- •Комплексный инвестиционный план модернизации г. Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2015 года
- •Содержание
- •Введение
- •Диагностика ситуации в моногороде
- •1. Анализ текущего положения
- •1.1 Население Демография.
- •Здравоохранение.
- •Образование.
- •Культура и спорт.
- •Трудовые ресурсы.
- •1.2 Инфраструктура Транспортная инфраструктура.
- •1.3 Природные ресурсы
- •1.4 Экономика Промышленность.
- •Основные показатели деятельности промышленных предприятий г. Россошь
- •Транспорт.
- •Малое и среднее предпринимательство.
- •1.5 Финансы
- •2. Прогноз развития г. Россошь без учета реализации мероприятий реализации Комплексного инвестиционного плана
- •3. Риски устойчивого развития
- •4. Потенциал развития
- •II. Стратегия развития моногорода
- •Цели и задачи
- •Направления развития
- •2.1 Модернизация градообразующего предприятия.
- •III. Прогамма мероприятий
- •1. Инвестиционные проекты
- •1.1 Модернизация градообразующего предприятия.
- •Описание проекта.
- •График осуществления инвестиционного проекта
- •Маркетинговый обзор.В настоящее время для оао «Минудобрения» г. Россошь наиболее важным является задача по увеличению использования мощностей по выпуску минеральных удобрений.
- •1.2 Диверсификация экономики.
- •1.2.1. Создание инновационного производства.
- •1.2.2. Расширение действующих производств.
- •Описание проекта.
- •Маркетинговая стратегия проекта.
- •Экологические вопросы производства.
- •Маркетинговый обзор
- •1.3 Модернизация инфраструктуры.
- •2. Трудовые ресурсы
- •3. Ресурсное обеспечение мероприятий
- •4. Организационное обеспечение мероприятий
- •Руководитель реализации кип.
- •Координатор реализации кип.
- •Руководитель направления кип.
- •5. Мониторинг реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Россошь
- •Планируемые результаты.
- •7.Оценка эффективности инвестиционных проектов.
- •IV. Приложение Соглашение № между администрацией Россошанского муниципального района и администрацией городского поселения г. Россошь о сотрудничестве
3. Ресурсное обеспечение мероприятий
Настоящий Комплексный инвестиционный план предусматривает реализацию в 2011 – 2015 гг. 5 инвестиционных проектов, направленных на модернизацию градообразующего предприятия, диверсификацию экономики и существенное улучшение коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города Россошь, а также реализацию мероприятий 2- х региональных программ содействия занятости населения и муниципальной программы поддержки развития малого и среднего бизнеса.
Общий объем средств, необходимых для их реализации мероприятий КИП – 7302,7 млн рублей, в том числе:
по годам:
2011 г. – 1170,0 млн рублей;
2012 г. – 1257,2 млн рублей;
2013 г. – 1548,6 млн рублей;
2014 г. – 1679,5 млн рублей;
2015-2016 гг. – 1647,4 млн рублей.
По источникам финансирования:
федеральный бюджет – 347,8 млн рублей.,
областной бюджет – 776,8 млн рублей.,
муниципальный бюджет – 263,6 млн рублей.,
прочие – 5914,5 млн рублей.
Общая информация об объемах инвестиций по проектам в разрезе основных источников приведена в таблицах 3.1; 3.2.
