План виробництва і реалізації продукції

Назва виробу

Одиниця виміру

Виробнича програма випуску продукції

Товарна продукція у цеховій оптовій ціні, грн.

Цехова оптова ціна виробу, грн.

1

2

3

4

5

Шафа для верхнього одягу

шт

122000

11117472,00

91,13

Найменування основних і допоміжних матеріалів, відходів

Одиниця виміру

Норма витрат на 1000 виробів

Витрати матеріалів на річний випуск

Ціна за одиницю, грн.

Вартість на річний випуск, грн.

1

2

3

4

5

6

М.К. на основі ПВХ

м.пог.

36455

4447510

0,21

933977,10

Клей-розплав “КРУС-4”

кг

178

21716

9,24

200655,84

Шліфувальна шкірка на полотні

м²

1318

160796

18,50

2974726,00

Клей КФ-БЖ, в т.ч.

кг

2251

274622

-

-

- смола КФ-БЖ

кг

2084

254248

1,10

279672,80

- хлористий амоній

кг

21

2562

1,50

3843,00

- каолін

кг

146

17812

0,37

6590,44

Всього:

4399465,18

№ пп

Елементи фонду робочого часу

Одиниця виміру

На плановий період

1

2

3

4

1.

Календарний фонд

дні

365

2.

Неробочий час в т.ч.

дні

114

а) святкові;

дні

10

в) вихідні;

дні

104

3.

Кількість робочих днів (номінальний фонд)

дні

251

4.

Невикористаний час в році в т.ч.

дні

36,5

а) відпуски чергові і додаткові;

дні

24

б) відпустки по навчанню;

дні

1,1

в) відпустки у зв’язку з пологами;

дні

2

г) хвороби;

дні

6,4

д) виконання громадських і державних обов’язків;

дні

1,4

е) неявки з дозволу адміністрації.

дні

1,6

5.

Невиходи в % до номінального фонду часу.

%

14,5

6.

Ефективний фонд часу

дні

214,5

7.

Номінальна тривалість зміни

год

8

8.

Невикористаний час в зміні

год

0,03

9.

Середня тривалість робочого дня

год

7,97

10.

Ефективний (корисний) фонд робочого часу одного робітника в рік

год

1709,6