3.2.5 Расчёт численности и фонда заработной платы цехового персонала
общей численности рабочих.
Таблица 3.5 - Штатное расписание ИТР, служащих и МОП
Категории работающих |
Численность |
Должностной оклад в месяц, руб. |
Годовой фонд зарплаты, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
ИТР |
2 |
6670 |
160080 |
Служащие |
3 |
5700 |
205200 |
МОП |
2 |
4120 |
98880 |
ИТОГО |
7 |
- |
464160 |
Численность работающих по категориям (итог графы 3) должна соответствовать расчетной численности. Годовой фонд заработной платы определяется умножением месячного оклада на 12 месяцев и на количество работающих по данной категории (гр. 4 = гр. З * 12 * гр. 2).
3.2.6 Расчёт выплат из фонда материального поощрения
В новых условиях планирования и экономического стимулирования рабочие премируются за счёт двух источников: фонда заработной платы и фонда материального поощрения, все другие категории работающих премируются только из средств фонда материального поощрения.
Таблица 3.6 - Расчёт выплат из фонда материального поощрения
Категории работающих |
Фонд заработной платы, руб. |
Выплаты из фонда материального поощрения |
|
% |
Руб. |
||
Рабочие |
410657,1 |
11,0 |
45172,3 |
ИТР |
160080 |
23,3 |
37298 |
Служащие |
205200 |
23,0 |
47196 |
МОП |
98880 |
22,4 |
22149 |
Итого |
874817,1 |
- |
151815,3 |
3.2.7 Сводный план по труду
Завершающим разделом по труду и кадрам является составление сводного плана по труду, где определяются такие важнейшие показатели, как выработка и уровень средней заработной платы на 1 работающего и рабочего.
Таблица 3.7 - Сводный план по труду
|
||
Наименование показателей |
Ед. измерения |
Показатели |
1. Объём выполняемых работ. |
чел./ч. |
94051 |
2. Численность работающих: - всего |
чел. |
75 |
В том числе: рабочих |
чел. |
68 |
ИТР |
чел. |
2 |
Служащих |
чел. |
3 |
МОП |
чел. |
2 |
3. Выработка на одного рабочего |
чел./ ч. |
1254 |
4. Фонд зарплаты всего персонала |
руб. |
874817,1 |
в том числе: рабочих |
руб. |
410657,1 |
ИТР |
руб. |
160080 |
Служащих |
руб. |
205200 |
МОП |
руб. |
98880 |
5. Выплаты из фонда материального поощрения всего |
руб. |
151815,3 |
в том числе: рабочим |
руб. |
45172,2 |
6 . Среднегодовая зарплата одного работающего |
руб. |
13688,4 |
одного рабочего |
руб. |
6705,4 |
7. Среднемесячная зарплата одного работающего |
руб. |
1140,7 |
одного рабочего |
руб. |
558,6 |
Выработка
на одного рабочего определяется делением
выполняемого объёма на численность
рабочих. Среднегодовая заработная плата
одного работающего определяется делением
суммы годового фонда заработной платы
работающих и выплат из фонда материального
поощрения на численность работающих.
При расчёте среднегодовой заработной
платы учитываются выплаты из фонда
материального поощрения, за исключением
средств на оказание материальной помощи.
Так как по условию задания выплаты
на оказание материальной помощи не
предусмотрены, вся сумма выплат
принимается
в расчёте средней заработной платы.
Среднегодовая заработная плата одного
рабочего
определяется аналогично.
Таблица
3.8 - Расчёт количества и стоимости
материалов для ремонта и технического
обслуживания
Наименование материалов |
Единица измерения
|
Плановая цена за единицу, руб.
|
Количество |
Стоимость материалов, руб.
