Приложение ж

(обязательное)

Форма программы и плана внутреннего аудита

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства__________________

(наименование конкретного предприятия)

________________________

(Фамилия, инициалы)

Дата «___»___________ 201__ г.

Программа внутреннего аудита смк на 201_ г.

№ п/п

Наименование проверяемого подразделения и/или процесса

Номер раздела ГОСТ РИСО 9001-2001(ИСО9001:2001)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Форма 2

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства__________________

(наименование конкретного предприятия)

________________________

(Фамилия, инициалы)

Дата «___»___________ 201__ г.

План внутреннего аудита смк

1 Цель и область аудита

1.1 Аудит и оценка СМК _(наименование предприятия)__ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2001), п.п. 4;5;6;7;8

применительно к деятельности проверяемого подразделения

1.2 Определение результативности системы менеджмента качества (наименование предприятия)______

2 Время проведения аудита: ___________

3 Состав комиссии:

Руководитель группы по аудиту: Ф.И.О.

Член группы по аудиту: Ф.И.О.

4 Объекты аудита:

№№ п.п.	Проверяемые подразделения	Проверяемые элементы СМК ГОСТ Р 9001-2001 (ИСО 9001:2001)	Дата аудита	Аудитор	Представитель проверяемого подразделения
1		4;5;6;7;8

Согласовано:

Руководитель группы по аудиту ___________________(Ф.И.О.)

Руководитель проверяемого подразделения ___________________(Ф.И.О.)

Приложение з

(обязательное)

Форма заявки на проведение сертификации системы менеджмента качества в системе сертификации ГОСТ Р

Форма 1 _____________________________________

(наименование органа по сертификации)

___________________________________________ (адрес)

__________________________________________________________________

(наименование организации-заказчика)

(код ОКПО)

Юридический адрес ________________________________________________

Телефон ______________ Факс _______________E-mail __________________

Банковские реквизиты ______________________________________________

в лице _______________________________________________________________

(фамилия, имя и отчество руководителя)

просит провести сертификацию системы менеджмента качества применительно к продукции (услуге) ________________________________________________

(наименование продукции (услуги))

__________________________________________________________________

(код ОКП или ОКУН и др.)

на соответствие требованиям стандарта ______________________________

(наименование и обозначение стандарта)

Данные о внедрении системы менеджмента качества _________________________________________________________________

(номер и дата распорядительного документа)

Данные о сертификате соответствия системы менеджмента качества

___________________________________________________________________________________________

(наименование системы сертификации)

___________________________________________________________________________________________

(наименование органа по сертификации систем менеджмента качества)

___________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи сертификата)

___________________________________________________________________________________________

(обозначение документации изготовителя (исполнителя))

___________________________________________________________________________________________

(по которой выпускается продукция (услуга)(стандарты, ТУ, КД и др.))

Общие сведения об организации _____________________________________

(общая численность работающих)

__________________________________________________________________

(численность работающих на производстве продукции, на которую распространяется заявка)

Заказчик обязуется выполнять правила сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р

Руководитель организации ____________________ _____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер___________________________ _____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)