3.5. План обеспечения производства материально-техническими ресурсами

Разработать план материально-технического обеспечения (МТО) установки предфракционирования парафинов рассматриваемого производства, принимая во внимание исходные данные о нормах расхода и стоимости используемых ресурсов, представленные в таблице 5, и учитывая показатели производственной программы, рассчитанные в предыдущем разделе (3.4) курсовой работы, и имеющие отношение к данной установке.

Таблица 5

Нормы расхода материальных и энергетических ресурсов по установке предфракционирования парафинов

№ п/п	Наименование ресурсов	Един. измер.	Стоимость единицы, руб.	Норма расхода на 1 тонну продукта
1	Десорбат с установки «Парекс»	тн	29300*)	-
2	Потери безвозвратные десорбата	%	-	0,35
3	Реагенты, в том числе: - аммиак - сода каустическая	кг кг	8,554 13,183	5,6**) 12,5***)
4	Технологическое топливо	тн	6740	0,186**)
5	Тепловая энергия (пар)	Гкал	815	0,077**)
6	Электроэнергия	квтч	2,19	0,01**)
7	Сжатый воздух	м3	0,562	5,88***)
8	Азот	м3	5,65	1,94***)

Примечания:

^*) по себестоимости продукции установки «Парекс»

^{** )} в расчете на десорбат, поступающий с установки «Парекс»

^***) в расчете на получаемые товарные продукты (парафины С_10-13 и С_14-17

Объем десорбата, поступающего с установки «Парекс», рассчитывается исходя из суммарного объема планируемой к производству продукции (с учетом изменения запасов продукции на складе товарной продукции) на установке предфракционирования согласно расчетных данных соответствующего варианта с учетом безвозвратных потерь.

3.6. План по труду и заработной плате производственно-промышленного персонала (ппп)

Данный раздел плана базируется на производственной и организационной структуре управления предприятием (цехом), которые должны быть разработаны, в первую очередь, с учетом данных о составе производственно-промышленного персонала и размерах оплаты его труда, а также на основе специальной экономической литературы и периодических изданий касательно организации и оплаты труда рабочего и управленческого персонала предприятий нефтегазохимического комплекса.

В состав завода (на правах цеха) по производству ЛАБ-ЛАБС входят следующие структурные подразделения:

- управление завода по производству ЛАБ-ЛАБС,

- цех по производству ЛАБ-ЛАБС, в состав которого включаются:

- участок №1 - установка предфракционирования,

- участок №2 – установка Пакол-Дифайн,

- участок №3 – установка алкилирования,

- участок №4 – установка по производству ЛАБС,

- лаборатория завода ЛАБ-ЛАБС,

- участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования;

- участок по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования,

- общезаводское хозяйство завода ЛАБ-ЛАБС,

Штатное расписание ППП цеха по производству ЛАБ-ЛАБС и установки предфракционирования представлено в таблице 6 и 7.

Таблица 6

Штатное расписание общецехового персонала цеха по производству ЛАБ-ЛАБС

№ п/п	Должность (специальность, профессия), разряд	Штатное кол-во, чел.	Тарифный месячный оклад, руб.
1	Начальник цеха	1	17850
2	Заместитель начальника цеха	1	14560
3	Механик	1	14560
4	Начальник смены	5	9820
5	Кладовщик, 2 разряд	1	4700
6	Слесарь по ремонту ТУ, 4 разряд	2	6050
7	Уборщик служебных помещений, 1 разряд	2	3825

Таблица 7

Профессионально-квалификационный состав ППП установки предфракционирования

№ п/п	Профессия	Тарифный разряд	Явочное кол-во, чел	Тарифная ставка (мес), руб
	Начальник установки		1	12050
	Механик		1	11330
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ
Отделение производства парафинов
1	Оператор технологической установки	6	1	7350
2	Оператор технологической установки	5	1	6330
3	Оператор технологической установки	4	1	5550
4	Машинист технологических насосов	5	1	6330
Отделение приготовления товарных парафинов
1	Сливщик-разливщик	4	1	5550
2	Оператор технологической установки	5	1	6330

Далее при разработке плана по труду и заработной плате необходимо предусмотреть два подраздела:

• план по численности работников подразделения,

- план по фонду заработной платы ППП подразделения.

Принимая во внимание, что для основных рабочих приведена явочная (сменная) численность, то для расчета списочной численности необходимо разработать график сменности, который представляет собой графическое изображение очередности выхода на работу с чередованием дней отдыха в рамках разрабатываемого периода сменооборота.

Рекомендуется привести не менее двух возможных вариантов графиков сменности, принимая во внимание особые условия труда основных рабочих, и обосновать выбор наиболее предпочтительного варианта.

Например, может быть проведено сравнение 4-х бригадного графика сменности с периодом сменооборота 16 дней и 5-ти бригадного графика с периодом сменооборота 20 дней (с учетом вредных условий труда).

На основе выбранного варианта графика сменности определяется число дней отдыха (выходных) в рамках одного сменооборота и за год в целом:

где:

- длительность сменооборота в днях,

- количество дней непрерывной работы одной бригады;

- количество бригад;

- календарный период времени за год;

- количество сменооборотов за год;

- количество выходных дней одной бригады за один сменооборот;

- количество выходных дней одной бригады за год.

С учетом графика сменности устанавливается штатная (потребная на сутки) численность основных рабочих.

Штатная численность в прерывных производствах устанавливается исходя из явочной численности и числа смен.

В непрерывных производствах штатная численность () устанавливается в соответствии с коэффициентом штата ():

Коэффициент штата определяется делением среднемесячного календарного фонда времени (в часах) на месячную норму времени одного рабочего (в часах):

Среднемесячная норма времени одного рабочего составляет при:

• 40-часовой рабочей неделе – 169,2 часа,

• 36-часовой рабочей неделе – 152,3 часа.

Для перехода от штатной численности к списочной () необходимо составить баланс рабочего времени одного среднесписочного работника, для чего следует использовать данные табл. 8.

Таблица 8