Таблица 3.1
Требуемые инвестиции по проектам модернизации и диверсификации промышленного производства города
№ п/п |
Название проекта |
Инициатор проекта |
Объем инвестиций, млн руб. |
Инвестиции по годам | ||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | ||||
1
|
Модернизация производства |
ОАО «Минудобрения» |
4652,4 |
842,9 |
892,3 |
836,9 |
761,0 |
1319,4 |
2 |
Производство гибкой многослойной упаковки
|
ООО «Дельта-пак» |
128,0 |
5,0 |
80,0 |
23,0 |
20,0 |
|
3 |
Создание производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения
|
ООО «Технологическая оснастка» |
780,0 |
|
|
250,0 |
280,0 |
250,0 |
4 |
Модернизация производства и инженерных коммуникаций |
ОАО фирма «Молоко» |
63,0 |
3,0 |
29,0 |
31,0 |
|
|
5 |
Комплексное деревоперерабатывающее производство
|
ООО «Россошь-Агро» |
250,0 |
100,0 |
45,0 |
105,0 |
|
|
|
ИТОГО |
|
5873,4 |
950,9 |
1046,3 |
1245,9 |
1061,0 |
1569,4 |
Таблица 3.2
Требуемые инвестиции по источникам финансирования
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В РАМКАХ КИП НА 2011-2015 ГОДЫ, МЛН РУБЛЕЙ. | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия |
Наличие ПСД |
Наличие согласования с ФОИВ федерального финансирования в 2011 году |
Объем инвестиций, млн. руб. |
Финансирование 2011 год - факт |
|
в том числе |
Финансирование 2013-2016 гг. - всего |
в том числе | ||||||
Финансирование 2012 год - всего |
средства федерального бюджета |
средства областного бюджета |
средства муниципального бюджета |
частные инвестиции |
средства федерального бюджета |
средства областного бюджета |
средства муниципального бюджета |
частные инвестиции | |||||||
ООО «Технологическая оснастка" |
Создание производства шестеренных насосов общепромышленного и специального применения |
нет |
|
780,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0 |
780 |
|
|
|
780 |
Открытое акционерное общество фирма «Молоко» |
Модернизация производства и инженерных коммуникаций |
да |
|
63,0 |
3,0 |
29,0 |
|
|
|
29 |
31 |
|
|
|
31 |
ОАО «Минудобрения» |
Модернизация производства |
да |
|
4652,4 |
842,9 |
892,3 |
|
|
|
892 |
2917 |
|
|
|
2917 |
ООО "Дельта пак" |
Производство гибкой многослойной упаковки |
да |
|
128,0 |
5,0 |
80,0 |
|
|
|
80 |
43 |
|
|
|
43 |
ООО «Россошь-Агро» |
Комплексно деревоперерабатывающее производство |
да |
|
250,0 |
100,0 |
45,0 |
|
|
|
45 |
105 |
|
|
|
105 |
I. Министерство регионального развития РФ |
|
|
224,22 |
67,30 |
21,71 |
0,00 |
17,99 |
3,71 |
0,00 |
135,21 |
0,00 |
111,93 |
23,29 |
0,00 | |
ФЦП «Чистая Вода Воронежской области на 2011-2017 годы» |
|
|
12,0 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
9,9 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Развитие инженерной инфраструктуры города |
Реконструкция объектов теплоснабжения |
да |
|
12,0 |
0,0 |
12,0 |
|
9,9 |
2,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
ФЦП «Чистая Вода Воронежской области на 2011-2017 годы» |
|
|
146,9 |
64,1 |
9,7 |
0,0 |
8,1 |
1,7 |
0,0 |
73,1 |
0,0 |
60,6 |
12,5 |
0,0 | |
Развитие инженерной инфраструктуры города |
Реконструкция водоводов |
да |
|
71,9 |
0,0 |
9,7 |
|
8,1 |
1,7 |
|
62,2 |
|
51,5 |
10,6 |
|
Реконструкция напорного канализационного коллектора от головной КНС |
да |
|
64,1 |
64,1 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| |
Строительство станции приема очистки и доработки хозбытовых стоков |
да |
|
10,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
10,9 |
|
9,1 |
1,9 |
| |
ФЦП «Газоснабжение Воронежской области 2011-2015 гг.» |
|
|
