- •Комплексный инвестиционный план модернизации г. Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года
- •Содержание
- •Введение
- •Диагностика ситуации в моногороде
- •1. Анализ текущего положения
- •1.1 Население Демография.
- •Здравоохранение.
- •Образование.
- •Культура и спорт.
- •Трудовые ресурсы.
- •1.2 Инфраструктура Транспортная инфраструктура.
- •1.3 Природные ресурсы
- •1.4 Экономика Промышленность.
- •Основные показатели деятельности промышленных предприятий г. Россошь
- •Транспорт.
- •Малое и среднее предпринимательство.
- •1.5 Финансы
- •2. Прогноз развития г. Россошь без учета реализации мероприятий реализации Комплексного инвестиционного плана
- •3. Риски устойчивого развития
- •4. Потенциал развития
- •II. Стратегия развития моногорода
- •Цели и задачи
- •Направления развития
- •2.1 Модернизация градообразующего предприятия.
- •III. Прогамма мероприятий
- •1. Инвестиционные проекты
- •1.1 Модернизация градообразующего предприятия.
- •Описание проекта.
- •График осуществления инвестиционного проекта
- •Маркетинговый обзор.В настоящее время для оао «Минудобрения» г. Россошь наиболее важным является задача по увеличению использования мощностей по выпуску минеральных удобрений.
- •1.2 Диверсификация экономики.
- •1.2.1. Создание инновационного производства.
- •1.2.2. Расширение действующих производств.
- •Описание проекта.
- •Маркетинговая стратегия проекта.
- •Экологические вопросы производства.
- •Маркетинговый обзор
- •1.3 Модернизация инфраструктуры.
- •2. Трудовые ресурсы
- •3. Ресурсное обеспечение мероприятий
- •4. Организационное обеспечение мероприятий
- •Руководитель реализации кип.
- •Координатор реализации кип.
- •Руководитель направления кип.
- •5. Мониторинг реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Россошь
- •Планируемые результаты.
- •7.Оценка эффективности инвестиционных проектов.
- •IV. Приложение Соглашение № между администрацией Россошанского муниципального района и администрацией городского поселения г. Россошь о сотрудничестве
Планируемые результаты.
Представленные инвестиционные проекты нацелены на максимальное использование конкурентных преимуществ города Россошь и даже при сравнительно небольших начальных инвестициях позволят достичь значительных результатов.
В случае реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации города Россошь существующие негативные тенденции удастся изменить. Основными движущими силами изменений станет:
Создание новых промышленных предприятий;
Развитие существующих предприятий;
Развитие малого и среднего предпринимательства;
Модернизация градообразующего предприятия;
Модернизация инфраструктуры.
В настоящее время и в ближайшей перспективе ключевым предприятием, способным оказывать влияние на развитие города остается ОАО «Минудобрения». На предприятия трудится 4,1 тыс. жителей города, или свыше 15 % обшей численности работающего населения города. Влияние предприятия на формирование общих объемов промышленного производства города, а также на формирование доходной части бюджета территории является определяющим. Ухудшение финансово-экономического положения предприятия неизбежно скажется на уровне жизни населения города в целом.
Реализация Комплексного инвестиционного плана исходит из того, что внешние и внутренние риски лишь незначительно повлияют на итоговые социально-экономические показатели. Суммарные требуемые инвестиции в реализацию инвестиционных проектов модернизации и диверсификации промышленного производства города составляют 5873,4 млн рублей, 16,2 % из которых реализованы в 2011 году; 17,8 % запланированы на 2012 год и 66 % на 2013-2015 годы. В результате реализации проектов будет создано 518 новых рабочих мест.
Реализация мероприятий Комплексного инвестиционного плана позволит:
Создать и сохранить не менее 583 рабочих места в городе, снизив уровень безработицы на полном рынке труда в 2,0 раза, при одновременном увеличении средней заработной платы на предприятиях и в организациях города в 1,6 раза;
Сократить отток трудоспособного населения из г. Россошь, повысив привлекательность города в качестве промышленного центра в регионе;
Модернизировать производство минеральных удобрений на градообразующем предприятии города (ОАО «Минудобрения»);
Создать на территории города инновационное производство, которое устранит зависимость отечественного промышленного производства от импорта комплектующих деталей из Украины и может стимулировать развитие сопутствующих производств;
Максимально использовать резервы существующих производств, которые смогут достичь большей эффективности с помощью взаимодействия друг с другом;
Стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства и микрофинансирования в г. Россошь, что позволит не только повысить доступность услуг, предоставляемых населению, и снизит отток денежных средств из капитала моногорода, тем самым, повысив доходы бюджета и уровень жизни населения; к 2015 году доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства должна достичь 9,7 %, против 5,4 % в 2009 г.;
Увеличить поступления в бюджеты всех уровней, что сделает бюджет города более независимым от помощи вышестоящих бюджетов.
