Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовик.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
08.03.2015
Размер:
629.25 Кб
Скачать

Федеральное агентство по образованию

Байкальский государственный университет экономики и права

Факультет экономики предприятия и предпринимательской деятельности

Кафедра экономики и управления бизнесом

Курсовая работа

по дисциплине

Планирование на предприятии лесного комплекса

на тему:

«Планирование на предприятии лесного комплекса»

Выполнила: Чернышова Т. Н.

ст. гр. ЛК-06-1

Проверил: Изместьев А. А.

ст. преп.

г. Иркутск

2010 Г.

Данные для выполнения курсового проекта (Вариант 18):

№ п/п

Показатели

Значения

1

Плановый период, квартал

2 (апрель, май, июнь)

2

Необходимый объем досок экспортных, тыс.м3

6,0

3

Лесопильное оборудование

Круглопильный станок

4

Расстояние от верхнего склада до нижнего склада, км

140

5

Вид валки

Немеханизированная

6

Обрезка сучьев

На лесосеке б/п «Тайга»

7

Расстояние трелевки

150

8

Средний объем хлыста, м3

0,50-0,75

9

Характеристика породного состава

5С4Л1Б

Содержание:

Введение 4

1. Производственный план 5

2. План материально-технического обеспечения 11

3. План по труду и заработной плате 15

4. Планирование деятельности вспомогательных участков 21

5. Планирование себестоимости продукции 22

6. Финансовый план предприятия 24

Заключение 25

Введение

Планирование на предприятии – одна из функций менеджмента. Планирование необходимо для нормального функционирования работы фирмы. Планирование – то вид деятельности, направленный на формирование целей, определение их способов достижения, является важнейшим этапом в процессе управления. Существуют различные виды планирования на предприятии: стратегическое, тактическое, оперативное. Также разделяют планирование по сферам деятельности: планирование производства, сбыта, инвестиционное планирование и планирование персонала.

Целью разработки курсового проекта является углубление и расширение знаний, полученных при изучении курса «Планирование деятельности предприятий лесного комплекса».

Выполнение данной курсовой работы является одним из способов приобретения студентами практических навыков планирования на фирме. Данный курсовой проект поможет нам тщательно изучить планирование как функцию менеджмента, научит работать с данными о продукции, ценах, себестоимости, персонале предприятия, финансовыми результатами, позволит более грамотно подходить к процессу планирования с точки зрения менеджера.

1. Производственный план

Для начала определим необходимый объем заготовки:

Породный состав: 5С4Л1Б. Пусть заготовка сосны по корневому запасу равна х, тогда заготовка лиственницы находится из соотношения:

С – 5; Л - 4

Отсюда заготовка лиственницы равна: 4х/5 = 0,8х;

Заготовка березы равна = 1х/5 = 0,17х;

Найдем объем экспортных досок из сосны:

ЭКСПсосна = х*0,86*0,67*0,37 = 0,213х;

ЭКПСлиств = 0,8х*0,86*0,86*0,37 = 0,219х;

Получим уравнение:

0,213х + 0,219х = 6000

0,432х = 6000

х (с) = 13888,9 м3;

(л) = 0,8*13888,9 = 11111,1 м3;

(б) = 0,17*13888,9 = 2361,1 м3.

Общая сумма заготовки = 27361,1 м3.

Занесем полученные результаты в таблицу 1.

Таблица 1.1.

Выход сортиментов после сортирования

Порода

Заготовка

Выход от заготовки, м3

Выход сортиментов, м3

Деловая

Тех.

сырьё

Дрова

Отходы

Пиловочник

Балансы

Сосна

13888,90

11944,45

416,67

138,89

1388,89

8002,78

3941,67

Лиственница

11111,10

9555,55

333,33

333,33

888,89

8217,77

1337,78

Береза

2361,10

0,00

0,00

2101,38

259,72

0,00

0,00

Итого:

27361,10

21500,00

750,00

2573,60

2537,50

16220,55

5279,45

Рассчитываем количество единиц техники, коэффициент сменности и итоговый объем лесосечных работ. Результаты расчетов сводим в таблицу 1.2. Ручная валка вдвоем, коэффициент технической готовности 0,75, обрезка, сбор и сжигание сучьев на лесосеке, средний объем хлыста 0,5-0,75.

Таблица 1.2.

Расчет количества техники, коэффициента сменности и итогового

объема лесосечных работ.

Показатели:

Апрель

Май

Июнь

1. Валка (б/п МП-5 «Урал»)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

173

173

173

Исходный плановый объем производства в месяц

9555

8252

9555

Количество машино-смен в сутки

3,02

3,02

3,02

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

4,02

4,02

4,02

Количество единиц техники

4

4

4

Коэффициент сменности

1,01

1,01

1,01

Итоговый плановый объем в месяц

9555

8252

9555

2. Трелевка (трактор ЛП-18)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

152

152

152

Исходный плановый объем производства в месяц

9555

8252

9555

Количество машино-смен в сутки

2,86

2,86

2,86

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

3,81

3,81

3,81

Количество единиц техники

3

3

3

Коэффициент сменности

1,27

1,27

1,27

Итоговый плановый объем в месяц

9555

8252

9555

3. Обрезка сучьев (б/а «Тайга»)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

39

39

39

Исходный плановый объем производства в месяц

9555

8252

9555

Количество машино-смен в сутки

11,1

11,1

11,1

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

14,8

14,8

14,8

Количество единиц техники

14

14

14

Коэффициент сменности

1,06

1,06

1,06

Итоговый плановый объем в месяц

9555

8252

9555

Продолжение табл. 1.2.

