Ключевые показатели деятельности транспортной компании. Учебное пособие

Перспектива содержит следующие показатели: выполнение работ на объектах инфра-

структуры, грузооборот, отправление пассажиров, пассажирооборот, погрузка грузов, эколо-

гическая эффективность, энергетическая эффективность, скорость доставки грузовых отпра-

вок.

Таблица 3.3. - Показатели перспективы «Технологические процессы»

Выполнение работ на объектах инфраструктуры должно соответствовать плану-гра-

фику ремонтно-путевых работ.

43

Пассажирооборот и отправление пассажиров определяется суммированием соответ-

ствующих показателей в дальнем следовании и пригородном сообщении в границах железной дороги.

Средняя скорость доставки грузовых отправок определяется тарифным расстоянием,

указанным в дорожной ведомости.

Перспектива «Персонал и развитие» состоит из показателей, оценивающих работу пред-

приятия в сфере управления персоналом, совершенствования информационных технологий и систем, развития корпоративного управления. Показатели перспективы по полигону железной дороги и РЦКУ представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4. - Показатели перспективы «Персонал и развитие»

44

Перспективу формируют такие показатели деятельности РЦКУ как обучение персо-

нала, темп роста заработной платы к производительности труда, текучесть кадров, укомплек-

тованность штата, а также количество сотрудников, пострадавших на производстве со смер-

тельным исходом.

Показатель обучение персонала отражает количество сотрудников, повысивших квали-

фикацию и/или прошедших переподготовку.

Темп роста реальной заработной платы к производительности труда определяется отношением этих двух показателей.

Укомплектованность штата определяется отношением списочной численности ра-

ботников к количеству штатных единиц по штатному расписанию, а текучесть кадров – отношением числа уволенных работников к среднесписочной численности работников.

Показатели перспективы оценивают результаты и эффективность деятельности предпри-

ятия по обеспечению безопасности железнодорожных перевозок, надежности технических средств и бесперебойности производственных процессов. Показатели перспективы по поли-

гону железной дороги и РЦКУ приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. - Показатели перспективы «Безопасность и надежность»

В РЦКУ безопасность и надежность определяется удельным количеством транспорт-

ных происшествий и событий и долей участков с ограничением скорости движения поездов.

45

Доля участков с ограничением скорости определяется отношением протяженности этих участков к развернутой длине пути.

Удельное количество транспортных происшествий и событий – отношение количе-

ства нарушений безопасности к количеству поездо-километров.

3 . 4 . П Р О Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е B A L A N C E D S C O R E C A R D Д Л Я Т Р А Н С П О Р Т Н О Й К О М П А Н И И

Регулярное получение актуальной информации по ключевым показателям эффективности обеспечивается автоматизированной системой отчетности по ключевым показателям эффективности деятельности.

Веб-интерфейс АСО КПЭ предоставляет следующие функциональные возможности:

обеспечение доступа к информационным панелям с использованием веб-браузера без необхо-

димости специальной установки системы на клиентском рабочем месте; обеспечение доступа пользователя к управленческой информации посредством использования информационных панелей – визуального представления наиболее важной информации, консолидированного и расположенного на одном экране с числовыми показателями, с целью мгновенной оценки ин-

формации; обеспечение возможности сравнения значений показателей за разные моменты времени; обеспечение возможности сравнения филиалов (железных дорог) между собой по выбранному показателю; обеспечение пользователя информацией о не представленных для загрузки данных во время последнего обновления, а также информацию о полноте имеющихся данных за прошлые периоды.

АСО КПЭ предназначена для автоматизации следующих функций: сбор информации о целевых значениях показателей деятельности подразделений производственного блока ОАО «РЖД», сформированных на определенный период времени; сбор информации о резуль-

татах работы подразделений производственного блока ОАО «РЖД», полученных за опреде-

ленный период времени; расчет отклонений от целевых значений показателей; расчет дина-

мики ключевых показателей эффективности и трендов; сравнение одноименных показателей деятельности филиалов/структурных подразделений; визуальное представление результатов расчетов и сравнения показателей деятельности; расчет рейтинговой оценки деятельности подразделений производственного блока ОАО «РЖД» за отчётный период.

