12.3.3 Проект трудовых затрат

ПОКАЗАТЕЛИ

КОЛ-ВО ДНЕЙ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС,%

1. Количество календарных дней в году

365

-

2. Количество выходных дней

104

-

3. Количество праздничных дней

14

-

Итого: номинальный фонд рабочего времени

247

100

Планируемые невыходы на работу:

1. Очередной отпуск

24

-

2. По болезни

5

-

3.Выполнение государственных и общественных обязанностей

1

-

Итого невыходов

30

12

Эффективный фонд рабочего времени

217

88

Средняя продолжительность рабочего дня, час.

8

-

Фонд рабочего времени, час

1736

-

ПРОФЕССИЯ

ТАРИФНЫЙ

РАЗРЯД

(КАТЕГОРИЯ)

ЧИСЛЕННОСТ, ЧЕЛ.

ТАРИФНАЯ СТАВКА, РУБ.

ГОДОВОЙФОНД РАБ.

ВРЕМЕНИ, Ч

ГОДОВОЙ ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, РУБ.

всмену

штатная

Часовая

Дневная

(мес.)

По тарифным ставкам

Премии из ФЗП и прочие доплаты 30%

Дополнительная ЗП

7%

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЭЛЕВАТОР

Кладовщик

3

1

2

45,5

388,0

1736

157976

47392,8

11058,3

216427,1

Грузчик

2

1

2

43,3

346,4

1736

150337,6

45101,2

10523,6

205962,4

ИТОГО

2

4

422 389,5

ВАРОЧНЫЙ ЦЕХ

Машинист дробильной машины

3

1

2

45,5

388,0

1736

157976

47392,8

11058,3

216427,1

Оператор линии

4

1

2

58,3

450,4

1736

101208,8

30362,6

7084,6

138656

ИТОГО

2

4

355 083,1

БРОДИЛЬНЫЙ ЦЕХ

Оператор ЦКБА

4

1

2

58,3

450,4

1736

101208,8

30362,6

7084,6

138656

Оператор дрожжевого отделен.

4

1

2

58,3

450,4

1736

101208,8

30362,6

7084,6

138656

ИТОГО

2

4

277 312

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Оператор линии

4

2

4

58,3

450,4

1736

404835,2

121450,6

28338,5

554624,3

ИТОГО

2

4

554 624,3

РОЗЛИВ БУТЫЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Оператор линии

4

2

4

58,3

450,4

1736

404835,2

121450,6

28338,5

554624,3

Контролер

2

1

1

43,3

346,4

1736

75168,8

22550,6

5261,8

97981,2

Грузчик

3

1

2

45,5

388,0

1736

157976

47392,8

11058,3

216427,1

ИТОГО

4

7

869 032,6

РОЗЛИВ В КЕГИ

Оператор линии

4

2

4

58,3

450,4

1736

404835,2

121450,6

28338,5

554624,3

Контролер

2

1

1

43,3

346,4

1736

75168,8

22550,6

5261,8

97981,2

Грузчик

3

1

2

45,5

388,0

1736

157976

47392,8

11058,3

216427,1

ИТОГО

4

7

869 032,6

ОТДЕЛ СБЫТА

Весовщик

2

1

1

43,3

346,4

1736

75168,8

22550,6

5261,8

97981,2

Контролер

2

1

1

43,3

346,4

1736

75168,8

22550,6

5261,8

97981,2

ИТОГО

2

2

195 962,4

ЦЕХ БУТЫЛОЧНОЙ ТАРЫ

Грузчик

3

1

1

45,5

388,0

1736

78988

23696,4

5529,2

108213,6

Контролер

5

1

1

63,5

492,0

1736

110236

33070,8

7716,5

151023,3

Кладовщик

2

1

2

43,3

346,4

1736

150337,6

45101,2

10523,6

205962,4

ИТОГО

3

4

465 199,3

ЦЕХ ОТПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Грузчик

3

2

4

45,5

388,0

1736

157976

47392,8

11058,4

216427,2

Контролер

5

1

2

63,5

492,0

1736

220472

66141,6

15433

302046,6

ИТОГО

3

6

518 473,8

ЭЛЕКТРОЦЕХ

Электромонтер

6

2

4

67,7

533,6

1736

470108,8

141032,6

32907,6

644049

ИТОГО

2

4

644 049

СТРОИТЕЛЬНО – РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

Столяр

2

1

1

43,3

346,4

1736

75168,8

22550,6

5261,8

97981,2

Монтажник сантехнических систем

2

1

1

43,3

346,4

1736

75168,8

22550,6

5261,8

97981,2

Маляр

4

1

1

58,3

450,4

1736

101208,8

30362,6

7084,6

138656

Штукатур

4

1

1

58,3

450,4

1736

101208,8

30362,6

7084,6

138656

Слесарь-ремонтник

2

2

4

43,3

346,4

1736

300675,2

90202,6

21047,3

411925,1

Уборщик

2

3

3

43,3

346,4

1736

225506,4

67651,9

15785,5

308943,8

ИТОГО

9

11

1 194 143,3

КИП и А

Слесарь

6

1

1

67,7

533,6

1736

117527,2

35258,2

8226,9

161012,3

ИТОГО

1

1

161 012,3

ХОЛОДИЛЬНО – КОМПРЕССОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Машинист аммиачно-холодильной уст-ки

