
- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •1. Введение
- •1.1. Подход к разработке кип.
- •1.2. Краткое описание предлагаемого кип.
- •2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития гп тутаев
- •2.1. Краткая историческая справка о гп Тутаев.
- •2.2. Социально-демографическая ситуация.
- •2.2.1. Структура населения гп Тутаев.
- •2.2.2. Ситуация на рынке труда.
- •2.2.3. Качество рабочей силы.
- •2.2.4. Доходы населения.
- •2.3. Экономическое состояние.
- •2.3.1. Отраслевая структура экономики.
- •2.3.2. Градообразующее предприятие – оао «тмз».
- •* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн. Рублей.
- •2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.
- •2.4. Анализ бюджетной системы гп Тутаев.
- •2.4.1. Доходы бюджетов гп Тутаев и Тутаевского мр.
- •2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского мр.
- •2.5. Состояние инфраструктуры.
- •2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
- •2.5.2. Электроснабжение.
- •2.5.3. Теплоснабжение.
- •2.5.4. Газоснабжение.
- •2.5.5.Дорожное хозяйство.
- •2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
- •2.7. Состояние системы образования.
- •2.8.Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
- •2.9. Оценка туристского потенциала гп Тутаев.
- •2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития гп Тутаев.
- •2.10.1. Слабые стороны и угрозы для гп Тутаев.
- •2.10.2. Ресурсы и возможности для развития гп Тутаев.
- •Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий кип
- •3.1. Цели и задачи кип.
- •3.2. Приоритетные направления развития.
- •3.3. Программа развития оао «тмз».
- •3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.
- •3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.
- •3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.
- •3.3.1.3. Развитие производства двигателей.
- •3.3.2. Варианты поддержки оао «тмз».
- •3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики гп Тутаев.
- •3.4.1. Создание промышленного парка «Тутаев».
- •3.4.2. Создание и развитие агропромышленного парка.
- •3.4.3. Поддержка проектов.
- •3.5. Поддержка сМиСп.
- •3.5.1. Предоставление земельных участков.
- •3.5.2. Финансовая поддержка.
- •3.6. Благоустройство гп Тутаев и развитие туристического потенциала.
- •3.7. Дорожное хозяйство.
- •3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
- •3.8. Меры по улучшению ситуации на рынке труда гп Тутаев.
- •Механизм управления реализацией кип
- •Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана гп Тутаев на выручку и доходы местного бюджета
- •III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев начало таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •V. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •2. Перевооружение литейного производства
- •3. Развитие производства кп
- •4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей оао «тмз»
- •5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем
- •7. Строительство завода по производству газовых микротурбин
- •8. Расширение производства мясной продукции
- •9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности
- •10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования
- •11. Организация производства древесно-полимерных материалов
- •12. Расширение литейного и механического производства
- •13. Организация производства металлоконструкций
- •14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской пгу-тэс мощностью 52 мВт в час
- •15. Создание агропромышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •16. Строительство завода по обработке зерна с применением инновационной технологии барогидротермической обработки злаков и бобовых культур
- •17. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов
- •Географическое и туристическое положение Городского Поселения Тутаев
- •I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев
- •II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации
3.7. Дорожное хозяйство.
В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на реализацию проекта «Строитель-ство поселка малоэтажной застройки «Северная пасека», Тутаевский муниципальный район» в 2009 году были предусмотрены бюджетные средства на реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку в сумме 127 343 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:
федерального бюджета – 89 139 тыс. рублей;
областного бюджета – 19 102 тыс. рублей;
местного бюджета – 19 102 тыс. рублей.
В связи с проведением повторной экспертизы проектно–сметной документации бюджетные средства не были использованы в полном объёме.
Для обеспечения выполнения инвестиционного проекта в 2010 году планируется использовать остаток бюджетных средств в сумме 21 936,6 тыс. рублей, предоставленных за счёт:
федерального бюджета – 15 354,5 тыс. рублей;
областного бюджета – 3 291 тыс. рублей;
местного бюджета – 3 291 тыс. рублей.
С Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение от 16.03.2010 № 5 о направлении остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку «Северная пасека», на те же цели.
По итогам проведённых аукционов стоимость работ на данном объекте составила 11 578 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
федерального бюджета – 8 104 тыс. рублей;
областного бюджета – 1 737 тыс. рублей;
местного бюджета – 1 737 тыс. рублей.
Объём средств в размере 7 250,5 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет в связи с образованием экономии по результатам торгов.
На капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Тутаев в 2012-2015 годах (в рамках мероприятий областной целевой программы развития сети автомобильных дорог Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства области от 24.12.2008 № 708-п, областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области», утвержденной постановлением Правительства области от 15.01.2010 № 10-п, а также ведомственной целевой программ «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2012-2014 годы, утвержденной приказом департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 28.02.2012 № 28) предполагается направить 86 млн. рублей.
