План производства
На первоначальном этапе планируется арендовать помещение в центре города, расположенного по ул. Пермская, 34 общей площадью 20 кв.м. на первом этаже офисного здания. Схема расположения консультационного центра представлена ниже.
Арендуемая площадь находится в хорошем состоянии, не требующем ремонта.
В помещении имеются:
- стол письменный ( 2шт.)
- стул (4 шт.)
- шкаф ( 2 шт.)
Для работы необходимо закупить следующие основные средства:
№п/п |
Наименование |
Количество (шт) |
Цена (руб) |
Поставщик |
Сроки (дни) |
Итого (руб) |
|
1 |
Компьютер |
|
1 |
19698 |
«Эльдорадо»
|
|
19698 |
2 |
Ноутбук |
|
1 |
13089 |
«Эльдорадо» |
|
13089 |
3 |
Принтер |
|
2 |
3789 |
«Эльдорадо» |
|
7578 |
4 |
Факс |
|
1 |
3589 |
«Эльдорадо» |
|
3589 |
5 |
Телефон стационар- ный |
|
2 |
890 |
«Эльдорадо» |
|
1780 |
6 |
Калькулятор |
|
2 |
600 |
«Эльдорадо» |
|
1200 |
7 |
Лампа настольная |
|
2 |
300 |
«Эльдорадо» |
|
600 |
8 |
USB-флешка |
|
2 |
239 |
«Эльдорадо» |
|
478 |
9 |
Кулер с водой |
|
1 |
3900 |
«Аква-сервис» |
|
3900 |
10 |
Корзина для мусора |
|
2 |
72 |
«Офисная планета» |
|
144 |
ИТОГО: |
52056 |
||||||
Производственный план
Расчет полной себестоимости услуги
Показатель |
1 м. |
2 м. |
3 м. |
I кв. |
4 м. |
5 м. |
6 м. |
II кв. |
7 м. |
8 м. |
9 м. |
III кв. |
10 м. |
11 м. |
12 м. |
IV кв. |
Итого: |
Заработная плата |
40250 |
40250 |
40250 |
120750 |
40250 |
40250 |
40250 |
120750 |
40250 |
40250 |
40250 |
120750 |
40250 |
40250 |
40250 |
120750 |
483000 |
Социальные отчисления |
12075 |
12075 |
12075 |
36225 |
12075 |
12075 |
12075 |
36225 |
12075 |
12075 |
12075 |
36225 |
12075 |
12075 |
12075 |
36225 |
144900 |
Амортизация*: |
|
||||||||||||||||
Основных средств: |
|||||||||||||||||
- компьютер |
1641,5 |
1641,5 |
1641,5 |
4924,5 |
1641,5 |
1641,5 |
1641,5 |
4924,5 |
1641,5 |
1641,5 |
1641,5 |
4924,5 |
1641,5 |
1641,5 |
1641,5 |
4924,5 |
19698 |
- ноутбук |
1090,8 |
1090,8 |
1090,8 |
3272,3 |
1090,8 |
1090,8 |
1090,8 |
3272,3 |
1090,8 |
1090,8 |
1090,8 |
3272,3 |
1090,8 |
1090,8 |
1090,8 |
3272,3 |
13089 |
- кулер с водой |
325 |
325 |
325 |
975 |
325 |
325 |
325 |
975 |
325 |
325 |
325 |
975 |
325 |
325 |
325 |
975 |
3900 |
- принтер |
631,5 |
631,5 |
631,5 |
1894,5 |
631,5 |
631,5 |
631,5 |
1894,5 |
631,5 |
631,5 |
631,5 |
1894,5 |
631,5 |
631,5 |
631,5 |
1894,5 |
7578 |
- факс |
299,1 |
299,1 |
299,1 |
897,3 |
299,1 |
299,1 |
299,1 |
897,3 |
299,1 |
299,1 |
299,1 |
897,3 |
299,1 |
299,1 |
299,1 |
897,3 |
3589 |
- телефон |
148,3 |
148,3 |
148,3 |
444,9 |
148,3 |
148,3 |
148,3 |
444,9 |
148,3 |
148,3 |
148,3 |
444,9 |
148,3 |
148,3 |
148,3 |
444,9 |
1780 |
- калькулятор |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
100 |
300 |
1200 |
- лампа настольная |
50 |
50 |
50 |
150 |
50 |
50 |
50 |
150 |
50 |
50 |
50 |
150 |
50 |
50 |
50 |
150 |
600 |
- USB-флешка |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
119,4 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
119,4 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
119,4 |
39,8 |
39,8 |
39,8 |
119,4 |
478 |
- корзина для мусора |
12 |
12 |
12 |
36 |
12 |
12 |
12 |
36 |
12 |
12 |
12 |
36 |
12 |
12 |
12 |
36 |
144 |
Нематериальных активов: |
|||||||||||||||||
-Операционная система «Microsoft Windows» СПК |
3267 |
3267 |
3267 |
9801 |
3267 |
3267 |
3267 |
9801 |
3267 |
3267 |
3267 |
9801 |
3267 |
3267 |
3267 |
9801 |
39204 |
-Консультант Бухгалтер |
833,3 |
833,3 |
833,3 |
2500 |
833,3 |
833,3 |
833,3 |
2500 |
833,3 |
833,3 |
833,3 |
2500 |
833,3 |
833,3 |
833,3 |
2500 |
10000 |
-Консультант Юрист |
633,3 |
633,3 |
633,3 |
1900 |
633,3 |
633,3 |
633,3 |
1900 |
633,3 |
633,3 |
633,3 |
1900 |
633,3 |
633,3 |
633,3 |
1900 |
7600 |
- Лицензия Windows Server CAL Rus |
431 |
431 |
431 |
1293 |
431 |
431 |
431 |
1293 |
431 |
431 |
431 |
1293 |
431 |
431 |
431 |
1293 |
5172 |
- Программа 1С версия 7.7 |
260 |
260 |
260 |
780 |
260 |
260 |
260 |
780 |
260 |
260 |
260 |
780 |
260 |
260 |
260 |
780 |
3120 |
- Программное обеспечение СБиС+ |
189 |
189 |
189 |
567 |
189 |
189 |
189 |
567 |
189 |
189 |
189 |
567 |
189 |
189 |
189 |
567 |
2268 |
- Антивирус ESET на 2 пользователя |
63 |
63 |
63 |
189 |
63 |
63 |
63 |
189 |
63 |
63 |
63 |
189 |
63 |
63 |
63 |
189 |
754 |
Прочее в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- аренда |
8000 |
8000 |
8000 |
24000 |
8000 |
8000 |
8000 |
24000 |
8000 |
8000 |
8000 |
24000 |
8000 |
8000 |
8000 |
24000 |
96000 |
- затраты на канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- затраты на маркетинг |
4780 |
4780 |
4780 |
14340 |
4780 |
4780 |
4780 |
14340 |
4780 |
4780 |
4780 |
14340 |
4780 |
4780 |
4780 |
14340 |
57360 |
- заправка картриджей |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
200 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
200 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
200 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
200 |
800 |
- услуги связи |
400 |
400 |
400 |
1200 |
400 |
400 |
400 |
1200 |
400 |
400 |
400 |
1200 |
400 |
400 |
400 |
1200 |
4800 |
- интернет |
730 |
730 |
730 |
2190 |
730 |
730 |
730 |
2190 |
730 |
730 |
730 |
2190 |
730 |
730 |
730 |
2190 |
8760 |
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|