3. Расчет стоимости проекта
Расходы, произведенные с момента государственной регистрации начинающего предпринимателя в течении срока окупаемости бизнес-проекта, в том числе из средств ГУ ЦЗН г.Шахты:
|
№ п\п |
Наименование расходов |
Количество |
Стоимость (руб.) |
|
1. |
Покупка перепелов |
200 шт. |
12 000 |
|
2. |
Оборудование: - Инкубатор - Клетки для перепелов |
1 1 батарея |
15000
|
|
3. |
Корм: - Яйцо перепелиное - Комбикорм (Солнышко/Рябушка) - Комбикорм - Ракушка - Кукуруза мелкодробленая |
300 80 кг. 3000 кг. 14 кг. 800 кг. |
35000 |
|
4. |
Стройматериалы: - Цемент - Известь - Дверь |
2 х 50 кг. 2 уп. 1 |
5000 |
|
5. |
Транспортные расходы |
|
2000 |
|
Итого |
69000 | ||
4. Производственный план
Технология разведения перепелов с целью производства яиц и мяса:
Для содержания перепелов используются клеточные «батареи», т.е. клетки ставятся друг на друга в виде стеллажа от 2 до 4-х ярусов. Одна клеточная батарея состоит из десяти клеток, в каждой из которых можно разместить от 7 до 10 перепелов. Батареи с клетками размещены так, что с обеих сторон образуется проход, достаточный для работы обслуживающего персонала. Раздача корма и чистка клеток и производится вручную 2-3 раза в день. Помещение, в котором устанавливаются клетки для перепелов, должно быть теплым, сухим, с хорошей вентиляцией. Поступление свежего воздуха не должно сопровождаться сквозняком, также относительная влажность воздуха должна быть в пределах 55-75%. Температура поддерживается на уровне 18-220С. Кроме клеток, в хозяйстве необходим инкубатор, чтобы увеличивать поголовье и обновлять стадо. Комбикорм закупается у производителей, из расчета 10кг 800г на одну птицу в год, по цене 8 руб. за 1 кг.
Проектируемая мощность перепелиной фермы на 400 перепелов. В прилагаемой таблице показано, что производственный цикл производства яиц начинается с четвертого месяца, производство мяса – с 3-го месяца путем замены петушков, а с 7-го месяца путем обновления первоначального стада полностью, т.к. продуктивность производства яиц у перепелки падает в возрасте 180 суток. Закладка яиц в инкубатор, для выведения молодняка, происходит ежемесячно начиная с 4-го месяца работы. Инкубационный период длится 17 суток, через 60 суток после вывода перепелки начинают нестись. Одна перепелка за месяц снесет 20-23 яйца, исходя из этого, можно рассчитать производство яиц на год и исходя из вышеперечисленной информации о замене стада, можно просчитать производство мяса.
Таблица 3 Планируемый объем продаж
|
Наименование услуг |
Яйцо перепелиное |
Тушка перепелки |
Итого | ||
|
Объем продаж по месяцам и доход от продажи |
1 |
Шт. |
|
|
|
|
Руб. |
|
|
| ||
|
2 |
Шт. |
|
|
| |
|
Руб. |
|
|
| ||
|
3 |
Шт. |
|
50 |
| |
|
Руб. |
|
3000 |
3000 | ||
|
4 |
Шт. |
2760 |
|
| |
|
Руб. |
4140 |
|
4140 | ||
|
5 |
Шт. |
2760 |
|
| |
|
Руб. |
4140 |
|
4140 | ||
|
6 |
Шт. |
2760 |
100 |
| |
|
Руб. |
4140 |
6000 |
10140 | ||
|
7 |
Шт. |
5520 |
|
| |
|
Руб. |
8280 |
|
8280 | ||
|
8 |
Шт. |
5520 |
100 |
| |
|
Руб. |
8280 |
6000 |
14280 | ||
|
9 |
Шт. |
8280 |
200 |
| |
|
Руб. |
12420 |
12000 |
24420 | ||
|
10 |
Шт. |
8280 |
100 |
| |
|
Руб. |
12420 |
6000 |
18420 | ||
|
11 |
Шт. |
8280 |
100 |
| |
|
Руб. |
12420 |
6000 |
18420 | ||
|
12 |
Шт. |
8280 |
100 |
| |
|
Руб. |
12420 |
6000 |
18420 | ||
Как видно из таблицы на стабильный максимальный уровень предприятие выходит на девятом месяце работы. Для того чтобы не допустить падения прибыли, при последующем планировании необходимо заложить в статью расходов приобретение взрослых яйценоских перепелов ежемесячно, начиная со 2-го года деятельности предприятия.
Расчет себестоимости проекта
ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ = 35657,76руб.
Фиксированный страховой взнос – 1000,23 руб. ежемесячно.
Транспортные расходы:
Для доставки перепелов, клеток, кормов на первый месяц закладываются транспортные расходы на сумму 2000 руб.
Начиная со второго месяца транспортные расходы в месяц составят = 550руб. Однако надо еще учесть расходы на ТО и ТР транспортного средства (10%). Таким образом, транспортные расходы – 605 руб. в месяц, в год =8655руб.
Реклама с 3-го месяца по 300 руб. ежемесячно = 3000руб. в год.
Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств (ежемесячно) – 500 руб., в год 6000 руб.
Коммунальные платежи – 500 руб. в месяц, в год – 6000 руб.
ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ = 69000 руб.
Расходы на покупку перепелов = 12000 руб. в год.
Расходы на покупку комбикормов = 32310 руб.
Оборудование (инкубатор, клеточная батарея) = 15000 руб.
Стройматериалы – 4390 руб.
Прочее (упаковочные пакеты) – 200 руб. в месяц, начиная с 3-го месяца, всего в год – 2000 руб.
В таблице отражены постоянные и переменные расходы на год.
|
Расходы |
Сумма |
|
1.Постоянные |
|
|
Реклама |
3000 |
|
Транспортные расходы |
8655 |
|
Фиксированный страховой взнос за год |
12002,76 |
|
Расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств |
6000 |
|
Коммунальные платежи |
6000 |
|
Итого: |
35657,76 |
|
2. Переменные |
|
|
Перепела |
12000 |
|
Комбикорм |
35000 |
|
Оборудование |
15000 |
|
Стройматериалы |
5000 |
|
Прочее (упаковка) |
2000 |
|
Итого: |
69000 |
|
Всего: |
104657,8 |