Приложения Приложение 1

Наименование показателя

2012 г.

2013 г. (оценка)

2014 год (план)

Год

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Объем производства услуг, работ, продукции

19182,6

23118

32541,3

7321,8

8460,7

8948,8

7809,9

Доходы от основной деятельности, всего

17647,0

23118

32541,3

7321,8

8460,7

8948,8

7809,9

- муниципальные перевозки

4401,2

4528

6150,2

1383,8

1599

1691

1476

- дачные

350,9

348,5

476,3

106,8

123

130

114

- заказные

12307,2

11500

11049

2485,7

2872,4

3038

2651

- спц.участок

-

5905,5

14521,8

3267,7

3776

3994

3485

- прочие

587,7

836

344

77,8

90,3

95,8

83,9

Расходы, относимые на себестоимость услуг, работ, продукции, всего

19124,0

23581

31088

7416,5

7962,7

8253,6

7455,2

в т.ч. по статьям

-ФОТ (водители и кондук)

4475,4

6078

7981,0

1830,4

2115,2

2237,2

1798,2

-ПФ НСна ПР

1198,8

1220

1628,1

373,4

431,5

456,4

366,8

-ГСМ

3877,1

4874

6472,3

1479

1709,1

1807,7

1476,6

-амортиз.отчисления

954,3

1086

1380

345

345

345

345

-эксплуатц.ремонт

1117,1

2345

3007,6

680,9

786,8

832,2

707,6

-общехоз.расходы

7501,3

7978

10619

2707,8

2575,1

2575,1

2760,9

Прибыль (убыток) от основной деятельности

-1477

-463

1453,3

-94,7

498

695,2

354,7

Прочие доходы

1536

1166

200

50

50

50

50

- в том числе субсидия

-

580

200

50

50

50

50

Прочие расходы

413

280

200

50

50

50

50

Финансовый результат

-354

+423

1453,3

-44,7

448

695,2

354,7

Налог УСН, ЕНВД

391

390

751,7

137,9

237,9

187,9

187,9

Чистая прибыль (убыток)

-745

+33

701,6

-232,6

260,1

507,3

166,8