Оприходование товара от поставщика бонус.
В случае заведения бонусных накладных мы будем пользоваться пунктом меню «Журналы» - «Товароведение» - «Приходные накладные».
Поставщик Бонус – это единственный поставщик, для которого будет открыта возможность заведения накладной без заказа.
В Журнале приходных накладных добавляем новый документ, через пиктограмму «Добавить» на панели инструментов или нажатием клавиши «Insert» на клавиатуре.
В открывшейся приходной накладной заполняем шапку документа, в табличную часть добавляем товар через пиктограмму «Добавить» из справочника номенклатуры.
Проставляем количество, сверяем сумму, сохраняем документ через клавишу ОК.
Исправления в первичной документации.
На исправление ошибок в накладных будут даваться сутки.
Для того чтобы внести изменения в накладную встаем на документ, щелкаем правой кнопкой мышки, в открывшемся списке нажимаем «Отмена проведения» и только после этого заходим в документ и вносим необходимые изменения.
После исправления документа нажимаем ОК.
Документ будет перепроведен.
Прием электронных накладных
Для получения накладных от других структурных подразделений Компании (РЦ, КД, Производство-1 и т.д.) будет использоваться Журнал приходных накладных.
На дополнительной панели инструментов нажимаем значок голубого цвета «Документы отгрузки» после чего на экране вы увидите расходные накладные, по которым отгружался товар.
Что бы преобразовать расходную накладную в приходную необходимо дважды щелкнуть по ней мышкой или нажать кнопку «Выбрать».
В шапке приходной накладной заполняем строки Склад, Приемщик, Номер и дату документа.
В табличной части никакие изменения не вносим, проводим документ полностью, даже если были какие-либо исправления.
Претензия на склад
Претензия на склад формируется только на основании приходной накладной со Склада КД или РЦ.
На основании одной накладной можно создать не более двух претензий.
Для того что бы создать претензию необходимо открыть «журнал приходных накладных», встать на накладную правой кнопкой мышки из открывшегося списка выбрать «на основании» - «претензия на склад» после чего откроется новый документ.
Шапку документа заполняем по аналогии с претензией в формате Excel:
Брутто вес по накладной
Автомобиль Гос.№
Водитель ФИО
Время убытия автомобиля
В таблично части документа оставляем только те позиции, по которым есть разногласия (недовоз, перегруз, брак).
Если пришел товар не по накладной, добавляем строку в табличную часть документа, из справочника номенклатуры выбираем товар.
Столбцы для заполнения магазином – вес нетто/брутто и недогруз перегруз/количество отклонение брак.
Колонка количество в ТТН заполняется из накладной автоматически, изменению не подлежит.
Рассмотрим три варианта претензий:
Претензия по браку. В этом случае вес нетто должен совпадать с количеством в ТТН. Количество брака указываем в нижней части строки.
Претензия по недовозу. В этом случае вес нетто должен отличаться от количества в ТТН на количество недовоза. Недостающее количество указываем в верхней части строки со знаком «-». Важно! Если какой-либо товар отсутствует полностью, вес нетто проставляем 0,001.
Претензия по перегрузу. В этом случае вес нетто должен отличаться от количества в ТТН на количество перегруза. Превышающее количество указываем в верхней части строки со знаком «+».
После проведения документа, претензия с обменом уходит в офис. После рассмотрения, данные изменения будут появляться в базе магазина в виде расходной накладной или в виде документа отгрузки.
Дополнительно посылаем фотографии подтверждающие претензию.
Претензию можно открыть через журнал претензий, где вы увидите результаты рассмотрения офисом.