6

1

1

67,7

533,6

1736

117527,2

35258,2

8226,9

161012,3

Оператор получения СО₂

3

1

1

45,5

388,0

1736

78988

23696,4

5529,2

108213,6

ИТОГО

1

2

269 225,9

ВСЕГО

37

60

6 795 540,1

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ.

ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ

МЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД, РУБ

ГОДОВОЙ ФОНД ОПЛАТЫ, ТЫС. РУБ.

1

2

3

4

ЗАВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Директор

1

55 000

660

2. Главный инженер

1

40 000

480

3. Главный энергетик

1

40 000

480

4. Главный технолог

1

40 000

480

ИТОГО:

4

2 100

ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ

1. Начальник отдела

1

30 000

360

2. Зам. Начальника

1

25 000

300

3.Старший инженер-экономист

1

20 000

240

ИТОГО:

3

900

ОТДЕЛ НОТ и ЗП

1. Начальник отдела

1

30 000

360

2. Инженер-нормовщик

1

20 000

240

3. Инженер по труду

1

20 000

240

ИТОГО:

3

840

БУХГАЛТЕРИЯ

1. Главный бухгалтер

1

40 000

480

2. Бухгалтер

2

30 000

360

3. Старший кассир

1

20 000

240

ИТОГО:

4

1080

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ И СБЫТА

1. Начальник отдела

1

30 000

360

2. Старший инженер

1

24 000

288

3. Товаровед

1

22 000

264

ИТОГО:

3

912

ОТДЕЛ КАДРОВ

1. Начальник отдела

1

30 000

360

2. Инспектор

1

25 000

300

3. Машинистка

1

17 000

204

ИТОГО:

3

864

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

1. Главный техник

1

30 000

360

2. Старший инженер по ТБ

1

25 000

300

3. Инженер-техник

1

20 000

240

ИТОГО:

3

1 116

ЛАБОРАТОРИЯ

1. Начальник лаборатории

1

35 000

420

2. Инженер-химик

2

28 000

336

4. Микробиолог

1

28 000

336

ИТОГО:

4

1092

КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ

1. Начальник отдела

1

30 000

360

2. Инженер-конструктор

2

20 000

480

ИТОГО:

3

840

ВСЕГО:

30

9744

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ЧИСЛЕННОСТЬ, ЧЕЛ

МЕСЯЧНЫЙ ОКЛАД, РУБ

ГОДОВОЙ ФОНД ОПЛАТЫ, ТЫС. РУБ.

1

2

3

4

ЦЕХОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1.Начальник вар-ого цеха

1

30 000

360

2. Старший мастер

1

25 000

300

3.Начальник бродильного цеха

1

30 000

360

4.Старший мастер

1

25 000

300

5. Начальник цеха розлива

1

30 000

360

6. Старший мастер

1

25 000

300

ИТОГО:

6

1980

ЦЕХ КИПиА

1. Начальник цеха

1

30 000

360

2. Старший мастер

2

25 000

600

ИТОГО:

3

960

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

1. Начальник цеха

1

30 000

360

2. Старший мастер

2

25 000

600

ИТОГО:

3

960

ЭКСПЕДИЦИЯ И СКЛАД

1. Начальник цеха

1

30 000

360

2. Зав. складом

1

25 000

300

3. Кладовщик

4

20 000

960

4.Зав. по отпуску гот. продукции

1

23 000

276

ИТОГО:

7

1896

РЕМОНТНЫЙ ЦЕХ

1. Начальник цеха

1

30 000

360

2. Старший мастер

1

25 000

300

ИТОГО:

2

660

ЭЛЕКТРОЦЕХ

1. Начальник цеха

1

30 000

300

2. Мастер

2

20 000

480

ИТОГО:

3

780

ВСЕГО:

24

7236

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ГОДОВОЙ ФОНД ОПЛАТЫ, ТЫС. РУБ.

Рабочие (основные и вспомогательные)

6 795,540

Руководители

9 744

Специалисты

7 236

Всего:

23 775,5