65,3 |
3,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,1 |
0,0 |
51,3 |
10,8 |
0,0 | |
Развитие инженерной инфраструктуры города |
Объекты газоснабжения |
да |
|
3,2 |
3,2 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Строительство газовых котельных |
|
|
62,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
62,1 |
|
51,3 |
10,8 |
| |
II. Министерство здравоохранения и социального развития РФ |
|
|
588,2 |
67,7 |
120,2 |
14,5 |
98,3 |
7,4 |
0,0 |
400,4 |
0,0 |
331,9 |
68,5 |
0,0 | |
Субсидии на софинансирование объектов муниципальной собственности, не включенных в ФЦП |
|
|
112,0 |
49,0 |
63,0 |
0,0 |
63,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Модернизация социальной инфраструктуры |
Строительство спортивно-оздоровительного комплекса г. Россошь |
да |
|
112,0 |
49,0 |
63,0 |
|
63,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Программа «Развитие здравоохранения Воронежской области на 2011-2015 годы» (по г. Россошь) |
|
|
442,6 |
0,0 |
42,2 |
0,0 |
35,0 |
7,2 |
0,0 |
400,4 |
0,0 |
331,9 |
68,5 |
0,0 | |
Строительство хирургического корпуса на 120 коек для центральной районной больницы |
да |
|
442,6 |
0,0 |
42,2 |
|
35,0 |
7,2 |
|
400,4 |
|
331,9 |
68,5 |
| |
Программа «Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда Воронежской области на 2011 год» (по г. Россошь) |
|
|
7,7 |
3,1 |
4,6 |
4,5 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда |
не требуется |
|
7,7 |
3,1 |
4,6 |
4,5 |
0,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| |
Областная целевая программа «Содействие занятости населения» (по г. Россошь) |
|
|
25,9 |
15,5 |
10,4 |
10,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Организация опережающего профессионального обучения, общественных работ, временного трудоустройства, стажировок и трудовой мобильности, содействие трудоустройству инвалидов и самозанятости, оказание адресной поддержки |
не требуется |
|
25,9 |
15,5 |
10,4 |
10 |
0,2 |
0,2 |
|
0,0 |
|
|
|
| |
III. Фонд содействия реформирования ЖКХ |
|
|
339,6 |
60,7 |
48,9 |
30,9 |
10,0 |
6,9 |
1,0 |
230,0 |
129,1 |
41,8 |
59,0 |
0,0 | |
Развитие коммунальной инфраструктуры |
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов |
не требуется |
да |
117,7 |
12,7 |
21,0 |
14,6 |
4,7 |
0,5 |
1,0 |
84,0 |
44,1 |
14,3 |
25,6 |
|
Переселение граждан, проживающих на территории города Россошь Воронежской области, из аварийного жилищного фонда |
не требуется |
да |
221,9 |
48,0 |
28,0 |
16,28 |
5,274 |
6,397 |
|
146,0 |
85,0 |
27,6 |
33,4 |
| |
IV. Министерство транспорта РФ |
|
0 |
233,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233,6 |
116,8 |
116,8 |
0 |
0 | |
ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» |
|
|
233,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233,6 |
116,8 |
116,8 |
0 |
0 | |
Строительство транспортной инфраструктуры |
Завершение строительства дороги "Восточный обход г. Россошь" Россошанский район, Воронежская область |
да |
|
233,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
233,6 |
116,8 |
116,8 |
|
|
V. Министерство экономического развития РФ |
|
|
43,6 |
23,5 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Программа поддержки малого бизнеса |
|
|
43,6 |
23,5 |
20,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса (гранты, займы, микрофинансирование) |
не требуется |
нет |
43,6 |
23,5 |
20,1 |
|
0,04 |
0,05 |
20 |
0,0 |
|
|
|
| |
ИТОГО: |
|
|
7 302,7 |
1 170,0 |
1 257,2 |
45,4 |
126,3 |
18,1 |
1 067,3 |
4 875,5 |
245,9 |
602,5 |
150,8 |
3 876,3 |