таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •V. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •2. Перевооружение литейного производства
- •3. Развитие производства кп
- •4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей оао «тмз»
- •5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем
- •7. Строительство завода по производству газовых микротурбин
- •8. Расширение производства мясной продукции
- •9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности
- •10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования
- •11. Организация производства древесно-полимерных материалов
- •12. Расширение литейного и механического производства
- •13. Организация производства металлоконструкций
- •14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской пгу-тэс мощностью 52 мВт в час
- •15. Создание агропромышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •16. Строительство завода по обработке зерна с применением инновационной технологии барогидротермической обработки злаков и бобовых культур
- •17. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов
- •Географическое и туристическое положение Городского Поселения Тутаев
- •I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев
- •II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации
Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
I. Объёмы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев по уровням бюджетной системы Российской Федерации
|
№ п/п |
Наименование проекта, мероприятия |
Количество созданных новых рабочих мест (нарастающим итогом) |
Объём инвестиций, млн. рублей | ||||||
|
2011 год |
2013 год |
2015 год |
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Инвестиционная программа ОАО «ТМЗ» |
305 |
715 |
1 010 |
5 136,0 |
|
|
|
5 136,0 |
|
1.1. |
Перевооружение литейного производства |
40 |
200 |
420 |
2 036,0 |
|
|
|
2 036,0 |
|
1.2. |
Развитие производства коробок переключения передач |
115 |
210 |
220 |
1 448,0 |
|
|
|
1 448,0 |
|
1.3. |
Развитие производства тяжелых дизельных двигателей |
150 |
250 |
370 |
1 002,0 |
|
|
|
1 002,0 |
|
1.4. |
Финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
|
|
|
650,0 |
|
|
|
650,0 |
|
2. |
Реализация проектов, направленных на диверсификацию экономики города |
66 |
665 |
1 346 |
76 42,4 |
1 289,0 |
970,4 |
|
7 642,4 |
|
2.1. |
Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка |
|
640 |
1 100 |
3 793,4 |
1 289,0 |
970,4 |
|
3 793,4 |
|
2.1.1. |
Создание промышленного парка |
|
|
|
2 259,4 |
1289,0 |
970,4 |
|
|
|
2.1.2. |
Проекты потенциальных резидентов промышленного парка |
|
640 |
1 100 |
1 534,0 |
|
|
|
1 534,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2.2. |
Организация производства автомобильных уплотнительных систем |
|
40 |
150 |
300 |
720,0 |
|
|
720,0 |
|
2.3. |
Строительство завода по производству газовых микротурбин |
|
210 |
250 |
900,0 |
|
|
|
900,0 |
|
2.4. |
Расширение производства мясной продукции |
|
|
190 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
2.5. |
Расширение производства оборудования для пищевой промышленности |
|
70 |
140 |
255,0 |
|
|
|
255,0 |
|
2.6. |
Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования |
8 |
30 |
30 |
29,0 |
|
|
|
29,0 |
|
2.7. |
Организация производства древесно-полимерных материалов |
|
20 |
20 |
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
2.8. |
Расширение литейного и механического производств |
|
30 |
40 |
32,0 |
|
|
|
32,0 |
|
2.9. |
Организация производства металлоконструкций |
|
35 |
45 |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
|
2.10. |
Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час |
|
|
50 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
|
2.11. |
Создание агропромышленного парка |
|
30 |
150 |
400,0 |
|
|
|
400,0 |
|
2.12. |
Строительство завода по обработке зерна с применением инновационной технологии барогидротермической обработки злаков и бобовых культур |
|
45 |
49 |
217,0 |
|
|
|
217,0 |
|
2.13. |
Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов |
18 |
45 |
82 |
110,0 |
|
|
|
110,0 |
|
3. |
Поддержка малого и среднего бизнеса |
100 |
150 |
200 |
263,4 |
201,3 |
53,4 |
8,7 |
|
|
3.1. |
Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП |
|
|
|
16,6 |
12,2 |
3,7 |
0,7 |
|
|
3.2. |
Финансовая поддержка СМиСП |
|
|
|
216,9 |
168,2 |
42,3 |
6,4 |
4,0 |
|
3.3. |
Пропаганда и обучение. Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства СМиСП |
|
|
|
17,6 |
15,5 |
1,8 |
0,3 |
|
|
3.4. |
Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП. Проведение исследований в сфере малого и среднего предпринимательства |
|
|
|
6,2 |
5,3 |
0,7 |
0,2 |
|
|
3.5. |
Создание и развитие инфраструктуры поддержки МиСП |
|
|
|
6,1 |
|
5,0 |
1,1 |
|
|
4. |
Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов |
|
|
|
95,1 |
78,9 |
1,8 |
9,0 |
5,3 |
|
4.1. |
Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с Федераль-ным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») |
|
|
|
16,7 |
12,6 |
1,8 |
0,8 |
1,4 |
|
4.2. |
Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования») |
|
|
|
78,4 |
66,3 |
0,0 |
8,2 |
3,9 |
|
5. |
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья (мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда) |
|
|
|
84,0 |
60,7 |
10,3 |
13,0 |
|
|
6. |
Строительство, реконструкция объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
231,7 |
|
189,0 |
42,7 |
|
|
6.1. |
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2. |
Мероприятия по газификации и теплоснабжению |
|
|
|
167,7 |
|
140,5 |
27,2 |
|
|
6.3. |
Реконструкция Волжской набережной |
|
|
|
55,0 |
|
42,0 |
13,0 |
|
|
6.4. |
Благоустройство территорий города |
|
|
|
9,0 |
|
6,5 |
2,5 |
|
|
6. |
Строительство, реконструкция объектов историко-культурного наследия, туристических объектов и объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
2,00 |
|
2,00 |
|
|
|
6.1. |
Капитальный ремонт объектов историко-культурного наследия |
|
|
|
2,00 |
|
2,00 |
|
|
|
6.2. |
Реконструкция туристических объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3. |
Строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природопользования |
|
|
|
202,00 |
146,00 |
44,00 |
12,00 |
|
|
7.1. |
Берегоукрепление реки Волги |
|
|
|
170,00 |
146,00 |
18,00 |
6,00 |
|
|
7.2. |
Строительство причала в левобережной части города |
|
|
|
32,00 |
|
26,00 |
6,00 |
|
|
8. |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт уличной дорожной сети |
|
|
|
97,73 |
8,10 |
79,30 |
10,32 |
97,73 |
|
8.1. |
Строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки «Северная пасека» |
|
|
|
11,50 |
8,10 |
1,70 |
1,70 |
11,50 |
|
8.2. |
Ремонт улично-дорожной сети |
|
|
|
86,23 |
|
77,60 |
8,62 |
86,23 |
|
9. |
Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда |
|
|
|
65,4 |
59,9 |
5,6 |
|
|
|
|
Всего |
471 |
2 115 |
3 656 |
15 353,8 |
1 843,9 |
1 355,8 |
95,8 |
15 353,8 |