- •Обоснование и расчеты мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности предприятия
- •2.1 Мероприятие №1 Организация оздоровительных услуг: «Оборудование массажного кабинета»
- •2.2 Мероприятие №2«Усовершенствование службы бронирования номеров»
- •2.3 Мероприятие № 3 «Повышение уровня квалификации обслуживающего персонала гостиницы»
- •3. Планирование деятельности предприятия с учетом мероприятий проекта, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия ооо «Селигер»
- •Сводная таблица мероприятий курсового проекта (тыс. Руб.)
- •Расчет плановых финансовых результатов от реализации мероприятий дипломного проекта (тыс. Руб.)
- •4. Расчет экономической эффективности и технико-экономических показателей проекта.
- •Заключение.
3. Планирование деятельности предприятия с учетом мероприятий проекта, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия ооо «Селигер»
Сформируем план работы предприятия на основе результатов деятельности в отчетном году с учетом реализации всех предлагаемых мероприятий, не учитывая никакие другие возможные изменения в деятельности предприятия. На основе вышеперечисленных мероприятий составим сводную таблицу, которая представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица мероприятий курсового проекта (тыс. Руб.)
№ |
Вид мероприятия |
Прирост объема реализации ( тыс. руб) |
Прирост затрат (ты.руб) |
Прирост чистой прибыли (тыс.руб) |
Капитальные вложения (тыс.руб) |
Срок окупаемости (год) |
1 |
Оборудование массажного кабинета. |
16723,20 |
497,042 |
470,078 |
36,4 |
0,07 |
2 |
Усовершенст-вование службы бронирования номеров. |
20777 |
199,784 |
19342,583 |
33,0 |
0,0017 |
3 |
Повышение уровня квалификации обслуживающего персонала гостиницы.
|
20777 |
49,0 |
19484,32 |
25,0 |
0,0012 |
|
Итого: |
16723,20 |
745,826 |
470,078 |
94,4 |
0,0729 |
Рассчитаем финансовые результаты от реализации данных мероприятий.
Таблица 2
Расчет плановых финансовых результатов от реализации мероприятий дипломного проекта (тыс. Руб.)
(для организаций, применяющих УСН)
Показатель |
базовый год 2013 |
Мер-е 1 |
Мер-е 2 |
Мер -е 3 |
плановый год 2014 |
1 |
2 |
4 |
5 |
3 |
6 |
Объем реализации |
20777 |
16723,20 |
102,9 |
- |
22063,2 |
Себестоимость, в т. ч.: |
6582 |
497,042 |
44,3 |
- |
7165,3 |
-транспортные расходы |
131,6 |
20 |
0,3 |
- |
151,9 |
-аренда помещений |
1177 |
- |
- |
- |
1177 |
-электроэнергия |
341,9 |
8,042 |
- |
- |
350,3 |
-заработная плата |
2035,0 |
312 |
- |
- |
2347,0 |
-отчисления ПФ, ФМС, ФСС |
613,3 |
93,6 |
- |
- |
706,9 |
-коммунальные услуги |
284,6 |
- |
36,0 |
- |
320,6 |
-услуги сторонних организаций |
- |
- |
6,0 |
- |
6,0 |
-реклама |
- |
12,0 |
- |
- |
12,0 |
-приобретение ОС |
2365,8 |
36,4 |
2,0 |
- |
2404,2 |
-затраты на обучение персонала |
- |
- |
- |
50 |
50 |
-Канцелярские |
44,2 |
- |
- |
- |
44,2 |
Прибыль от реализации |
14195 |
1175,2 |
102,9 |
- |
15473,1 |
УСН |
951,4 |
705,2 |
6,1 |
- |
1662,7 |
Чистая прибыль |
13243,6 |
4700,7 |
96,7 |
- |
18041,0 |
Капитальные вложения |
|
71,4 |
2,0 |
- |
73,4 |
Единовременные затраты, включенные в себестоимость |
|
56,4 |
2,8 |
- |
59,2 |
Срок действия |
|
5,0 |
- |
- |
5,0 |
Чистый доход |
|
4336,7 |
94,7 |
13370,0 |
17801,4 |
Срок окупаемости |
|
0,07 |
0,02 |
0,03 |
0,12 |
Численность персонала, чел. |
15 |
2 |
0 |
0 |
17 |
Анализируя эффективность внедряемых мероприятий, можно прийти к выводу, что комплекс всех предложенных мероприятий может принести в 2014 году чистую прибыль в размере 18041тыс.руб., что больше чем в 2013,в процентном соотношении на 36,2%