Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Современные концепции менеджмента качества. Учебное пособие
.pdf
Мероприятия
R
План
качества
по улучшению
Обеспечить дистанци-
онную отчетность по
факту сбора всех дан-
ных
Выборочный контроль
отчетов
P
N
контроля
и выявления
–
Составить
список всех
необходимых
работ
Проверка от-
четов другими
–
сотрудниками,
облагающими
схожими ком-
Прописать пункт в до-
говоре об односторон-
ней подписи в случае
отсутствия заказчика
Обеспечить постоянное
обучение сотрудника и
определить периодич-
ность повышения его
квалификации
–
петенциями
Звонки
заказчику
Проведение
+
тестирования
в рамках ком-
петенций со-
трудника
О
Потенциальные
причины отказа
S
отказа
последствия
Потенциальные
Сотрудник забыл
Увеличение
6
провести необхо-
димые измерения
1
срока выполне-
ния проекта
Передача отчета
с ошибками
3
Невнимательность
сотрудника
4
(несоответствие
НТД)
Сотрудника нет на
Увеличение
4
месте проведения
ИИ
1
сроков выпол-
нения проекта
Нехватка компе-
Передача оши-
5
121
тенций у сотруд-
ника, в своей сфе-
ре деятельности,
отправленного для
сбора данных
4
бочных данных
на следующий
этап
Вид
ного отказа
потенциаль-
Продолжение таблицы А.1
Наимено-
этапа
вание
Отсутствие
всех необхо-
димых
данных
Ошибки в
отчете по ИИ
процесса
Проведе-
ние ИИ
Заказчик не
подписывает
отчет о про-
ведении ИИ
Недостовер-
ные данные в
отчете ИИ
Проведе-
ние ИИ
Мероприятия
R
План
качества
по улучшению
Постоянно поддержи-
вать связь с заказчиком
и определить периодич-
ность звонков для уточ-
нения требований
Договориться с заказчи-
ком, о предоставлении
дополнительного
сотрудника
P
N
контроля
и выявления
Звонки
–
заказчику
Постоянное
–
поддержание
связи
с заказчиком
Выборочный контроль
отчетов
–
Проверка от-
четов другими
сотрудниками,
облагающими
схожими ком-
Предусмотреть пункт
о продлении срока
выполнения договора,
в случае обнаружения
дополнительных
трудностей
–
петенциями
Использовать
планирование
и мониторинг
посредством
диаграммы
Ганта
О
Потенциальные
причины отказа
Заказчик изменил
S
отказа
последствия
Потенциальные
Необходимость
5
требования
2
проведения
дополнительных
ИИ
Чрезвычайное
Увеличение сро-
4
происшествие
на территории
заказчика
ков выполнения
проекта 2
Невнимательность
Передача отчета
сотрудника
с ошибками
3
Неверная оценка
4
(несоответствие
НТД)
Увеличение
5
объема работа на
этапе заключения
2
сроков выпол-
нения проекта
122
договора
Вид
ного отказа
потенциаль-
Продолжение таблицы А.1
Наимено-
этапа
вание
процесса
Недостовер-
ные данные
в отчете ИИ
Невозмож-
ность прове-
дения ИИ
по вине
заказчика
Ошибки в
отчете по ИИ
Разработ-
ка разде-
лов ПСД
Предостав-
ление
отчетов ПСД
не в срок
Разработ-
ка разде-
лов ПСД
Мероприятия
R
План
качества
по улучшению
Обеспечить постоян-
ное обучение сотруд-
ника и определить
периодичность повы-
шения его квалифика-
ции
Выборочный контроль
отчетов
P
N
контроля
и выявления
Проведение
+
тестирования
в рамках
компетенций
сотрудника
–
Проверка от-
четов другими
сотрудниками
Выборочный контроль
отчетов
–
Проверка от-
четов другими
сотрудниками
Выборочный контроль
отчетов
–
Проверка от-
четов другими
Создание единой базы
поставщиков комплек-
тующих
–
сотрудниками
Постоянное
изучение,
мониторинг
рынка
О
Потенциальные
причины отказа
Нехватка компе-
S
отказа
последствия
Потенциальные
Передача оши-
5
тенций у сотруд-
ника, в своей сфе-
ре деятельности,
отправленного для
сбора данных
4
бочных данных на
следующий этап
Невнимательность
Передача оши-
3
сотрудника
4
бочных данных
на следующий
этап
Невнимательность
Передача оши-
3
сотрудника
4
бочных данных
на следующий
Невнимательность
сотрудника 3
4
этап
Передача оши-
бочных данных на
Отсутствие произ-
следующий этап
Увеличение сро-
водителей необхо-
ков выполнения
5
123
димого оборудова-
ния
проекта 3
Вид
ного отказа
потенциаль-
Продолжение таблицы А.1
Наимено-
этапа
вание
процесса
Недостовер-
ные данные
в отчете ИИ
Неполнота
указанных
данных
Разработ-
ка ПЗ
Ошибки
оформления
Отсутствие
необходи-
мых расчетов
Предостав-
ление разра-
ботанных
смет не в
срок
