- •Паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •1. Введение
- •1.1. Подход к разработке кип.
- •1.2. Краткое описание предлагаемого кип.
- •2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития гп тутаев
- •2.1. Краткая историческая справка о гп Тутаев.
- •2.2. Социально-демографическая ситуация.
- •2.2.1. Структура населения гп Тутаев.
- •2.2.2. Ситуация на рынке труда.
- •2.2.3. Качество рабочей силы.
- •2.2.4. Доходы населения.
- •2.3. Экономическое состояние.
- •2.3.1. Отраслевая структура экономики.
- •2.3.2. Градообразующее предприятие – оао «тмз».
- •* В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1 166 млн. Рублей.
- •2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.
- •2.4. Анализ бюджетной системы гп Тутаев.
- •2.4.1. Доходы бюджетов гп Тутаев и Тутаевского мр.
- •2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского мр.
- •2.5. Состояние инфраструктуры.
- •2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
- •2.5.2. Электроснабжение.
- •2.5.3. Теплоснабжение.
- •2.5.4. Газоснабжение.
- •2.5.5.Дорожное хозяйство.
- •2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
- •2.7. Состояние системы образования.
- •2.8.Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
- •2.9. Оценка туристского потенциала гп Тутаев.
- •2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития гп Тутаев.
- •2.10.1. Слабые стороны и угрозы для гп Тутаев.
- •2.10.2. Ресурсы и возможности для развития гп Тутаев.
- •Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий кип
- •3.1. Цели и задачи кип.
- •3.2. Приоритетные направления развития.
- •3.3. Программа развития оао «тмз».
- •3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.
- •3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.
- •3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.
- •3.3.1.3. Развитие производства двигателей.
- •3.3.2. Варианты поддержки оао «тмз».
- •3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики гп Тутаев.
- •3.4.1. Создание промышленного парка «Тутаев».
- •3.4.2. Создание и развитие агропромышленного парка.
- •3.4.3. Поддержка проектов.
- •3.5. Поддержка сМиСп.
- •3.5.1. Предоставление земельных участков.
- •3.5.2. Финансовая поддержка.
- •3.6. Благоустройство гп Тутаев и развитие туристического потенциала.
- •3.7. Дорожное хозяйство.
- •3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
- •3.8. Меры по улучшению ситуации на рынке труда гп Тутаев.
- •Механизм управления реализацией кип
- •Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана гп Тутаев на выручку и доходы местного бюджета
- •III. Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев начало таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •Продолжение таблицы
- •V. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана модернизации гп Тутаев
- •Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения Тутаев
- •2. Перевооружение литейного производства
- •3. Развитие производства кп
- •4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей оао «тмз»
- •5. Создание и развитие промышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •6. Организация производства автомобильных уплотнительных систем
- •7. Строительство завода по производству газовых микротурбин
- •8. Расширение производства мясной продукции
- •9. Расширение производства оборудования для пищевой промышленности
- •10. Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования
- •11. Организация производства древесно-полимерных материалов
- •12. Расширение литейного и механического производства
- •13. Организация производства металлоконструкций
- •14. Строительство парогазовой электростанции Тутаевской пгу-тэс мощностью 52 мВт в час
- •15. Создание агропромышленного парка (с потенциальными резидентами)
- •16. Строительство завода по обработке зерна с применением инновационной технологии барогидротермической обработки злаков и бобовых культур
- •17. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов
- •Географическое и туристическое положение Городского Поселения Тутаев
- •I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов городского поселения Тутаев
- •II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов в результате реализации
2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского мр.
Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:
в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9,4 процента и составили 857,8 млн. рублей, дефицит бюджета снизился с 7,9 млн. рублей в 2007 году до 1,2 млн. рублей в 2008 году;
в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 33,6 процента и составили 1 145,7 млн. рублей, дефицит бюджета увеличился в 3,7 раза до 4,4 млн. рублей.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы консолидированного бюджета планируется увеличить на 4,6 процента до 1 198,1 млн. рублей, дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн. рублей, по результатам исполнения бюджета Тутаевского МР заIквартал профицит бюджета составил 3,8 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР являются социально ориентированными, так как преобладает финансирование отраслей: образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (от 69,4 процента в 2007 году до 80,6 процента в 2010 году всех расходов бюджета).
