План потребности в материально-технических ресурсах
В данном разделе будут проведены расчеты для составления плана потребности предприятия в материально-технических ресурсах.
Исходными данными для разработки плана потребности в ресурсах являются планируемые данные о пробеге и транспортной работе подвижного состава, объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, действующие нормы расхода материальных ресурсов, технические характеристики автомобилей.
Основной расход топлива на 100 км пробега, расход топлива зимой, внутригаражный расход топлива и общий расход топлива на примере ЗИЛ 130:
Основной расход топлива на 100 км пробега автомобилей:
Рт =
0,01*(10442560*31+2180*2)*(1+0,01*17)= 3787568 л.
Где:
Li – общий пробег автомобилей i-й марки за год;
HLi – базовая линейная норма расхода топлива на 100 км пробега автомобилей i-й марки;
Hпр – дополнительная норма расхода топлива из расчета на 1 тонну собственной массы прицепа или полуприцепа л/100 т-км:
2 л для карбюраторных двигателей;
1,3 л для дизельных двигателей;
Дополнительный расход топлива на зимний период:
Ртз = 3787568*0,01*15*(151/365) = 236593 л.
Где:
Ртзi – расход топлива на зимний период на 100 км пробега автомобилей i-й марки;
Дз – количество зимних дней в планируемом году (с ноября по март);
Дк – количество календарных дней в планируемом году;
Нз – действующая в заданных климатических условиях надбавка топлива на зимний период.
Внутригаражный расход топлива:
Ртвнг = 0,01*0,5*(3787568+236593) = 20121 л.
Для АТП общий расход топлива:
Ртобщ= 3787568+236593+20121= 4044282л.
Затраты на топливо:
Ст = 4044282*25 = 101107040 руб.
где: Цтi – розничная цена 1л топлива для автомобиля i-й марки.
Рассчитывается потребность АТП в смазочных и обтирочных материалах исходя из нормативов расхода по каждому виду ресурсов. Используемые при этом нормы расхода установлены на каждые 100 л общего расхода топлива:
расход масла для двигателя автомобилей
Рмд = 3787568*0,01*2,4 = 97063л.
Где:
Hмд - норматив расхода масла для двигателя;
расход трансмиссионного масла автомобилей:
Ртм =3787568*0,01*0,3 = 12133 л.
Где:
Hтм - норматив расхода трансмиссионного масла;
расход консистентной смазки автомобилей i-ой марки и суммарный:
Ркс = 3787568*0,01*0,2 =8089л.
Где:
Hкс - норматив расхода консистентной смазки;
потребность в обтирочных материалах (определяется из расчета 3 л в месяц на один автомобиль):
Роб = 100*0,97*36 =3491л.
Где:
Ассi- списочное количество автомобилей i-ой марки.
Стоимость смазочных и прочих эксплуатационных материалов:
Ссм=97063*29,16+12133*13,66+8089*31,5+3491*6,64= 3274054,3руб.
Где:
Цмд, Цтм, Цкс, Цоб – действующие розничные цены за 1 литр (кг) соответственно масла для двигателей, трансмиссионного масла, консистентной смазки, обтирочных материалов.
Потребность АТП в шинах и затраты на шины.
Определяется потребное количество шин:
Nш = (10442560*6)/(62000*1,4) = 722 ед.
Где:
nшi - количество колес на автомобиле (автопоезде) без учета запасного, ед.;
Lшi - нормативный пробег шин до списания, тыс. км;
kшi - коэффициент перепробега шин за счет восстановления их методом наложения протектора (1,4).
Определяются затраты на шины:
Cш = 14500/6*722 = 1744437 руб.
Где:
Цшi–цена шины для i –го автомобиля, руб.
Потребность запасных частей:
Рм = 0,001*10442560*700= 7309792 руб.
Где:
Lнi – общий годовой пробег автомобилей i-ой марки, тыс.км;
Hмi - норма расхода материалов для автомобилей i-ой марки, руб./1000 км;
Общие расходы на ремонтные материалы:
Рм = 0,001*10442560*750= 7831920 руб.
Где:
Lнi – общий годовой пробег автомобилей i-ой марки, тыс.км;
Hзчi - норма расхода запасных частей для автомобилей i-ой марки, руб/1000 км.
Общая сумма затрат:
Смтр =101107040+3274054+1744437+15141712+228806= 121496049 руб.
Полученные данные представлены в таблицах 9, 10, 11, 12, 13.
