- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •1. Введение
- •1.1. Подход к разработке кип.
- •1.2. Краткое описание предлагаемого кип.
- •2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития гп тутаев
- •2.1. Краткая историческая справка о гп Тутаев.
- •2.2. Социально-демографическая ситуация.
- •2.2.1. Структура населения гп Тутаев.
- •2.2.2. Ситуация на рынке труда.
- •2.2.3. Качество рабочей силы.
- •2.2.4. Доходы населения.
- •2.3. Экономическое состояние.
- •2.3.1. Отраслевая структура экономики.
- •2.3.2. Градообразующее предприятие – оао «тмз».
- •* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн. Рублей.
- •2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.
- •2.4. Анализ бюджетной системы гп Тутаев.
- •2.4.1. Доходы бюджетов гп Тутаев и Тутаевского мр.
- •2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского мр.
- •2.5. Состояние инфраструктуры.
- •2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
- •2.5.2. Электроснабжение.
- •2.5.3. Теплоснабжение.
- •2.5.4. Газоснабжение.
- •2.5.5.Дорожное хозяйство.
- •2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
- •2.7. Состояние системы образования.
- •2.8.Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
- •2.9. Оценка туристского потенциала гп Тутаев.
- •2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития гп Тутаев.
- •2.10.1. Слабые стороны и угрозы для гп Тутаев.
- •2.10.2. Ресурсы и возможности для развития гп Тутаев.
- •Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий кип
- •3.1. Цели и задачи кип.
- •3.2. Приоритетные направления развития.
- •3.3. Программа развития оао «тмз».
- •3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.
- •3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.
- •3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.
- •3.3.1.3. Развитие производства двигателей.
- •3.3.2. Варианты поддержки оао «тмз».
- •3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики гп Тутаев.
- •3.4.1. Создание промышленного парка «Тутаев».
- •3.4.2. Создание и развитие агропромышленного парка.
- •3.4.3. Поддержка проектов.
- •3.5. Поддержка сМиСп.
- •3.5.1. Предоставление земельных участков.
- •3.5.2. Финансовая поддержка.
- •3.6. Благоустройство гп Тутаев и развитие туристического потенциала.
- •3.7. Дорожное хозяйство.
- •3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
- •3.8. Меры по улучшению ситуации на рынке труда гп Тутаев.
- •Механизм управления реализацией кип
- •Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана гп Тутаев на выручку и доходы местного бюджета
- •III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев начало таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •V. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •2. Перевооружение литейного производства
- •3. Развитие производства кп
- •4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей оао «тмз»
- •5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем
- •7. Строительство завода по производству газовых микротурбин
- •8. Расширение производства мясной продукции
- •9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности
- •10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования
- •11. Организация производства древесно-полимерных материалов
- •12. Расширение литейного и механического производства
- •13. Организация производства металлоконструкций
- •14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской пгу-тэс мощностью 52 мВт в час
- •15. Создание агропромышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •16. Строительство завода по обработке зерна с применением инновационной технологии барогидротермической обработки злаков и бобовых культур
- •17. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов
- •Географическое и туристическое положение Городского Поселения Тутаев
- •I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев
- •II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации
II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана гп Тутаев на выручку и доходы местного бюджета
|
№ п/п |
Наименование проекта |
Выручка от продажи товаров (работ, услуг), млн. рублей |
Налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей | ||||||
|
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Инвестиционная программа ОАО «ТМЗ» |
1 605,2 |
2 355,2 |
3 167,3 |
3 921,8 |
4,0 |
5,8 |
7,9 |
9,8 |
|
1.1. |
Перевооружение литейного производства |
303,2 |
662,5 |
1 134,2 |
1 628,3 |
0,8 |
1,7 |
2,8 |
4,1 |
|
1.2. |
Развитие производства коробок переключения передач |
600,9 |
791,2 |
861,3 |
881,4 |
1,5 |
1,8 |
2,0 |
2,1 |
|
1.3. |
Развитие производства тяжелых дизельных двигателей |
701,1 |
901,4 |
1 171,8 |
1 412,2 |
1,6 |
2,2 |
3,1 |
3,6 |
|
2. |
Реализация проектов, направленных на диверсификацию экономики города |
267,7 |
1 065,3 |
3 562,4 |
4 427,4 |
2,2 |
13,8 |
22,1 |
26,9 |
|
2.1. |
Реализация проектов по созданию и развитию промышленного парка |
21,9 |
371,5 |
841,3 |
1 092,6 |
0,3 |
5,6 |
8,3 |
10,6 |
|
2.2. |
Организация производства автомобильных уплотнительных систем |
182,1 |
273,2 |
546,3 |
546,3 |
0,9 |
1,4 |
3,0 |
3,1 |
|
2.3. |
Строительство завода по производ-ству газовых микротурбин |
|
110,5 |
394,6 |
394,6 |
|
2,4 |
2,9 |
3,1 |
|
2.4. |
Расширение производства мясной продукции |
|
|
103,2 |
326,8 |
|
|
1,6 |
2,2 |
|
2.5. |
Расширение производства оборудования для пищевой промышленности |
|
34,0 |
48,6 |
170,0 |
0,7 |
1,1 |
1,7 |
0,7 |
|
2.6. |
Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования |
14,6 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
|
2.7. |
Организация производства древесно-полимерных материалов |
5,8 |
27,7 |
38,8 |
38,8 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
2.8. |
Расширение литейного и механического производств |
3,8 |
22,8 |
121,4 |
121,4 |
|
0,3 |
0,4 |
0,4 |
|
2.9. |
Организация производства металлоконструкций |
25,0 |
50,0 |
60,0 |
65,0 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
|
2.10. |
Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час |
|
|
1092,6 |
1214,0 |
|
|
0,7 |
0,9 |
|
2.11. |
Создание агропромышленного парка |
|
65,6 |
120,2 |
251,3 |
|
0,2 |
0,6 |
1,2 |
|
2.12. |
Строительство завода по обработке зерна с применением инновационной технологии барогидротермической обработки злаков и бобовых культур |
|
43,7 |
119,0 |
119,0 |
|
0,4 |
0,5 |
0,6 |
|
2.13. |
Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов |
14,6 |
22,8 |
32,8 |
44,0 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
|
|
Всего |
1 872,9 |
3 420,5 |
6 729,7 |
8 349,2 |
5,9 |
17,9 |
28,5 |
35,1 |