3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
Затраты на ремонт инженерных сетей, жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, износ которого составляет более 70 процентов, в период 2010 – 2015 годов составят 263 млн. рублей. При этом наиболее значимыми проектами должны стать замена дюкера через реку Волгу для водоснабжения (в случае выхода из строя второго трубопровода полностью парализуется водоснабжение левобережной части ГП Тутаев), мероприятия по газификации и работы на объектах теплоснабжения.
Таблица 34. Предполагаемые объёмы финансирования жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры
(млн. рублей)
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объём финансирования на 2010-2015 годы | ||||
всего |
фе-де-раль-ный бюд-жет |
об-ласт-ной бюд-жет |
му-ни-ци-паль-ный бюд-жет |
вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Мероприятия по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
2. |
Мероприятия по газификации и теплоснабжению |
167,7 |
|
140,5 |
27,2 |
|
3. |
Мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда – всего в том числе: |
95,1
|
78,9
|
1,8
|
9,0
|
5,3
|
|
меры дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся монопрофильные муниципальные образования») |
78,4 |
66,3 |
|
8,2 |
3,9 |
|
региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») |
16,7 |
12,6 |
1,8 |
0,8 |
1,4 |
4. |
Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |
84,0 |
60,7 |
10,3 |
13,0 |
|
|
Всего |
262,8 |
78,9 |
142,4 |
36,2 |
5,3 |
Мероприятия по газификации и теплоснабжениювключают:
реконструкцию тепловых сетей ГП Тутаев;
реконструкцию районной котельной;
реконструкция центральной мазутной котельной левого берега с переводом на природный газ;
реконструкция мазутных котельных района сельхозтехники и опытно-производственного хозяйства с переводом на природный газ;
газификацию левобережного района города.
Реконструкция сетей водоснабжениявключает следующие работы:
замена дюкера через р. Волгу для водоснабжения;
модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных подстанциях первого, второго и третьего подъемов;
строительство водопровода в ГП Тутаев на ул. Волжская набережная;
строительство водовода от насосной станции первого подъема до станции фильтрации;
реконструкция водоводов от насосной станции второго подъема до автобусного вокзала;
реконструкция водоводов диаметром 500 мм от автовокзала до ОАО «ТМЗ»;
замена водопровода от ул. Комсомольской до дюкера;
реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега ГП Тутаев.
Реконструкция системы водоотведениявключает:
строительство двух трубопроводов напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 2 до биологических очистных сооружений с увеличением сечения трубопровода;
реконструкция канализационной насосной станции № 3 с модернизацией насосного оборудования;
реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции № 3 до биологических очистных сооружений;
реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская набережная;
строительство самотечной канализации на улицах Ямской, Благовещенской;
строительство приемной камеры на биологических очистных сооружениях с установкой усовершенствованных решеток-дробилок.
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд содействия реформированию ЖКХ) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 «О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования» довела объём средств, предназначенных для ГП Тутаев в 2010 году, до суммы 66 314,9 тыс. рублей. С учётом объёма средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 78,4 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 66,3 млн. рублей;
местного бюджета – 8,2 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 3,9 млн. рублей.
Кроме того, за счёт средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ярославской области выделено 11,9 млн. рублей на выполнение региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев» на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 617-п «Об утверждении региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев» на 2010 год», в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185–ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». В целом на реализацию указанной программы планируется затратить 15 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 11,9 млн. рублей;
областного бюджета – 1,6 млн. рублей;
местного бюджета – 0,7 млн. рублей;
– средств собственников жилья – 0,8 млн. рублей;
на реализацию мероприятий по обеспечению переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда – 42,06 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 35,14 млн. рублей;
областного бюджета – 2,12 млн. рублей;
местного бюджета – 4,8 млн. рублей.
Планируется улучшить условия проживания 31 семьи (69 человек).
Таким образом, в 2010 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда предусмотренофинансирование в сумме 135,4 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 113,4 млн. рублей;
областного бюджета – 3,8 млн. рублей;
местного бюджета – 13,7 млн. рублей;
средств собственников жилья – 4,7 млн. рублей.
В то же время необходимо отметить, что потребность в средствах на проведение капитального ремонта жилых домов составляет в 2010 году 280 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 237,3 млн. рублей,
областного бюджета – 23,9 млн. рублей;
местного бюджета – 4,8 млн. рублей;
средств собственников жилья – 14 млн. рублей.
Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010–2011 годах составляет 119,9 млн. рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда содействия реформированию ЖКХ – 106,8 млн. рублей;
областного бюджета – 11,9 млн. рублей;
местного бюджета – 1,2 млн. рублей.
В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилого фонда необходимо предоставление за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 227,7 млн. рублей.