Разработ-
ка ПЗ
Разработ-
ка смет
Мероприятия
R
План
качества
по улучшению
Выборочный контроль
отчетов
P
N
Выборочный контроль
отчетов
–
Выборочный контроль
ПСД
–
Обеспечить постоянное
обучение сотрудника и
определить периодич-
ность повышения его
квалификации
Выборочный контроль
отчетов
+
+
контроля
и выявления
Проверка от-
четов другими
сотрудниками –
Проверка от-
четов другими
сотрудниками
Проверка от-
четов другими
сотрудниками
Проведение
тестирования
в рамках ком-
петенций со-
трудника
Проверка
ПСД другими
сотрудниками
О
3
3
3
3
124
Потенциальные
причины отказа
Невнимательность
сотрудника
S
4
Невнимательность
сотрудника
4
Невнимательность
сотрудника
4
Некомпетентность
сотрудника
Невнимательность
сотрудника 1
5
отказа
последствия
Потенциальные
Передача оши-
бочных данных
на следующий
этап
Передача оши-
бочных данных
на следующий
этап
Передача оши-
бочных данных
на следующий
этап
Передача ПСД
на следующий
этап с ошибкой 5
Передача ПСД
на следующий
этап с ошибкой
Вид
ного отказа
потенциаль-
Продолжение таблицы А.1
Наимено-
этапа
вание
процесса
Ошибки
оформления
необходи-
мых расчетов
Отсутствие
указанных
данных
Неполнота
ПСД прошла
с ошибками
Техниче-
ский
контроль
ПСД прошла
с ошибками
Техниче-
ский
контроль
Мероприятия
ехнической
R
План
качества
по улучшению
Выборочный контроль
отчетов
P
N
контроля
и выявления
+
Проверка
ПСД другими
Обеспечить постоянное
обучение сотрудника и
определить периодич-
ность повышения его
квалификации
+
сотрудниками
Проведение
тестирования
в рамках ком-
петенций со-
трудника
Проведение
тестирования
в рамках ком-
петенций со-
Разработать процедуру
по мониторингу
нормативно-т
документации
–
трудника
Периодиче-
ский
мониторинг
нормативно-
технической
Создание резервной
базы для хранения
документации
–
документации
Сохранения
файла в двух
экземплярах
О
Потенциальные
причины отказа
Невнимательность
сотрудника 1
S
отказа
последствия
Потенциальные
5
Передача ПСД
на следующий
Некомпетентность
сотрудника
этап с ошибкой
Передача ПСД
на следующий
этап с ошибкой
3
Не отследили
5
Отклонение
4
выпуск новой
документации
4
проекта
экспертизой
4
Не работает единая
база электронной
4
Увеличение сро-
ков выполнения
125
документации
проекта
Вид
ного отказа
потенциаль-
Продолжение таблицы А.1
Наимено-
этапа
вание
ПСД прошла
с ошибками
процесса
Нормо-
контроль
ПСД прошла
с ошибками
Выпуск ПСД
по устарев-
шей норма-
тивной до-
кументации
Выпуск до-
Выпуск
кументации
докумен-
не в срок
тации
Мероприятия
R
План
качества
по улучшению
Выборочный контроль
отчетов
P
N
–
Выборочный контроль
отчетов
–
Проверка журнала
представителем
заказчика
–
Прописать пункт в до-
говоре об односторон-
ней подписи в случае
отсутствия заказчика
–
контроля
и выявления
Проверка
отчетов дру-
гими сотруд-
никами
Проверка
ПСД други-
ми сотруд-
никами
Создание
формы за-
полнения
журнала, ис-
ключающую
вероятность
ошибки
Звонки
заказчику
О
3
4
3
126
Потенциальные
причины отказа
Невнимательность
сотрудника
S
4
Ошибка на этапе
нормоконтроля
и технического
контроля
Невнимательность
сотрудника
Отсутствие
представителя
заказчика 4
4
отказа
последствия
Потенциальные
Увеличение сро-
ков выполнения
проекта
Увеличение сро-
ков выполнения
проекта 4
Увеличение сро-
ков выполнения
проекта
Увеличение сро-
ков выполнения
проекта 1
Вид
го отказа
Ошибки в до-
потенциально-
Окончание таблицы А.1
ние
этапа
кументации
Получение
отрицательно-
го заключения
по экспертизе
Ошибки в
журнале АН
подписи
представителя
заказчика в
журнале АН
процесса
Наименова-
Выпуск до-
кументации
Проверка
заказчиком
и экспертиза
в надзорных
органах
Авторский
надзор
Отсутствие
Рисунок А.2 – Количество потенциальных несоответствий
на каждом этапе процесса
Также следует отметить большое количество потенциальных
несоответствий на этапах «Разработка пояснительной записки» и
«Разработка проектно-сметной документации». Такое количество
несоответствий вызвано постоянным дополнением и изменением исходных данных, получаемых как от заказчика, так и от смежных отделов, которые ввиду сложности коммуникации могут быть
не учтены.