Показатели:

Апрель

Май

Июнь

4. Погрузка хлыстов (челюстной погрузчик ПЛ-1В)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

204

204

204

Исходный плановый объем производства в месяц

8669

7486

8669

Количество машино-смен в сутки

1,93

1,93

1,93

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

2,58

2,58

2,58

Количество единиц техники

2

2

2

Коэффициент сменности

1,29

1,29

1,29

Итоговый плановый объем в месяц

8669

7486

8669

5. Вывозка (КАМАЗ)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

30

30

30

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

11,8

11,8

11,8

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

15,7

15,7

15,7

Количество единиц техники

15

15

15

Коэффициент сменности

1,05

1,05

1,05

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

6. Разгрузка и погрузка лесоматериалов (ККС-10)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

510

510

510

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

0,69

0,69

0,69

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

0,92

0,92

0,92

Количество единиц техники

1

1

1

Коэффициент сменности

0,92

0,92

0,92

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

7. Раскряжевка (ЛО-15)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

344

344

344

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

1,03

1,03

1,03

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

1,21

1,21

1,21

Количество единиц техники

1

1

1

Коэффициент сменности

1,21

1,21

1,21

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

Продолжение табл. 1.2.

Показатели:

Апрель

Май

Июнь

8. Распиловка (круглопильный станок)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

120

120

120

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

2,94

2,94

2,94

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

3,92

3,92

3,92

Количество единиц техники

3

3

3

Коэффициент сменности

1,31

1,31

1,31

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

9. Штабелевка (Л-34)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

245

245

245

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

1,44

1,44

1,44

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

1,92

1,92

1,92

Количество единиц техники

2

2

2

Коэффициент сменности

0,96

0,96

0,96

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

Зная количество необходимой техники, можно определить количество работающих в бригаде. Результаты занесем в таблицу 1.3.

Таблица 1.3.

Состав бригад

Профессия

Разряд

Необходимое количество работающих

Бригады на лесосеке

1. Вальщик леса

6

4

2. Обрезчик сучьев

4

14

3. Тракторист трелевочного трактора

6

3

4. Машинист погрузчика

6

2

5. Слесарь

4

1

Бригады на вывозке

1. Водитель

6

15

Бригады на нижнем складе

1. Оператор раскряжевочной установки

6

1

2. Помощник

4

1

3. Машинист-крановщик

6

1

4. Рабочие

3

4

5. Слесарь

4

1

Продолжение табл. 1.3.

Профессия

Разряд

Необходимое количество работающих

Бригада лесоперерабатывающего цеха

1. Оператор круглопильного станка

5

3

2. Помощник

4

3

3. Рабочие

3

3

4. Слесарь

4

1

Бригада на погрузке леса

1. Машинист погрузчика

5

1

2. Стропальщик

4

3

ИТОГО

61

В плане производства предприятия представлены объемы лесопромышленного предприятия в натуральных показателях за каждый месяц и по кварталу вцелом.

Таблица 1.4.

План производства лесопромышленного предприятия в натуральных

показателях

Наименование показателя

Объем работ, тыс.м3

Итого за квартал, тыс.м3

Апрель

Май

Июнь

1. Лесозаготовка

Вывозка, всего

7770

6710

7770

22250,00

Производство деловой древесины

5594,40

4831,20

5594,40

16020

в т.ч. пиловочник

5594,40

4831,20

5594,40

16020

Дрова

2175,60

1878,80

2175,60

6230,00

2. Лесопиление

Обрезные пиломатериалы

2797,20

2415,60

2797,20

8010,00

Необрезные пиломатериалы (15% от количества обрезных пиломатериалов)

419,58

362,34

419,58

1201,50

Дрова и горбыль (50% от количества обрезных пиломатериалов)

1398,60

1207,80

1398,60

4005,00

Опилки (25% от количества обрезных пиломатериалов)

699,30

603,90

699,30

2002,50

3. Виды основных работ

Валка

9555,00

8252

9555

27362,00

Трелевка

9555,00

8252

9555

27362,00

Вывозка

7770,00

6710

7770

22250,00

Раскряжевка

7770,00

6710

7770

22250,00

На основании данных, сведенных в таблице 1.4. составляем таблицу 1.5. «План производства и реализации в стоимостных показателях», а также таблицу 1.6. «График поставки и реализации продукции потребителям». Цены в таблице 1.5. взяты на уровне среднем по рынку лесной продукции.

Таблица 1.5.

План производства и реализации в стоимостных показателях

Наименование

показателя

Объем

производства, м3

Цена реализации, руб/м3

Плановый объем продаж, тыс.р.

1. Дрова

6230,00

530

3301,90

2. Пиломатериал

9211,50

73611,90

2.1 в т.ч. обрезной

8010,00

38768,40

- на экспорт (70%)

5607,00

5050

28315,35

- на внутренний рынок (30%)

2403,00

4350

10453,05

2.2 необрезной

1201,50

2900

34843,50

3. горбыль

4005,00

650

26032,50

4.опилки

2002,50

230

460575,00

Итого

563521,30


Таблица 1.6.

График поставки и реализации продукции потребителям

Продукция

Потребители

Объем поставки за месяц, м3

Итого за квартал, тыс.м3

Апрель

Май

Июнь

Пиломатериалы необрезные

Строительные магазины г. Иркутска

1398,57

1207,86

1398,57

4005,00

Пиломатериалы обрезные для поставки на экспорт

Китайская компания по экспорту и импорту

1398,57

1207,86

1398,57

4005,00

Пиломатериалы обрезные для поставки на внутренний рынок

Строительные магазины

г. Иркутска

72,66

72,66

72,66

217,97