V. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Фактическое значение

Плановое значение

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2020 год

Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста

процентов

17

16

10

10

11

11

12

12

12

12

Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста

процентов

6

6

4

5

5

6

7

8

8

8

Уровень зарегистрированной безработицы

процентов

1,6

2,7

7,5

5,5

4,0

3,1

2,3

1,8

1,4

1,3

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (нарастающим итогом)

человек

-

-

-

89

471

837

2 115

3 107

3 656

5 100

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

рублей

9 403

11 521

10 524

11 800

13 200

14 800

16 600

18 600

20 800

28 000

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей

млн. руб.

3 733

3 623

1 462

2 903

3 321

6 348

8 292

99 16

11 316

15 500

Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

процентов

63

58

38

55

56

51

49

48

47

47

Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующих предприятий

млн. руб.

2 990

2 906

1 363

3 464

4 679

6 356

8 166

9 671

11 017

14 000

Доля градообразующих предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

процентов

54

51

39

51

52

46

45

44

43

40

Доля малых и средних предприятий в общегородском объёме отгруженных товаров собственного производства организаций

процентов

6,3

6,7

9,5

6

6

4

4

4

5

7

11. 1

Количество малых предприятий

единиц

420

440

400

420

460

500

540

560

580

600

Объём привлеченных внебюджетных инвестиций

млн. руб.

-

-

-

741

2 654

3 234

1 628

1 514

835

715

Доля собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета

процентов

-

42,7

17,5

18,3

21,5

27,4

32,1

36,6

40,8

45,0

ВБ

внебюджетные источники

ГП

городское поселение

ДПП

департамент промышленной политики Ярославской области

ДЭР

департамент экономического развития Ярославской области

ДЖКХИ

департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области

ДС

департамент строительства Ярославской области

ДАПКПР

департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области

ДООСП

департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

ДГСЗН

департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДДХТ

департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

ДК

департамент культуры Ярославской области

КП

коробка переключения передач

МАЗ

Минский автомобильный завод

МБ

консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района

ОАО

открытое акционерное общество

ОБ

областной бюджет Ярославской области

ОЦП

областная целевая программа

СМиСП

субъекты малого и среднего предпринимательства

ТМЗ

Тутаевский моторный завод

ФЦП

федеральная целевая программа

ФБ

–

федеральный бюджет