Следует отметить, что представленные инвестиционные проекты помимо несомненной социальной значимости для города Россошь обладают и экономической привлекательностью в рамках заявленных условий:
производимая продукция конкурентоспособна;
срок окупаемости во всех проектах менее 6 лет;
предполагаемая средняя заработная плата персонала выше среднегородской, как минимум в 1,5 раза.
Таблица 6.1
Целевые показатели реализации Комплексного инвестиционного плана
№ |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт |
План | ||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | ||||
1 |
Доля среднесписочной численности работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения моногорода |
% |
116,2 |
115,9 |
115,3 |
115,2 |
115,1 |
115,0 |
114,9 |
114,8 |
114,7 | |
2 |
Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности экономически активного населения |
% |
15,8 |
18,5 |
20,6 |
28,5 |
29 |
29,9 |
30,4 |
30,9 |
31,3 | |
3 |
Уровень зарегистрированной безработицы в МО |
% |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,3 | |
4 |
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) |
чел. |
- |
- |
- |
- |
3 |
4 |
7 |
35 |
65 | |
5 |
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) |
чел. |
- |
- |
- |
- |
37 |
154 |
314 |
418 |
518 | |
6 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО |
тыс. руб. |
8,9 |
11,6 |
12,9 |
15,1 |
17,3 |
19,0 |
21,1 |
22,9 |
24,9 | |
7 |
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства – всего по МО |
млн руб. |
13261 |
21986 |
27287 |
21867 |
27704 |
28535 |
29106 |
29688 |
30282 | |
8 |
Объем градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров/выполненных работ и оказанных услуг собственного производства |
млн руб. |
11666 |
19978 |
15316 |
18895 |
24892 |
25265 |
25322 |
25532 |
25739 | |
9 |
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства |
% |
88 |
91 |
88,6 |
90 |
89 |
88 |
87 |
86 |
85 | |
10 |
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций |
% |
3,7 |
4,8 |
5,4 |
5,7 |
6,0 |
8,1 |
8,9 |
9,4 |
9,7 | |
11 |
Количество малых предприятий в МО |
ед. |
562 |
578 |
585 |
594 |
601 |
607 |
616 |
626 |
635 | |
12 |
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
0,5 |
0,9 |
1,9 |
2,8 | |
13 |
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
381 |
130 |
250 | |
14 |
Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО |
% |
76.9 |
67.0 |
49.6 |
43.6 |
64.9 |
70,5 |
74,3 |
78,5 |
82,1 |
Реализация Комплексного инвестиционного плана позволит не только реализовать экономический потенциал города и повысить его финансовую самодостаточность, но и улучшить благосостояние и условия жизни его жителей.
Реализация проектов на условиях частно-государственного партнерства позволит получить ряд дополнительных выгод и преимуществ основным участникам проектов, городу Россошь, Россошанскому району:
- решить системные проблемы развития города Россошь;
- привлечь ресурсы бизнеса для реализации социально-значимых проектов и решения социально-значимых задач;
- повысить инвестиционную составляющую экономики города Россошь;
- снизить бюджетные затраты, увеличить доходную часть бюджета города Россошь и консолидированного бюджета Россошанского муниципального района;
- бизнесу получить прямую государственную поддержку, административную поддержку и гарантии муниципалитета, областных и федеральных государственных и финансовых институтов;
- стратегическое укрепление позиций в городе и региональном рынке;
- дополнительный доход и прибыль.
Таблица 6.2
Информация об основных показателях реализуемых проектов
№ п/п |
Название проекта |
Инициатор проекта |
Объем заемных инвестиций, млн руб. |
Срок реализации проекта |
Кол-во созданных (сохраненных) рабочих мест, человек | |
Период реализации |
На момент ввода в эксплуатацию | |||||
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Модернизация производства |
ОАО «Минудобрения» |
0 |
2011-2015 |
10 |
30 |
2 |
Модернизация производства и инженерных коммуникаций |
ОАО фирма «Молоко» |
0 |
2011-2013 |
12 |
18 |
3 |
Производство гибкой многослойной упаковки |
ООО «Дельта-пак» |
123 |
2011-2014 |
15 |
15 |
4 |
Создание производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения |
ООО «Технологическая оснастка» |
630 |
2013-2015 |
150 |
300 |
5 |
Комплексное деревоперерабатывающее производство |
ООО «Россошь-Агро» |
174 |
2012-2013 |
220 |
220 |
|
Итого: |
|
927 |
|
407 |
583 |