Таблицы 21-22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
в 2007 – 2010 годах
Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
в 2007 – 2008 годах
(млн. рублей)
|
№ п/п |
Наименование статьи расхода |
2007 год |
2008 год | ||||||
|
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-ти-чес-кое значе-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов |
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-ти-чес-кое значе-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Общегосудар-ственные расходы |
67,1 |
59,4 |
88,5 |
7,6 |
82,5 |
74,9 |
90,8 |
8,7 |
|
2. |
Национальная оборона |
0,4 |
0,4 |
100 |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
100 |
0,1 |
|
3. |
Национальная безопасность и правоохра-нительная деятельность |
1,0 |
0,9 |
90 |
0,1 |
4,0 |
3,6 |
90 |
0,4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
4. |
Национальная экономика |
21,4 |
20 |
93,5 |
2,6 |
34,6 |
27, |
80,1 |
3,2 |
|
5. |
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство |
168,1 |
155,9 |
92,7 |
19,9 |
154,8 |
138,9 |
89,7 |
16,2 |
|
6. |
Охрана окружающей среды |
3,0 |
3,0 |
100 |
0,4 |
|
|
|
|
|
7. |
Образование |
314,9 |
299,5 |
95,1 |
38,2 |
362,5 |
346,2 |
95,5 |
40,4 |
|
8. |
Культура, кинематогра-фия, средства массовой информации |
39,2 |
38,6 |
98,5 |
4,9 |
51,4 |
45,2 |
87,9 |
5,3 |
|
9. |
Здравоохра-нение, физи-ческая куль-тура и спорт |
84,2 |
79,5 |
94,4 |
10,1 |
64,9 |
60,3 |
92,9 |
7 |
|
10. |
Социальная политика |
135,4 |
126,8 |
93,6 |
16,2 |
181,1 |
160,5 |
88,6 |
18,7 |
|
11. |
Межбюд-жетные трансферты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Дефицит/ профицит |
– 29,8 |
– 7,9 |
|
|
– 18,9 |
– 1,2 |
|
|
|
13. |
Кредиторская задолжен-ность |
|
39,7 |
|
|
|
53,5 |
|
|
|
|
Всего |
834,7 |
784,0 |
93,9 |
100 |
936,3 |
857,8 |
91,6 |
100 |
Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
в 2009 – 2010 годах
|
№ п/п |
Наименование статей расходов |
2009 год |
2010 год | ||||||
|
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-ти-чес-кое зна-че-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов |
пла-новое значе-ние, млн. руб- лей |
фак-ти-чес-кое зна-че-ние, млн. руб- лей |
ис-пол-не-ние, про-цен-тов |
доля, про-цен- тов | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Общегосу-дарственные расходы |
82,3 |
76,7 |
93,2 |
6,7 |
84,8 |
16,5 |
19,5 |
7,0 |
|
2 |
Национальная оборона |
0,6 |
0,6 |
100 |
0,1 |
0,5 |
|
|
|
|
3. |
Национальная безопасность и правоохра-нительная деятельность |
13,5 |
12,8 |
94,8 |
1,1 |
7,9 |
0,7 |
8,9 |
0,3 |
|
4. |
Национальная экономика |
4,5 |
35,3 |
75,9 |
3,1 |
36,3 |
4,7 |
12,9 |
2,0 |
|
5. |
Жилищно-коммуналь-ное хозяйство |
339,8 |
299,4 |
88,1 |
26,1 |
195,1 |
24,0 |
12,3 |
10,1 |
|
6. |
Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Образование |
435,9 |
410,4 |
94,2 |
35,8 |
510,8 |
106,3 |
20,8 |
44,8 |
|
8. |
Культура, кинемато-графия, средства массовой информации |
56,2 |
52,9 |
94,1 |
4,6 |
60,9 |
13,8 |
22,7 |
5,8 |
|
9. |
Здравоохра-нение, физическая культура и спорт |
65,2 |
56,6 |
86,8 |
4,9 |
81,1 |
16,5 |
20,3 |
7,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
10. |
Социальная политика |
219,4 |
201,0 |
91,6 |
17,5 |
220,7 |
54,6 |
24,7 |
23,0 |
|
11. |
Межбюд-жетные трансферты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Дефицит / профицит |
– 15,6 |
– 4,4 |
|
|
– 29,0 |
3,8 |
|
|
|
13. |
Кредиторская задолжен-ность |
|
113,1 |
|
|
|
113,6 |
|
|
|
|
Всего |
1 259,4 |
1 145,7 |
91,0 |
100 |
1 198,1 |
237,1 |
142,1 |
100 |