Следующий этап – поиск корневой причины несоответствий
процесса путем экспертной оценки и методом «пять почему?». Результаты были занесены в сводную таблицу анализа рисков. При
этом следует учитывать, что у каждого несоответствия может быть
несколько корневых причин.
Идентифицированные потенциальные несоответствия на первом
этапе подлежат качественной оценке. Оцениваются два основных
параметра риска – вероятность возникновения и тяжесть последствий.
Вероятность возникновения риска определяется исходя из самого неблагоприятного течения процесса. Была принята следующая
шкала оценки вероятности возникновения риска:
127
– 5 баллов – очень высокая вероятность: возникал несколько раз
Более чем
выполнения
в течение последнего года;
– 4 балла – высокая вероятность: возникал в последний год не
более 1 раза;
– 3 балла – средняя вероятность: возникал 1–3 года назад;
– 2 балла – низкая вероятность: возникал 3–5 лет назад;
– 1 балл – очень низкая вероятность: ранее не возникал либо не
возникал более 5 лет.
Полученные результаты заносятся в сводную таблицу анализа
рисков (см. таблицу А.1).
Тяжесть последствий риска оценивается по самому тяжелому из
возможных последствий, которые могут возникнуть на данном этапе
процесса (таблица А.2).
Таблица А.2 – Матрица оценки тяжести несоответствия
Критерии
оценки
Влияние
на достижение целей
этапа/
процесса
Влияние
на затраты,
связанные
с осуществлением
этапа/
процесса
Влияние
на сроки
этапа/
процесса
Отрицательные послед-
ствия несоответствия
Вероятность
недостижения целей
Низкая
(1 балл)
Увеличение затрат
Не
влияет
(1 балл)
Увеличение сроков Снижение сроков
Менее
чем на
10 %
(1 балл)
Средняя
(2 балла)
Менее
чем
в 2 раза
(2 балла)
В преде-
лах
10–40 %
(2 балла)
Высокая
(3 балла)
Более
чем
в 2 раза
(3 балла)
Более
чем на
40 %
(3 балла)
Вероятность
достижения целей
Высокая
(3 балла)
в 2 раза
(3 балла)
(3 балла)
Положительные
последствия риска
Средняя
(2 балла)
Снижение
величины затрат
Менее
чем в 2
раза
(2 балла)
Более
чем на
40 %
В преде-
лах
10–40 %
(2 балла)
Низкая
(1 балл)
Не
влияет
(1 балл)
Менее
чем на
10%
(1 балл)
Шкала оценки тяжести несоответствий:
– 1–4 балла – низкая тяжесть последствий;
– 5–7 баллов – средняя тяжесть последствий;
128
– 8–9 баллов – высокая тяжесть последствий.
Средняя сила
Высокая сила
Полученные результаты заносятся в сводную таблицу анализа
рисков (см. таблицу А.1).
После чего баллы, полученные оценкой параметров, перемножаются. На основании полученных оценок определяется общий уровень риска согласно таблице А.3.
Таблица А.3 – Матрица оценки уровня риска
Тяжесть риска /
Вероятность
возникновения риска
Очень высокая (5 баллов)
Высокая (4 балла) – + +
Средняя (3 балла) – + +
Низкая (2 балла) – – +
Очень низкая (1 балл) – – –
Низкая сила
последствий
(1–4 балла)
– + +
последствий
(5–7 баллов)
последствий
(8–9 баллов)
Каждому риску присваивается уровень исходя из двух градаций:
низкий или высокий уровень. В отношении рисков сочетание тяжести последствий риска и вероятности возникновения риска, по которым в матрице отмечены «+», существует возможность выхода значения риска за допустимые пределы, в отношении таких рисков
требуется провести классификацию мероприятий по управлению
рисками. Анализ рисков приведен в таблице А.1.
В результате проведенного анализа было выявлено 34 риска, из
них:
– 26 рисков с низким уровнем;
– 8 рисков с высоким уровнем.
Количество рисков с указанием их уровня на каждом из этапов
процесса «Проектно-изыскательные работы» приведено на рисунке А.3. На основании данной диаграммы можно сделать вывод, что
этапы «Технический контроль» (этап 7) и «Нормоконтроль» (этап 8)
требуют приоритетного управления, так как имеют наибольшее количество рисков с высоким уровнем.
129
Номера этапов процесса ПИР
Рисунок А.3 – Уровень рисков этапов процесса
«Проектно-изыскательные работы»
В ходе работы были предложены превентивные меры по управ-
лению данными рисками, которые приведены в таблице А.1.
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]