Формирование данных по ключевым показателям деятельности в АСО КПЭ осуществ-

ляется двумя способами. Автоматически путем импорта данных в АСО КПЭ из централизо-

46

ванных информационных хранилищ ОАО «РЖД», для плановых (целевых) значений показа-

телей не позднее 23 числа месяца, предшествующего началу отчетного периода, для фактиче-

ских значений показателей - не позднее 26 числа месяца, следующего за отчетным. Ручной ввод данных в АСО КПЭ осуществляется для показателей, в настоящее время отсутствующих в используемых в ОАО «РЖД» централизованных информационных хранилищах.

Модуль РВ (ручной ввод данных) применяется для обеспечения наполнения автомати-

зированной системы мониторинга результатов работы филиалов и структурных подразделе-

ний производственного блока ОАО «РЖД» на основе системы ключевых показателей (АСО КПЭ)данными «ручного ввода», отсутствующими в автоматизированных системах.

Веб-интерфейс Модуля РВ (рисунок 3.3) предоставляет следующие функциональные возможности: обеспечение доступа к формам ручного ввода данных с использованием веб-

браузера без необходимости специальной установки системы на клиентском рабочем месте;

обеспечение механизмов одновременной работы пользователей с одними формами ввода и одним набором данных ручного ввода в клиентском web-приложении и в оконном приложе-

нии модуля РВ; возможность ручного ввода данных для набора показателей АСО КПЭ в окне веб-браузера; авторизация данных на уровнях филиалов, центрального аппарата ОАО «РЖД»;

авторизация пользователей в окне веб-браузера при работе с Модулем в соответствии с роле-

вой моделью.

В Модуле ручного ввода данных реализована возможность внесения значений по пол-

ному перечню ключевых показателей деятельности по каждому структурному подразделению

- филиалу ОАО «РЖД».

При формировании отчетов по ключевым показателям деятельности в АСО КПЭ при-

оритет отдается данным, поступающим из Модуля ручного ввода данных.

В целях обеспечения полноты и осуществления контроля за достоверностью формиро-

вания данных в АСО КПЭ по ключевым показателям деятельности структурного подразделе-

ния – филиала ОАО «РЖД» назначаются ответственные специалисты по кругу ведения вопро-

сов. Перечень специалистов, ответственных за полноту и достоверность формирования дан-

ных в АСО КПЭ, подлежит периодическому пересмотру и актуализации в случае увольнения или перемещения ответственного специалиста.

АСО КПЭ позволяет проводить анализ выполнения ключевых показателей деятельно-

сти в соответствии с утвержденными методиками в следующих разрезах: «план-факт» анализ ключевых показателей деятельности – сравнение целевого (планового) и фактического значе-

ний показателей и определение отклонения между указанными величинами; анализ динамики

47

ключевых показателей деятельности – сравнение фактических значений показателей за 2 и

более периодов и оценка соответствующих изменений; сравнение значений ключевых показа-

телей деятельности среди аналогичных подразделений внутри ОАО «РЖД».

Рисунок 3.3. Форма Модуля ручного ввода АСО КПЭ

На информационных панелях контроля и мониторинга отображен следующий набор значений ключевых показателей за отчетный период:

факт — фактические данные;

цель — плановые данные (только на панелях контроля);

цель с учетом корректировки – откорректированные плановые данные;

факт пр. период — фактические данные предыдущего периода (только на панелях мониторинга);

отклонение (+-) — абсолютное отклонение от целевых значений показателей или значений за предыдущий период;

% к цели — процентное отношение фактического значения показателя к его целевому значению (на панелях контроля);

48

% к предыдущему периоду — процентное отношение текущего фактического значения показателя к его фактическому значению предыдущего периода (на панелях мониторинга).

Общий вид панели контроля и мониторинга представлен на рисунке 2.4.

Рисунок 3.4. Общий вид панелей контроля и мониторинга

Представление информации о выполнении ключевых показателей деятельности реали-

зовано в АСО КПЭ следующими способами:

1) цветовая визуализация (рисунок 3.5) для отображения информации об отклонении фак-

тического значения показателя относительно его цели (плана) или значения за предыдущий период, выбранного в качестве порогового: красный индикатор используется в случае,

49