3. Самооценка действующей системы управления таможенным органом на соответствие ее требованиям Мс исо 9000

Самооценка действующей системы управления таможенным органом на соответствие ее требованиям МС ИСО 9000 может быть выполнена специалистами таможенного органа на основе сопоставления требований стандарта с фактическим состоянием системы управления. Для этих целей могут быть использованы вопросники, которыми пользуются органы по сертификации систем качества. Самооценка может быть осуществлена и на основе приведенного ниже вопросника, разработанного в РТА.

Оценка каждого показателя осуществляется в долях единицы экспертным методом. Весомости каждого показателя также оцениваются экспертным методом в долях единицы, при условии, что сумма весомостей должна быть равна единице. Итоговая оценка соответствия вычисляется как сумма произведений оценки каждого показателя на его весомость.

Определение целей и задач совершенствования системы управления таможенным органом на соответствие ее требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008 осуществляется на основе анализа стратегии развития таможенных органов и перспективных планов ФТС России (табл. 15.1).

Вопросник для проведения самооценки системы управления таможенным органом на соответствие ее требованиям мс исо 9000

1. Действительно ли система управления охватывает все процессы и виды таможенных услуг?

2. Действительно ли система управления разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается?

3. Наличие «Политики в области качества таможенной деятельности»

4. Наличие «Руководства по системе управления»

5. Наличие документированных процедур (технологических схем, инструкций, методик и других рабочих инструкций) по всем функциям, выполняемым таможенным органом

6. Наличие положений о службах и подразделениях

7. Наличие персональных должностных инструкций персонала

8. Предусмотрены ли измерение, наблюдение, анализ и оценка процессов?

9. Предусмотрен ли анализ достижения запланированных результатов и разработка действий для улучшения процессов?

10. Документированы ли процессы взаимодействия подразделений таможенного органа?

11. Имеется ли документированная процедура, определяющая порядок разработки, согласования и проверки документов на адекватность до их утверждения и издания?

12. Предусмотрен ли периодический анализ документов и их актуализация?

13. Обеспечена ли идентификация документов, их регистрация, изъятие устаревших вариантов и доведение до исполнителей новых вариантов?

14. Ведутся ли записи о качестве деятельности, необходимые для подтверждения соответствия требованиям и результативности системы управления?

15. Обеспечено ли соблюдение таможенного законодательства и выполнение законных требований участников ВЭД?

16. Разработаны ли цели в области качества деятельности по каждой функции и по каждому уровню управления?

17. Назначен ли представитель руководства, ответственный за состояние системы управления таможенным органом?

18. Имеются ли документированные процедуры для периодического анализа системы управления таможенным органом?

19. Определен ли уровень компетентности персонала, необходимый для качественной работы?

20. Имеются ли документированные процедуры по обеспечению необходимой компетентности персонала?

Самооценка системы управления на соответствие ее требованиям МС ИСО серии 9000 может быть проведена также по пяти универсальным вопросам аудитора. В этом случае по наиболее значимым требованиям стандарта руководство ТО должно дать ответы на следующие вопросы:

1. Достаточно ли полно и однозначно отражают имеющиеся в таможенном органе документы конкретное требование стандарта и можно ли судить, что соблюдение требования обеспечено

2. Ознакомлен ли персонал с этими документами

3. Имеет ли персонал содержание этих документов и требования, изложенные в них

4. Понимает ли персонал содержание этих документов и требования, изложенные в них

5. Использует ли фактически персонал эти документы в своей работе