Таблица 9
Потребность затрат на топливо
|
Показатели |
Марка автомобиля |
В целом АТП | |||
|
ЗИЛ-130 |
КамАЗ-5320 |
КамАЗ-5511 | |||
|
Общий пробег, тыс. км |
10442560 |
16118143 |
12470767 |
| |
|
Общий грузооборот, тыс. т-км |
2180 |
4665 |
2920 |
| |
|
Норма расхода топлива на пробег, л/100 км |
31 |
25 |
26 |
| |
|
Норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т-км |
2 |
1,3 |
1,3 |
| |
|
Надбавка/снижение к норме расхода топлива, % |
17 |
17 |
17 |
| |
|
Основной расход топлива, тыс. л |
3787568 |
4714666 |
3793676 |
| |
|
Надбавка к расходу топлива в зимний период,% |
15 |
15 |
15 |
| |
|
Расход топлива в зимний период, тыс. л |
236593 |
294505 |
236975 |
| |
|
Внутригаражный расход топлива, тыс. л |
20121 |
25046 |
20153 |
| |
|
Общая потребность в топливе, тыс. л |
4044282 |
5034217 |
4050804 |
| |
|
Стоимость 1 л топлива, руб. |
25 |
23 |
23 |
| |
|
Сумма затрат на топливо, тыс. руб. |
101107040 |
115786990 |
93168483 |
310062513 | |
Таблица 10
Потребность и затраты на эксплуатационные материалы
|
Показатели |
Марка автомобиля |
В целом АТП | |||
|
ЗИЛ-130 |
КамАЗ-5320 |
КамАЗ-5511 | |||
|
Общий линейный расход топлива, тыс. л |
3787568 |
4714665,947 |
3793676 |
| |
|
Норма расхода масла для двигателя, л/100 л |
2,4 |
3,2 |
3,2 |
| |
|
Норма расхода трансмиссионного масла, л/100 л |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
| |
|
Норма расхода консистентной смазки, кг/100 л |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
| |
|
Норма расхода обтирочных материалов, л |
36 |
36 |
36 |
| |
|
Общий расход масла для двигателя, тыс. л |
97063 |
161095 |
129626 |
387783 | |
|
Общий расход трансмиссионного масла, тыс. л |
12133 |
20137 |
16203 |
48473 | |
|
Общий расход консистентной смазки, тыс. кг |
8089 |
15103 |
12152 |
35344 | |
|
Общий расход обтирочных материалов, л |
3491 |
2976 |
1316 |
7783 | |
|
Стоимость 1 л масла для двигателя, руб. |
29,16 |
59,54 |
59,54 |
| |
|
Стоимость 1 л трансмиссионного масла, руб. |
13,66 |
13,66 |
13,66 |
13,66 | |
|
Стоимость 1 л консистентной смазки, руб. |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
31,5 | |
|
Стоимость 1 л обтирочных материалов, руб. |
6,64 |
6,64 |
6,64 |
6,64 | |
|
Затраты на масло для двигателя, руб. |
2830350 |
9591593 |
7717915 |
20139858 | |
|
Затраты на трансмиссионное масло, руб. |
165735 |
275070 |
221336 |
662140 | |
|
Затраты на консистентную смазку, руб. |
254790 |
475734 |
382801 |
1113324 | |
|
Затраты на обтирочные материалы, руб. |
23180 |
19763 |
8735 |
51678 | |
|
Всего затрат на смазочные и эксплуатационные материалы |
3274054 |
10362159 |
8330787 |
21967000 | |
Таблица 11
Потребность и затраты на шины
|
Показатели |
Марка автомобиля |
В целом АТП | |||
|
ЗИЛ-130 |
КамАЗ-5320 |
КамАЗ-5511 | |||
|
Общий годовой пробег, тыс. км |
10442560 |
16118143 |
12470767 |
39031470 | |
|
Число колес на автомобиле и прицепе или полуприцепе (без запасного), ед. |
6 |
10 |
10 |
| |
|
Норма пробега шин до списания, км |
62000 |
65000 |
65000 |
| |
|
Потребное количество шин, ед. |
722 |
1063 |
822 |
2607 | |
|
Норма затрат на восстановление износа и ремонт шин, % |
13,7 |
12,9 |
12,9 |
| |
|
Стоимость одного комплекта шин, руб. |
14500 |
26300 |
26300 |
| |
|
Общие затраты на шины, руб. |
1744437 |
4658320 |
3604189 |
10006946 | |
Таблица 12
Потребность и затраты на запасные части и материалы
|
Показатели |
Марка автомобиля |
В целом АТП | |||
|
ЗИЛ-130 |
КамАЗ-5320 |
КамАЗ-5511 |
| ||
|
Общий годовой пробег, тыс. км |
10442560 |
16118143 |
12470767 |
39031470 | |
|
Норматив затрат на запасные части, руб./1000км |
700 |
1430 |
1752 |
| |
|
Норматив затрат на ремонтные материалы, руб./1000км |
750 |
941 |
1105 |
| |
|
Общие расходы на запасные части, тыс. руб. |
7309792 |
23048944 |
21848783 |
| |
|
Общие расходы на ремонтные материалы, тыс. руб. |
7831920 |
15167172 |
13780197 |
| |
|
Итого расходов на запчасти и материалы, тыс. руб. |
15141712 |
38216117 |
35628980 |
88986809,08 | |
Таблица 13
Потребность и затраты на производственные запасы
|
Показатели |
Марка автомобиля |
В целом АТП | |||
|
ЗИЛ-130 |
КамАЗ-5320 |
КамАЗ-5511 |
| ||
|
Среднесписочное количество автомобилей |
100 |
90 |
43 |
233 | |
|
Нормативная стоимость МБП, руб. |
1500 |
1500 |
1500 |
| |
|
Величина производственных запасов и расходов на МБП, тыс. руб. |
53984 |
48528 |
23216 |
| |
|
Численность ремонтных рабочих |
19 |
38 |
44 |
| |
|
Численность обслуживающих рабочих |
6 |
11 |
13 |
| |
|
Нормативная стоимость спецодежды, руб. |
7000 |
7000 |
7000 |
| |
|
Величина производственных запасов и расходов на спецодежду, тыс. руб. |
174822 |
344722 |
399662 |
919207 | |
|
Итого расходов на производственные запасы, тыс. руб. |
228806 |
393249 |
422878 |
1044934 | |
Затем, на основе результатов, приведенных выше, производится рассчет суммарных затрат по маркам подвижного состава и по АТП в целом. Результаты занесем в таблицу 14.
Таблица 14
Суммарные затраты по перевозочной деятельности
|
Показатель |
Марка автомобиля |
В целом по АТП | |||
|
ЗИЛ-130 |
КамАЗ-5320 |
КамАЗ-5511 |
| ||
|
Суммарные затраты, руб. |
121496049 |
169416836 |
141155317 |
432068202 | |
Общая сумма затрат на материально-технические ресурсы и производственные запасы по АТП составила 432068202 руб.
Все значения нормативных показателей, используемые в данном разделе были взяты из соответствующих приложений в методических указаниях.