|
|
|
Норма расхода, на 100 чел./ч. |
Расход на год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Чёрные металлы. |
- |
|
|
|
1881 |
1. Сталь тонколистовая. |
кг |
0,117 |
11,0 |
10345,6 |
1210,4 |
2. Сталь тонколистовая. |
кг |
0,125 |
0,04 |
37,6 |
4,7 |
3. Жесть белая. |
пачки |
0,48 |
1,1 |
1034,6 |
496,6 |
4. Лента горячекатаная. |
кг |
0,13 |
- |
- |
- |
5 .Сталь трансформаторная электротехническая. |
кг |
0,18 |
1,0 |
940,5 |
196,3 |
Метизы. |
- |
- |
- |
- |
913,4 |
6. Проволока сварочная. |
кг |
0,26 |
0,08 |
75,3 |
19,6 |
7. Электроды. |
кг |
0,60 |
0,55 |
517,3 |
310,4 |
8. Проволока бандажная. |
кг |
0,237 |
0,10 |
94,1 |
22,3 |
9. Болты и гайки. |
кг |
0,314 |
1,84 |
1730,5 |
543,4 |
10. Шайбы пружинные. |
кг |
0,314 |
0,06 |
56,4 |
17,7 |
Цветные металлы. |
- |
- |
- |
- |
6818,8 |
11. Медный прокат. |
кг |
1,10 |
1,5 |
1410,7 |
1551,7 |
12. AL прокат. |
кг |
1,92 |
2,3 |
2165,2 |
4155,3 |
13. Латунный прокат. |
кг |
1,04 |
0,6 |
564,3 |
586,8 |
14. Лента бронзовая. |
кг |
2,05 |
0,04 |
37,6 |
77,1 |
15. Лента из припоя оловянно-свинцового. |
кг |
9,51 |
0,05 |
47,1 |
447,9 |
Расчёт количества и стоимости материалов для ремонта и технического обслуживания смотри приложение 3.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Кабельные изделия. |
- |
- |
- |
- |
20249,1 |
16. Провод обмоточный. |
кг. |
1,00 |
11,2 |
10533,7 |
10533,7 |
17. Провод установочный. |
м |
0,85 |
3,6 |
3385,8 |
2877,9 |
18. Шины медные. |
кг. |
0,50 |
0,14 |
131,7 |
65,8 |
19. Провод шланговый. |
м |
0,80 |
9,0 |
8464,6 |
6771,7 |
Электроизоляционные материалы. |
- |
- |
- |
- |
5583,5 |
20. Картон изоляционный. |
кг. |
1,00 |
0,5 |
470,3 |
470,3 |
21. Бумага кабельная. |
кг. |
0,50 |
1,9 |
1786,9 |
893,5 |
22. Бумага асбестовая. |
кг. |
0,17 |
0,3 |
282,2 |
47,9 |
23. Бумага бакелитизированная. |
кг. |
0,50 |
4,5 |
4232,3 |
2116,2 |
24. Миканит прокладочный |
кг. |
7,50 |
0,02 |
18,8 |
141 |
25. Гетинакс. |
кг. |
3,00 |
0,36 |
338,6 |
1015,8 |
26. трубки ПВХ. |
кг. |
0,23 |
0,24 |
225,7 |
51,9 |
27. Текстолит листовой. |
кг. |
9,00 |
0,1 |
94,1 |
846,9 |
Лакокрасочные материалы. |
- |
- |
- |
- |
10471,5 |
28. Лаки электроизоляционные |
кг. |
0,57 |
0,9 |
846,5 |
482,5 |
29. Эмали, грунтовки. |
кг. |
0,50 |
1,45 |
1363,7 |
681,8 |
30. Краски масляные. |
кг. |
0,46 |
2,2 |
2069,2 |
951,8 |
31. Асбоцементные плиты. |
м2 |
0,80 |
0,3 |
282,2 |
225,7 |
32. Обтирочный материал. |
кг. |
0,20 |
14,4 |
13543,4 |
2708,7 |
33. Шкурка шлифовальная. |
м2 |
0,44 |
0,94 |
884,1 |
389,1 |
34. Нитки кордовые. |
кг. |
2,00 |
0,24 |
225,7 |
451,4 |
35. Бензин авиационный. |
кг. |
1,50 |
0,05 |
47,1 |
70,6 |
36. Масло трансформаторное. |
кг. |
0,80 |
6,9 |
6489,5 |
5191,6 |
ИТОГО: |
- |
- |
- |
- |
45917,3 |
Продолжение
таблицы 8