- •Введение
- •Исходные данные
- •Выручка от продажи товаров, работ, услуг
- •Доходы от услуг связи
- •Расчет расходов на оплату труда и страховых взносов
- •Расчёт среднегодовой стоимости опф в текущем и плановом году
- •Расчет материальных и прочих расходов
- •План прибыли и рентабельности
- •Расчёт показателей прибыли и рентабельности
- •Экономическая эффективность бизнес-плана
- •Сравнение основных показателей деятельности оператора за текущий и плановый годы
- •Заключение
- •Список использованных источников
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 2
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 3
2. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 8
3. РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 13
4. РАСЧЁТ СРЕДНЕГОДОВОЙ СТОИМОСТИ ОПФ В ТЕКУЩЕМ И ПЛАНОВОМ ГОДУ 15
5. РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ПРОЧИХ РАСХОДОВ 17
6. РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 24
7. СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ЗА ТЕКУЩИЙ И ПЛАНОВЫЙ ГОДЫ 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32
Введение
На данный момент индустрия инфокоммуникаций – наиболее активно развивающая сфера экономической деятельности. Каждый год появляются новые технологии передачи и обработки данных, в связи с чем стало важно постоянно совершенствовать и модернизировать товары и услуги, чтобы не отстать от конкурентов.
Для оценки своих текущих возможностей и определения потенциальных перспектив роста необходимо разрабатывать и рассчитывать экономические показатели фирмы.
Целью курсового проекта является разработка и анализ основных экономических показателей деятельности компании в сфере инфокоммуникаций. Для достижения данной цели необходимо решить следующий задачи:
Рассчитать объёмы услуг и доходы
Определить расходы по обычным видам деятельности
Провести расчёт прибыли
Оценить экономическую эффективность производства
Исходные данные
Таблица 1. Исходящий платный обмен
Показатели |
Значения |
Объем исходящих внутризоновых телефонных соединений в текущем году, тыс. минут. |
254856 |
Темп роста в плановом году, % |
102,4 |
Таблица 2. Количество абонентов местной телефонной сети на начало года, единиц
Показатели |
Значения |
Количество абонентов на начало текущего года |
321066 |
Количество абонентов на начало планового года |
336120 |
Таблица 3. Прирост абонентов по кварталам, единиц
Кварталы |
Текущий год |
Плановый год |
1 |
3450 |
3685 |
2 |
4350 |
4630 |
3 |
2340 |
2650 |
4 |
2405 |
2600 |
Таблица 4. Средние доходные таксы
Показатели |
Значения |
Средняя доходная такса 1 млн внутризоновых телефонных соединений в текущем году, руб. |
8,94 |
Темп снижения в плановом году, % |
1,5 |
Таблица 5. Распределение абонентов местной телефонной связи по категориям (действующие и вновь подключенные), %
|
Структура абонентов |
|
население |
организации |
|
Текущий год |
87 |
13 |
Плановый год |
88 |
12 |
Таблица 6. Тарифы за услуги местной телефонной связи
Средняя абонентская плата для организаций, руб. в месяц. |
|||
Текущий год |
620 |
||
Плановый год |
640 |
||
Средняя абонентская плата в разрезе тарифных планов для населения, руб. в месяц. |
|||
|
Повременный |
Комбинированный |
Безлимитный |
Текущий год |
205 |
305 |
460 |
Плановый год |
235 |
315 |
480 |
Тариф за предоставления доступа к местной телефонной сети, тыс. руб. |
|||
Население |
8 |
||
Организации |
15 |
||
Таблица 7. Распределение абонентов категории "население" по тарифным планам в текущем и плановом годах, %
Тарифный план |
Текущий год |
Плановый год |
Повременный |
48 |
50 |
Комбинированный |
32 |
30 |
Безлимитный |
20 |
20 |
Таблица 8. Среднегодовая численность работников
Показатели |
Значения |
Среднегодовая численность работников в текущем году, штатных ед. |
5551,0 |
Темп изменения в плановом году, % |
94,5 |
Таблица 9. Среднемесячная заработная плата работников
Показатели |
Значения |
Среднемесячная зарплата в текущем году, руб. |
39300,0 |
Темп роста в плановом году, % |
106,0 |
Таблица 10. Наличие основных производственных фондов на начало текущего года, тыс. руб.
Показатели |
Значения |
Наличие ОПФ на начало текущего года |
2260000 |
Таблица 11. Поступление и выбытие основных производственных фондов в текущем и плановом годах, тыс. руб.
|
Текущий год |
Плановый год |
|||||||
Квартал |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Ввод |
85000 |
60000 |
85000 |
69007 |
50000 |
52300 |
34000 |
50500 |
|
Выбытие |
8280 |
5820 |
8720 |
5531 |
5000 |
3400 |
4600 |
4500 |
|
Таблица 12. Экономические нормативы к разработке плана
Удельный вес доходов по агентским договорам и от неосновной деятельности в выручке от продажи товаров, работ и услуг, % |
|
Текущий год |
5,8 |
Плановый год |
6,0 |
Страховые взносы (в% к ФОТ), % |
30,2 |
Средняя норма амортизации, % |
|
Текущий год |
7,5 |
Плановый год |
7,4 |
Материальные затраты в текущем году, руб. на 100 руб. доходов |
5,65 |
Планируемый рост цен на материалы, отн. показ. |
1,15 |
Индекс экономии материальных затрат в плановом году, отн. показ. |
0,97 |
Прочие затраты в текущем году, руб. на 100 руб. доходов |
23,80 |
Планируемый рост цен по прочим расходам, отн. показ. |
1,05 |
Индекс экономии прочих затрат в плановом году, отн. показ. |
0,96 |
Удельный вес доходов от услуг внутризоновой и местной телефонной связи в общей сумме доходов от услуг связи |
|
Текущий год |
76,3 |
Плановый год |
70,9 |
Ставка налога на прибыль, % |
20 |
Доля прибыли, имеющий льготы, в текущем и плановом годах |
3 |
Таблица 13. Задаваемые значения ключевых показателей эффективности
Показатели |
Значения |
Среднегодовой доход от одного абонента (ARPU), руб. |
4500 |
Рентабельность прибыли от продаж, % |
20 |
Таблица 14. Прибыль от внереализационной и операционной деятельности, тыс. руб.
Прибыль от внереализационной и операционной деятельности |
|
Текущем году |
420 |
Плановом году |
440 |